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安全生产综合检查（HSE审核）通报（2014-04）好的方面安全管理安全管理好的做法1、3月20日上午9：05，现场测试重油催化一车间设备E304旁手动报警按钮，中控室火灾报警器报警后，当班班长迅速到达报警现场进行火情确认。存在问题安全管理安全管理存在问题1、查重油车间3月18日的周二安全活动记录，仅有员工签到，未记录活动内容；车间3月4日、11日的活动记录应参加和实际参加人数栏空项；员工贾某休假（短期），上班后未补学上次安全活动内容。仅有签到，无活动内容安全管理存在问题2、重油车间一班班组活动记录存在代签现象。安全管理存在问题3、重油车间液化气精致装置液态烃混合器底端排空管未加装管帽，违反《石油化工企业设计防火规范》7.2.8条“仅在开停工时使用的阀门，可设一道阀门，并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖”的规定。进一步问题追踪，发现车间及分厂相关生产管理人员不了解此要求，也未制定相应的管理措施。安全管理存在问题4、重油车间稳定冷换区二层平台上液态烃管线热偶的电缆保护套管破损。安全管理存在问题5、重油车间一具35公斤推车式干粉灭火器（设备V203旁）已泄压；反应区地面一具8公斤干粉灭火器压把损坏。安全管理存在问题6、重油车间废碱罐平台护栏扁铁开焊；反应区三层平台2处护栏缺失，存在安全隐患。装置区还有很多同样问题，建议车间同一排查，4月份检修时一起修复，护栏未修复前要设置警示标识。安全管理存在问题7、重油车间精制泵房外（防爆区）电源开关下侧电缆入口处未进行有效封堵，起不到防爆作用。安全管理存在问题8、重油车间气压机室一楼氮气瓶存储区缺少标识牌；且空、满瓶混放，未进行标识。安全管理10、重油车间换热器E-211处平台上有废弃保温盒，易坠落造成人员伤害。存在问题安全管理11、重油车间气分泵房内应急灯穿线管利用工艺管线做悬挂点。存在问题安全管理12、重油车间换热器E-211、E-310的封头和管线保温，局部浸油现象严重，存在火灾风险。存在问题油迹安全管理存在问题13、重油车间自吸泵安装、配线项目，作业许可证中工作类型判定，缺少临时用电和管线打开作业；工作前安全措施内的工艺措施，缺少工艺人员确认。项目虽已完成，但此类作业风险在项目实施过程中没有得到有效控制。安全管理存在问题14、重油车间自吸泵安装、配线项目，外来施工作业人员信息登记不全，没有记录气焊工证书编号。对施工单位的风险交底内容简单，交底没有针对作业风险和控制措施进行。安全管理存在问题15、查重油车间脱硫脱硝项目培训资料，施工单位的车间级安全教育已完成，但车间施工主管人员却不清楚施工单位的入厂人员数量；安全教育记录人数也与试卷数量不一致，反应出车间对入厂人员管理的不规范、不认真。安全管理16、查重油车间加热炉拆除项目，车间不能提供出对施工作业现场的安全检查记录，询问分厂项目办和车间相关人员不清楚此项要求。追查该项目《检维修风险评价报告》中，明确要求对作业现场进行不定期安全检查，相关项目人员没有严格按《检维修风险评价报告》要求执行。存在问题17、查重油车间提供加热炉拆除《施工作业人员清单》，有8人为特殊工种，但车间不能提供8名作业人员特种作业证（复印件）证据，且一名力工牛某车间不能证明是否为外用工。追查该项目《检维修风险评价报告》中，明确有特殊工种作业和特种作业证及复审证明的要求，车间没有按要求实施承包商管理和监控。存在问题生产管理生产管理存在问题1、重油车间回炼油泵208出入口联通线法兰漏，打卡子后仍微漏。生产管理存在问题2、重油车间工艺纪律检查表中酸性水脱气罐V6201的压力指标与工艺卡片上的不一致（分别为0.14-0.19兆帕和0.13-0.25兆帕）。应急管理存在问题3、重油车间应急预案风险分析公用工程故障没有停氮气风险。应急管理存在问题4、重油车间应急油浆泵密封泄漏着火应急操作卡“停泵关阀”未注明火势情况，也没有报火警。存在问题设备管理设备管理存在问题1、装置内地面冻胀破损。设备管理存在问题2、装置内钢结构防腐漆脱落情况较多。设备管理存在问题3、除盐水泵泵体保温破损。设备管理存在问题4、除盐水泵基础破损。设备管理存在问题5、PC-720调节阀保温缺失，未及时恢复。设备管理存在问题6、V-116罐基础破损。设备管理存在问题7、管线支撑悬空。设备管理存在问题8、V-5001管上部平台阀门保温盒破损。