安全生产检查管理标准

I华能河北风电分公司标准Q/HBFD-201-01-2013（A/0版）2013－10－301发布2013－10－30实施华能河北风电分公司发布安全生产检查管理标准（试行）II目录前言............................................................................III1范围............................................................................12规范性引用文件..................................................................13术语和定义......................................................................14职责............................................................................15流程与风险分析..................................................................26管理内容与方法..................................................................27检查与考核......................................................................48相关/支持性文件.................................................................49报告与记录......................................................................5附录A（规范性附录）安全生产检查管理流程图........................................6附录B（规范性附录）安全生产各类检查表............................................7III前言为规范华能河北风电分公司的安全生产检查工作，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，及时发现和消除生产中的不安全因素，采取有效预防和控制措施，防止事故的发生，依据集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》、《华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则》、《风电企业安全生产管理体系管理标准规范性文本》及相关管理规范、制度，结合集团公司及所属风电企业实际情况，制定本标准。本标准由华能河北风电分公司运行维护部提出并归口。本标准起草部门：华能河北风电分公司运行维护部。本标准主要起草人：张泉顺本标准主要审核人：赵尤理本标准主要批准人：宁志刚本标准自发布之日起生效。1安全生产检查管理标准1范围本标准规定了华能河北风电分公司安全生产检查工作的定义、职责、检查内容与要求。本标准适用于华能河北风电分公司所属或管理的风电场。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定华能集团公司电力安全作业规程（热力机械部分）华能集团公司电力安全作业规程（电气部分）华能集团公司安全生产工作规定华能集团公司安全生产监督工作管理办法华能集团公司反违章管理办法（试行）华能集团公司电力企业安全生产事故隐患排查治理管理办法（试行）Q/HB—G—08.L01—2009华能电厂安全生产管理体系要求Q/HB—G—08.L02—2009华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1安全生产检查是指企业按照自身工作安排、上级主管部门的部署或根据生产现场的实际需要，而开展的有组织、有步骤的检查活动，为了及时发现和消除生产中的不安全因素而进行的日常性、定期性、季节性和专项性的安全检查工作，其主要任务是查找可能存在的隐患、有害和危险因素，确定其存在的状态和性质，制定纠正预防措施，防止事故发生。安全生产检查主要包括日常性安全检查、定期性安全检查、季节性安全检查、专项性安全检查四类。3.2日常性安全检查是指安全监督人员、生产保证人员、以及各级干部及员工依据安全生产责任制的要求对安全生产工作所进行的日常性检查工作（如日检查工作、周检查工作、月检查工作）,其目的是辨别生产过程中设备(物)的不安全状态、环境的不安全条件、人的不安全行为和安全生产管理的漏洞，并通过检查加以控制和整改，以防止事故发生（即全员隐患排查治理）。3.3定期性安全检查是指企业和主管部门根据生产活动情况组织的全面安全检查。主要有节前安全检查（元旦、春节、五一和国庆等）、安全月活动大检查、季度检查、上级公司巡查等。3.4季节性安全检查主要有春季、秋季安全大检查。3.5专项性安全检查是根据企业的工作实际、设备和工艺特点，针对日常工作中存在的薄弱环节，按照本企业有关安全工作的要求、有关事故通报或某些重要生产、施工项目等专项安排的专项安全检查工作。如消防检查、交通检查、起重设备检查、二次安全防护检查、安全性评价检查等。4职责4.1企业总经理24.1.1全面负责安全生产检查的管理工作。4.1.2听取分管副总经理或运行维护部对检查情况的汇报。4.2企业分管领导4.2.1安排部署企业安全生产检查工作。4.2.2听取运行维护部或其他检查执行部门对检查情况的汇报。4.2.3负责审核批准查出问题的整改方案。4.3运行维护部4.3.1组织企业安全生产检查工作。4.3.2负责对查出问题整改方案的审核，并对整改情况进行监督。4.3.3负责各级各类安全检查及整改情况的汇总、上报。4.4其它部门（风电场）4.4.1按照检查要求，开展各类安全生产检查工作。4.4.2负责对安全检查中查出的问题制定整改方案并落实。4.4.3负责将检查及整改情况总结、上报。5流程与风险分析5.1管理流程图安全生产检查管理流程图见附录A。5.2风险控制点本标准中的风险控制点：分类分级、定期检查、组织与职责、执行情况、整改确认、分析总结。5.3风险分析5.3.1由于不能正确认识生产区域的安全环境，不依据电厂所处的地理环境、位置和实际情况制定检查的级别和种类，可能导致安全检查方向错误，造成安全隐患不能及时发现，可能对人身和设备造成伤害，给企业的生产经营带来风险。5.3.2由于没有定期对生产企业进行检查或检查内容模糊，造成安全隐患不能及时发现，可能对人身和设备造成伤害。5.3.3由于没有制定各级检查人员的职责，可能导致安全生产人员责任不清，对现场不安全状况熟视无睹，造成现场安全隐患扩大，对人身和设备造成伤害。5.3.4由于不执行安全检查管理规定，可能导致现场安全管理混乱，人员职责不清，造成隐患不能及时发现，对人身和设备造成伤害。5.3.5由于对发现的问题没有及时整改或暂时不能整改的重大安全隐患，未采取防范措施。对已整改的隐患未进行效果评价，导致不安全因素未彻底消除，隐患失控，造成人身伤害。5.3.6由于未定期对检查记录进行整理、分析，总结安全生产规律，找出问题和差距，可能导致整改不彻底，造成隐患重复发生，威胁人身和设备安全。6管理内容与方法6.1总要求6.1.1为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，及时发现和消除生产中的不安全因素，采取有效预防措施，防止事故的发生，安全生产检查应坚持企业检查和风电场自检相结合的原则，及时发现问题并彻底整改。36.1.2安全生产检查应贯彻“边检查边整改”的原则，限于物质条件一时还不能解决的，有关责任部门必须制订整改计划，分期分批有计划地责成专人限期解决，对发现的重大隐患，由企业组织评估决定整改方案和应急措施。6.1.3企业应组织各业务部门按照业务分工进行定期和不定期的安全生产检查。春季、秋季、防洪度汛以及防暑度夏检查应结合季节特点和事故规律每年至少各进行一次。6.1.4安全生产检查应结合安全性评价、安全生产标准化评级验收进行。安全检查前应编制检查提纲或“安全检查表”，经分管领导审批后执行。检查内容以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主，对查出的问题要制定整改计划，明确责任人，并监督落实。6.1.5定期性、季节性安全检查由运行维护部组织，相关部门人员参加。6.1.6专项性安全检查由各业务负责部门自行组织，安全生产人员参加。6.1.7日常性安全检查执行各业务负责部门相应规定。6.1.8安全生产检查实行闭环管理，要有计划、有整改、有检查、有考核。6.2日常性安全检查6.2.1风电场负责人应按照岗位责任制的要求和运行规程以及“两票三制”的规定对所管辖的设备进行交接班检查、定时巡回检查及设备启停前、后的检查。遇有设备异常或气候异常时，应增加巡检次数和特殊检查项目。6.2.2风电场负责人应对所辖的主要设备进行巡查，并认真查阅缺陷和夜间值班记录，倾听运行人员的意见，及时安排缺陷的消除，并掌握风电场安全生产动态，检查、指导安全生产工作，督促“两票三制”和其它安全措施的执行，严肃查处违章违纪行为，并将安全生产情况及时准确上报上级部门。6.2.3坚持开展各项安全活动，有针对性的对员工进行安全教育，营造良好的生产秩序，及时研究解决安全生产中的问题，做到任务、时间、费用、责任人“四落实”。6.2.4维护人员在每天开始工作前，应对现场及其安全设施认真检查核对一次，确保作业安全。6.2.5安全监督人员、各级干部及员工应依据安全生产责任制的要求对安全生产工作进行日常性的检查工作,辨别生产过程中设备(物)的不安全状态、环境的不安全条件、人的不安全行为和安全生产管理的漏洞，并通过检查加以控制和整改，以防止事故发生（即全员隐患排查治理）。6.3定期性安全检查6.3.1运行维护部定期组织安全文明生产检查组对风电场进行安全文明生产纪律检查，发现问题及时下发整改通知，并进行必要的考核。6.3.2运行维护部定期组织对所管辖设备进行检查，加强设备技术监督，全面了解掌握设备的健康状况，及时布置生产检修任务，不断提高设备健康水平。6.3.3风电场安全管理人员要定期对现场的起重机具、风机塔筒升降梯、安全用具外表完好情况、检验结果进行检查，并作记录。6.3.4风电场定期对生产场所照明、井、坑、孔洞及现场设备安全防护设施等进行检查，发现问题，及时整改。6.3.5风电场定期按《消防器械及设施管理标准》规定对消防器材、设施进行例行检查，保证消防设备处于正常状态。6.3.6风电场定期按《安全工器具管理标准》组织对电气绝缘工器具检查、试验，对试验不合格的绝缘工具报废，不允许继续使用，并作记录。6.3.7运行维护部每逢国家法定假日前，要组织进行一次防火、防盗、防破坏的节前重点安全检查，并做好职工节日期间安全思想教育和重点工作布置。6.3.8根据上级文件精神，组织开展好“安全生产月”活动。6.4季节性安全检查46.4.1企业应成立以行政正职为组长的安全检查领导小组，制订专门的春查、秋查、大小风季检查计划和检查表；做到有计划、有布置、有检查、有总结、有评比，整改落实检查出来的问题。6.4.2春查时间：一般安排在3月中旬到4月底；秋查时间：一般安排在9月中旬到10月底；大小风季检查时间：根据地域气候特点确定。6.4.3春查重点内容：设备预试、防雷、防污闪、防火、防风、防洪防汛、防暑度夏、防止电力生产事故重点要求的各项措施落实情况、安全生产责任制及规章制度落实情况、两票管理、安全培训、安全监督例行工作、发包工程及用工管理等。6.4.4秋查重点内容：防寒、防冻、防风、防火、防止电力生产事故重点要求的各项措施落实情况、安全生产责任制及规章制度落实、两票管理、安全监督例行工作、发包工程及用工管理等。6.4.5