安全生产标准化基本规范评分表

1焦西公司安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：一级要素二级要素基本规范要求达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一、目标各单位根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。4无该项制度的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。6无总体和年度安全生产目标的，不得分；安全生产目标内容不完善的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。根据所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定出安全生产指标和考核办法。根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。4无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改、记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计20得分小计2一级要素二级要素基本规范要求达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分二、组织机构和职责2.1组织机构各单位应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2与国家、地方等有关规定不符的，扣1分；无该项制度的，不得分。按照相关规定设置安全管理机构并配备安全管理人员。3未设置安全管理机构的，不得分；未配备专（兼）职安全管理人员的扣2分；配备的人员不符合规定的，每人扣1分；本小项不得分时，追加扣除6分。根据有关规定和各单位实际，设立安全生产领导小组。2未设立的，不得分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。各单位安全生产领导小组每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分；未协调解决安全生产问题的，不得分；无会议记录、无保存的，扣2分。2.2职责各单位主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。10主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。各单位应建立健全安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。3一级要素二级要素基本规范要求达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分职责。建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。3未建立安全生产责任制的，不得分；每缺一个安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分。小计30得分小计三、安全生产投入各单位应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。建立安全生产费用提取和使用管理制度。4无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。12未按规定提取安全生产费用的，不得分；没有专款专用的扣3分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣6分；台账不完整的，扣3分。制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、12无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。4一级要素二级要素基本规范要求达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。4无该项制度的，不得分；每缺一项制度扣2分。足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。4未缴纳的，不得分；每少缴纳一项扣2分。保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。4未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。小计40得分小计5一级要素二级要素基本规范要求达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各单位应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。4无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求的，扣2分；未明确主管责任人的，扣2分。各单位职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给各单位内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门汇总。4未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。各单位应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布公示。4未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。6未传达给从业人员的扣2分；每缺少一项培训和考核的，扣2分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分。各单位应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求、内容及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作之中。8未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未落实到实际工作中的，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。6一级要素二级要素基本规范要求达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分4.2规章制度各单位应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。3缺少环节内容的，每项扣2分；无该项制度的，不得分。按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。8每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。3未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。4.3操作规程各单位应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。12无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、不适用的，每缺一个，扣2分。向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。8未向员工贯彻安全操作规程的扣2分；每缺一个培训和考核的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分。7一级要素二级要素基本规范要求达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分4.4评估各单位应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。12无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估超过期限的，扣5分；未进行检查、评估的，不得分。4.5修订各单位应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效实施。12未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣3分；无修订的计划和记录资料的，不得分。4.6文件和档案管理各单位应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。4未建立文件、档案、制度的，扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣2分；每缺一项内容的，扣1分；无该项制度的，不得分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。8一级要素二级要素基本规范要求达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分各单位应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、设施事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记