安全生产标准化达标评级工作任务分解表

1安全生产标准化达标评级工作任务分解表5.1目标（20分）序号项目内容整改措施责任部门责任人责任单位责任班组5.1.1目标制定企业应根据自身生产实际，依据“保人身、保电网、保设备”的原则，制定规划期内和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、职业安全管理等方面的各项指标，(如：不发生负有责任的重伤及以上人身伤亡事故、不发生负有责任的一般及以上电力设备事故、电力安全事故以及火灾、交通事故等对社会造成重大不良影响的安全事件)。目标应科学、合理，体现分级控制的原则。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。1、安全管理十二五规划的正式文本由综合处整理备查。2、年度安全监督重点工作文件（鄂电安监【2013】1号）由侯局长签发（签发程序由综合处核对变更）。3、生产、基建年度重点工作目标及措施的正式文本放安监处备查。4、在鄂电安监【2013】1号文安全监督重点工作附件2说明中加。（三、要求局属各单位按照三级控制的原则分级制定人身、电网、设备事件控制指标及措施。）5、局属各单位制定二级目标及控制措施。6、各班组制定三级目标及控制措施。综合处生产处基建处安监处张爱民史金茂袁海白凤春局属各单位各班组5.1.2目标的控制与落实根据确定的安全生产目标，按照所属基层管理部门在生产经营中的职能，制定相应的实施计划、安全指标。企业应按照基层单位或部门安全生产职责，将安全生产目标自上而下逐级分解，层层落实目标责任、指标。并实1、安监处整理局级安全生产目标责任状待查，局属各单位以正式文件下达安全生产目标及控制措施，局属各单位行政一把手与班、站、所长签订安全生产责任状。2、班、站、所长与员工签订安全生产责任书。班组制定年度安全目标，针对目标制定控制措施计划。3、班组控制措施应该明确下列内容：安监处白凤春各单位行政一把手各班组长局属各单位各班组2施企业与员工双向承诺。遵循分级控制的原则，制定保证安全生产目标实现的控制措施，措施应明确、具体，具有可操作性。①目标及事件名称，②危险点，③控制措施。5.1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核、奖惩。1、安监处整理绩效考核制度正式文本及企划月度绩效考核结果（2012-2013）备查，安全奖惩制度、安全风险抵押制度正式文本及考核结果（2013）保存备查。2、建立奖惩记录台账。（杨彩艳）3、建立2013年月度安全监督检查记录。填入对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏的内容（整理2013安全简报）。（杨彩艳）4、局属各单位建立考核制度与台账，建立2013年月度安全检查记录对所属班组安全生产目标监督、检查、评估、考核。5、各班组建立考核制度与台账，建立2013年月度安全检查记录对所属员工监督、检查、考核。安监处、生产处史金茂白凤春各单位一把手各班组长局属各单位各班组5.2组织机构和职责（100分）序号项目内容整改措施责任部门责任人责任单位责任班组5.2.1组织机构和监督管理5.2.1.1安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会(应包含二级单位负责人)，明确委员会的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人每季度至少主持召开一次安委会，安委会成员参加。1、安监处整理成立安委会的文件，组成和职责，安委会工作制度待查。2、安监处整理安委会的议程、会议签到表，会议记录（综合处配合），会议纪要（2012-2013年）待查。安监处综合处张爱民陈占海35.2.1.2安全生产保障体系建立由各管理部门和有关单位的主要负责人组成的安全生产保障责任体系。明确安全生产保障责任体系各部门、各单位安全生产的职责范围，将安全生产管理职责具体分解到相应岗．位，保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要。1、生产处编制安全生产保障体系图，保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要，体系图简要说明各部门、各单位安全生产职责及岗位职责，并发布。2、各单位制定本单位安全生产保障责任体系图。3、各班组制定本班组安全生产保证体系图。生产处史金茂各单位一把手各班组长各单位各生产班组5.2.1.3安全生产监督机构根据《安全生产法》和上级要求，设置独立的安全生产监督管理机构，配备安全生产要求的安全监督人员。并由行政正职主管。企业应当加强安全监督队伍建设，人员与装备应满足监督工作的需要，监督管理机构工作人员应当逐步达到以注册安全工程师为主体。明确安全监督机构职责和职权，健全安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成的三级安全监督网。安全生产监督管理机构是企业安全生产工作的综合管理部门，对其他职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。监督执行安全生产法律、法规、规章和标准，参与本单位安全生产决策；组织实施安全生产检查，督促整改事故隐患；参与本单位生产安全事故应急预案的制定及演练，承担本单位应急管理工作；参与审查有关承包、承租单位的安全生产条件和相关资质；定期召开安全监督会议，部署安全生产监督工作。1、综合处整理局级领导分工的文件，文件要明确行政正职主管安全监察处。2、安监处编制装备清单，（包括本处及二级单位的装备），专职安监员登记表及已取得的资质复印件。3、安监处编制三级安全监督网图。下发到各单位。（车间级打名字，班组级不打名字）。每月召开安全监督网例会做记录待查。4、安全监督职责的落实通过2013年周工作上报模板内容中体现。（杨彩艳）5、有关安全生产的收发文登记。月度安全检查记录、会议记录、工作计划总结等（会议记录打印保存）。（杨彩艳）6、各单位整理领导分工的文件由行政正职主管安全生产，设专职安全员，整理安全生产的收发文登记，月度安全检查记录、2013年安全生产工作计划，2013年月度安全生产工作计划待查。7、各班组设兼职安全员，明确安全员职责，整理安全生产的收发文登记，安全检查记录、2013年安全生产工作计划，2013年月度安全生产工作计划待查。综合处安监处张爱民陈占海各单位一把手各班组长各单位各班组45.2.1.4安全监督管理的例行工作5.2.1.4.1安全分析会企业应每月召开一次安全分析会。会议由企业主要负责人(或委托分管领导)主持，有关部门负责人参加，综合分析安全生产状况，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策。企业主要负责人至少每季度主持一次。新建、改建、扩建工程项目(安委会或项目部)每月、每季、半年都应召开安全分析会，分析工程安全生产状况，消除薄弱环节。1、安全生产分析会记录和原始记录：①2012年的纪要由生产处存放备查。②2013年的由侯局长至少每季度主持一次，生产处应留存会议议程，补签到表，发言书面记录，会议纪要。内容应包括综合分析安全生产状况，及时总结安全生产中经验教训，及薄弱环节，研究对策存在的问题。2、工程建设处组织召集每月一次安全分析会准备会议记录备查（2012-2013）3、各生产单位整理相应的2013年月度安全生产分析会记录和原始记录待查生产处工程建设处史金茂袁海各单位一把手各生产单位5.2.1.4.2安全监督安全网例会企业安全监督部门负责人应定期主持召开安全网例会。安全网成员参加，传达安全分析会精神，分析安全生产和安全监督现状，制定对策。安监处负责人主持每月召开安全监督网例会，会议记录要单独记好备查。（2013）安监处陈占海5.2.1.4.3安全日活动企业班组应定期组织安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定、安全事故通报以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。企业和车间领导、管理人员每月应至少参加一次班组安全日活动，企业安全监督人员要做好安全日活动的检查。1、每次班组安全日活动记录中有本单位专职安全员的检查签字并有反馈意见。（2013）2、班组安全日活动记录中应有本单位领导参加活动的签字。（2013）3、变电站每轮值一次，内容要符合公司变电站标准化管理条例要求，其他班组每周一次。内容要符合安全生产例会管理标准规定。（2013）4、各单位按照要求检查班组安全日活动并留存影像资料。（2013）5班组长负责组织班组安全日活动并做好原始记录。（2013）安监处抽查并留存2013年影像资料杨彩艳各单位一把手各班组长各单位各班组55.2.1.4.4班前、班后会企业班组建立“一班三检”制度。每日工作前召开班(组)前会。班(组)前会要结合当天工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项，并做好记录。班(组)中开展重点部位安全生产检查(即“点检”)、作业区域安全生产巡查(即“巡检”)，检查安全措施执行情况。当天工作结束后召开班(组)后会，及时总结当班(组)工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议，并做好记录。1、各班组制定“一班三检”制度待查。2、各班组做好班(组)前会、班(组)后会记录待查。3、各单位负责抽查并留存影像资料。4、安监处抽查并留存影像资料。安监处杨彩艳各单位一把手各班组长各单位各班组5.2.1.4.5安全检查企业应结合季节性特点和事故规律，定期或不定期组织开展安全隐患检查和隐患排查。安全检查、隐患排查前应编制检查提纲或“安全(隐患)检查表”，对查出问题制订整改计划并监督落实，安全(隐患)检查后进行总结，对整改计划实施情况要进行考核。1、春秋查资料，内查提纲，外查计划，总结，遗留问题整改计划，局及各单位保存2012年至今的全套资料。2、安监处整理存放（2013）月度安全检查表待查。3、安监处整理存放专项安全检查资料待查。（2013）4、各单位留存（2013）月度安全检查表，专项安全检查资料2012-2013待查。5、各班组留存（2013）月度安全检查表待查，专项安全检查资料2012-2013待查。安监处温海峰各单位一把手各班组长各单位各班组5.2.1.4.6安全评价企业应结合安全生产实际，定期组织开展企业安全评价(如输电网评价、城市电网评价、专业评价等)或风险评估。企业应认真做好评价(评估)、分析、评估、整改工作，以3～5年为周期，实现安全评价(评估)闭环动态管理。1、安监处存放下列资料备查：①2010年公司第三轮安全性评价报告，②2011年鄂局整改计划，③2012年鄂局安全性评价评估报告。做2013年整改计划。2、各生产单位整理2011年整改实施计划，2012年安全性评价自查报告。做2013年整改计划。3、各班组整理2011年整改实施计划，2012年安全性评价自查报告。做2013年整改计划。安监处温海峰各单位一把手各班组长各生产单位各生产班组65.2.1.4.7安全简报企业应定期或不定期编写安全简报、通报、快报，综合安全情况，吸取事故教训。安全简报至少每月一期。1、安监处整理2012-2013安全简报待查。2、各单位保存2012-2013年安全简报电子版3、班组保存2013年安全简报电子版或文本安全日活动组织学习。安监处杨彩艳各单位一把手各班组长各单位各班组5.2.1.4.8安全生产月及其他安全生产月以及上级部署的其他安全活动，做到有组织、有方案、有总结、有考核。1、安监处整理2012-2013安全月活动资料整理待查，（通知文件活动方案，照片计划、总结、评比）2、各单位整理2012-2013安全月活动资料整理待查，（通知文件活动方案，照片计划、总结、评比）3、各班组做好活动记录备查。安监处杨彩艳各单位一把手各班组长各单位各班组5.2.2安全生产责任制5.2.2.1第一责任人职责企业主要负责人应按照《安全生产法》及有关法律法规规定，履行安全生产第一责任人职责。全面负责安全生产工作，并承担安全生产义务。安监处修订《安全生产职责规范》待查，企业主要负责人责任制要符合安全生产法6条及电力事故调查规程9条规定。安监处白凤春5.2.2.2其他副职的职责主管生产的负责人统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完善安全生产条件，对企业安全生产工作负重要领导责任。安全总监(主管安全生产工作的负责人)协助主要负责人落实各