安全生产标准化

安全生产标准化自评报告1/39安全生产标准化自评报告云南纺织（集团）股份有限公司二〇一三年十一月十一日安全生产标准化自评报告2/39目录第一章企业简介........................................3第二章自评内容........................................6第三章自评结论.......................................23附件一：现场问题整改计划...............................24附件二：特种设备明细表..................................3附件三：主要生产设备明细表..............................3附件四：生产工艺流程...................................14安全生产标准化自评报告3/39第一章企业简介一、申请企业性质云南纺织（集团）股份有限公司前身是成立于1937年的云南纺织厂；是云南省最大的棉纺织企业和云南省近代最早最重要的地方工业企业之一。1996年改制为股份制企业，注册股本金12293万元；从业职工900人。2012年销售收入33600万元、年实现利润3900万元。公司通过历经数代人的奋斗、改革、创新和不断积累，现已发展成为以商业贸易为主、集纺织、特种设备维保、仓储、物管等业务一体的多元化的股份制公司。公司的商业贸易是昆明市主城区最大的商贸交易集散地，拥有近60万m2的经营场地、数千家中外商户驻场从事经营业务。交易商品涵盖服装、鞋帽、家电、数码、玩具、文具、装修装饰、珠宝玉器、日用百货等类别。商品辐射云南各地州及周边省份、国家。公司通过开展为商业贸易配套的休闲、餐饮、物管、电子商务等业务，提升并优化了公司商业贸易的服务及管理水平，使公司的商业贸易区域形成了一个环境优良、设施齐全、服务完善的经营平台。公司注册的“云纺商业区”商标享有“昆明市知名商标”及“云南省著名商标”荣誉。公司的纺织业是公司的传统产业，通过了ISO9001质量体系认证，具有年生产各类棉纱2400吨的能力。具有两项自主知识产权、四个检测项目通过国家安全生产标准化自评报告4/39实验室能力认证；是云南省工业产品对东南亚出口的主力工业产品。常年被评为市、区两级政府授予“出口创汇先进企业”称号。数次在中国棉纺织行业协会年度出口交货值排名中入选100强企业。公司注册的“宏华牌”、“五华牌”商标享有“昆明市知名商标”荣誉；“五华牌”商标已连续数届至今仍保持着“云南省著名商标”、“云南省名牌产品”荣誉。二、公司地址及周边环境我公司云纺商业区位于昆明市西山区环城南路668号，东面是老螺蛳湾，南面是黄瓜营小区，西面是老海埂路，北面环城南路，交通十分方便。纺织厂位于昆明市五华区王家桥道生路77号，北面是省第二监狱，东面和西面是王家桥范家营村，南面是王家桥村民菜地。三、企业证照情况序证件名称证件编号有效期发证单位1工商营业执照№2011603自2009年12月2日起至2039年12月2日止昆明市工商行政管理局2排污许可证5301001010449B0072Y自2012年4月6日起至2015年12月31日止昆明市五华区环境保护局3特种设备安装改造维修许可证（电梯）TS3353K02—2017自2013年2月19日起至2017年2月18日止昆明市质量技术监督局4ISO9001—2008认证00111Q21619让/5300自2008年3月起至2014年3月止中国质量认证中心安全生产标准化自评报告5/39四、安全管理资格培训情况（公司有安全员证的人员）序姓名性别文化程度资格类型职务证号有效期发证机构1主要负责人2李双全男大专管理人员党委书记080532101007002015.1.5昆明市安监局3杨明波男大专管理人员副总裁080532101007032015.1.5昆明市安监局4付滇明男大专管理人员副总裁080532101007012015.1.5昆明市安监局5邱育心男大专管理人员副总裁080532101007042015.1.5昆明市安监局6王伟质男大专管理人员副总裁080532101007062015.1.5昆明市安监局7陈玉祥男大专管理人员助理080532101007072015.1.5昆明市安监局8杨锐锋男大学管理人员助理080532101006972015.1.5昆明市安监局9刘异男大学管理人员副处长080532101007092015.1.5昆明市安监局10郑新林男大专管理人员安全员080532101007102015.1.5昆明市安监局11王跃伟男中专管理人员安全员080532101012952015.1.5昆明市安监局12尚德荣男高中管理人员安全员080532101012992015.1.5昆明市安监局13苏德华男大专管理人员安全员080532101013002015.1.5昆明市安监局14白云华男高中管理人员安全员080532101013012015.1.5昆明市安监局五、建厂、投产时间，生产规模及从业人数云南纺织（集团）股份有限公司前身是成立于1937年的云南纺织厂；是云南省最大的棉纺织企业和云南省近代最早最重要的地方工业企业之一。1996年改制为股份制企业，注册股本金12293万元；2012年销售收入33600万元、年实现利润3900万元。安全生产标准化自评报告6/39公司通过历经数代人的奋斗、改革、创新和不断积累，现已发展成为以商业贸易为主、集纺织、特种设备维保、仓储、物管等业务一体的多元化的股份制公司。从业职工928人，其中管理人员人。六、生产经营布局情况我公司云纺商业区占地面积14.52万m2，主要经营和服务场所为云纺国际商厦、云纺东南亚商城、云纺装饰广场、云纺新天地、云纺基材交易区和小百货交易区等，经营面积近40万m2，有数千家中外商户驻场从事经营业务。纺织厂占地面积4.6万m2，生产规模为5.3万锭，具有年生产各类棉纱2400吨的能力。由于受美国次贷危机的影响，全国纺织品销售下滑，加之云南地处边疆省份纺织原料和市场两头均在外等因素，我公司于2013年6月关停纺织厂清花到细纱生产工序，目前仅保留了摇纱生产工序。七、商贸业交易产品简介我公司云纺商业区交易商品涵盖服装、鞋帽、家电、数码、玩具、文具、装修装饰、珠宝玉器、日用百货等类别。商品辐射云南各地州及周边省份、国家。八、纺织厂生产产品简介纺织厂主要产品为40S～80S的绞纱纱线。九、纺织厂主要生产工艺流程安全生产标准化自评报告7/39九、特种设备和主要生产设备使用情况我公司特种设备有3类174台。规格型号、设备登记代码、出厂单位、出厂编号、使用安装地点见特种设备台账（附件二）。附主要生产设备明细表(附件三)。外购筒线摇纱检验小包检验中包成品入库安全生产标准化自评报告8/39第二章自评内容根据集团公司安全生产标准化工作计划安排，公司成立了由分管安全副总裁付滇明为组长，各单位（部门）负责人和安全员为成员的自评小组，依据《商场企业安全生产标准化评定标准》和《纺织企业安全生产标准化评定标准》，于2013年11月7日分别对集团公司涉及的商场和纺织两个专业评定单元涉及的基础管理资料、设备设施和生产经营现场等13个要素进行综合自评。一．综合评分情况1、云纺商业区评定情况要素标准分值扣分缺项分值得分一、安全目标与指标10406二、组织机构和职责203017三、安全生产投入209011四、法律法规与安全管理制度10024076五、教育培训10047053六、生产设备设施2003310157七、作业安全2004410146八、隐患排查和治理10018082九、重大危险源监控4002515十、职业健康8007010十一、应急救援7015055安全生产标准化自评报告9/39十二、事故报告、调查和处理207013十三、绩效评定和持续改进400040合计10002041156812、纺织厂评定情况要素标准分值扣分缺项分值得分一、安全目标与指标10406二、组织机构和职责203017三、安全生产投入209011四、法律法规与安全管理制度10025075五、教育培训10032068六、生产设备设施2002758125七、作业安全2001070110八、隐患排查和治理10030070九、重大危险源监控408257十、职业健康8016559十一、应急救援7020050十二、事故报告、调查和处理200020十三、绩效评定和持续改进400040合计1000192158650二．各要素自评情况如下1、安全目标与指标1.1评分项目自评情况公司制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解、考核办安全生产标准化自评报告10/39法及安全生产责任书，每月结合公司部门、车间安全生产综合考核对目标的完成情况实施检查和考核，安全生产目标与指标基本实现。1.2发现问题及整改计划（1）无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录。整改计划：公司要求安全职能管理部门技术安全处和各生产、经营、服务、管理单位自2013年11月起，按照公司《安全目标管理制度》的相关要求，定期对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行检查或监测，并形成检查或监测记录。（2）未对安全生产目标实施效果进行评估和考核。整改计划：由公司技术安全处对公司2013年1～10月安全目标完成效果进行评估，并于2013年11月30日前完成。2、组织结构和职责2.1评分项目自评情况公司建立有完善的安全管理网络，设有安全管理委员会作为公司安全生产工作的决策机构，安全管理委员会主任由公司法定代表人担任，并设有技术安全处作为公司日常安全管理部门，配备有安全管理人员9名；各生产、经营、服务和管理单位（部门）均设有安全领导小组，并配备专职和兼职安全员；各工段、班组和分队设有安全检查组。公司各级安全管理机构定期组织召开安全专题会，分析安全生产情况，排查安全隐患，落实安全隐患整改措施。公司建立健全了各生产、经营、服务和管理各级单位（部门）和人员的安全生产责任制及安全操作规程，明确并落实各级管理人员的安全管理责任和岗位人员的安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层管理人员及岗位人员的安全管理活动行为，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。安全生产标准化自评报告11/392.2发现问题及整改计划（1）没有对安全生产责任制落实情况进行考核。整改计划：由公司技术安全处组织公司各单位（部门）对安全生产责任制进行考核，并于2013年11月30日前完成。（2）经现场抽查，部分人员不掌握岗位安全生产职责。整改计划：由公司技术安全处牵头公司工会，组织全体职工学习公司《安全生产责任制》掌握各岗位安全生产职责，于2013年12月31日完成。3、安全投入3.1评分项目自评情况公司制定了安全费用提取和使用管理制度，建立安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围，依法参加工伤保险，为职工缴纳工伤保险费用，有缴费凭证。为工伤人员办理工伤理赔，并保存相关资料。3.2发现问题及整改计划（1）无安全生产费用归类统计。整改计划：由财务处在2014年会计年度中对公司全年安全生产费用进行归类统计。（2）安全费用使用台账不完整齐全。整改计划：由财务处在2014年会计年度中安全生产费用使用台账按照《安全费用提取和使用管理制度》中相关规定建立使用台账。（3）安全生产费用未按计划实施。整改计划：从2014年开始，按照《安全费用提取和使用管理制度》中相关规定，公司安全生产费用按计划实施。4、法律法规与安全管理制度4.1评分项目自评情况安全生产标准化自评报告12/39公司建立了安全生产法律法规和其他要求管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总。在执行公司制度的基础上，根据公司需要建立各项安全管理制度34个，安全操作规程共27个，并进行了培训。在员工的安全教育上，对新的管理制度进行解读，通过班前会、专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工的安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。建立了文件