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神合鞋业安全生产标准化企业考核评定表一、基础管理考评检查表(450分)检查项目考评内容考评说明额定分（一）安全生产责任制1企业主要负责人履行职责1.建立、健全本企业安全生产责任制；2.组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程；3.保证本企业安全生产投入的有效实施；4.督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5.组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案；6.及时、如实报告生产安全事故；7．向职工大会、职工代表大会、股东会或股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。一项不符合扣5分。302建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有部门，缺少一个部门扣2分，无文本扣全分；2.定期对其职责进行检查、考核，未进行的扣4分。103建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（含班组长）、从业人员，且与其职能相符。缺一处扣2分；2.定期对其职责进行检查、考核，未进行的扣4分。10小计50检查项目考评内容考评说明额定分（二）安全生产规章制度1企业应建立以下规章制度：（1）安全生产工作例会；（2）安全生产教育和培训；（3）；安全生产检查及事故隐患的整改；（4）设施、设备的维护、保养、检测；（5）危险作业的现场管理；（6）劳动防护用品的管理；（7）安全生产责任和奖惩；（8）安全生产台帐的管理；（9）应急救援措施；（10）生产安全事故的报告和调查处理。查看文本，每少一种扣4分，其中缺（3）扣8分。352建立其他保障安全生产的规章制度查看文本，一处不符合扣2分。53规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不符合扣1分。5小计45（三）安全生产投入1建立安全生产保障制度，按国家、省、市有关规定提取安全生产专项费用一项不符合扣4分。152建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用3依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费4为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品小计15检查项目考评内容考评说明额定分（四）安全生产机构与人员1安全生产管理机构和网络1.企业应建立安全生产委员会或领导小组，未建立扣5分，未开展工作扣2分；2.企业应依法设置相应的管理机构及配备安全管理人员，且有管理职能，无机构、人员扣5分，无管理职能扣2分；3.安全管理人员应参加企业内各种涉及安全生产的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣2分；4.企业工会应履行监督职能，一个部门不合格扣1分。102安全生产管理人员安全生产管理人员配备：1、人员50人，专（兼）职人员1人；2、50人≤人员300人，专职≥1人；3、300人≤人员＜1000人的，专职人员≥2人；4、人员＞1000人，专职人员≥4人。未按要求配备安全生产管理人员扣全分。15检查项目考评内容考评说明额定分3安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列职责：（1）贯彻执行国家安全生产的法律、法规、规章、国家标准或者行业标准，参与本单位安全生产决策；（2）督促安全生产规章制度和安全技术操作规程的执行；（3）制定安全生产检查规程，开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；（4）组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验；（5）参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订；（6）参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，督促和管理劳动保护用品的发放、使用；（7）参与组织本单位应急预案的制订及演练；（8）组织或者参与生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析，向本单位提出报告；（9）法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。未按照要求履行的，一项不符合扣3分。10小计35（五）安全生产教育1企业主要负责人应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力企业主要负责人应进行相应的安全产生知识培训，与安全生产法不符扣全分。152新职工入厂三级安全教育目标值100％，少1人扣全分。153特种作业人员培训教育目标值100％，查有关部门的特种作业人员档案及特种作业证书的有效性，少1人扣全分。104变换工种、复工和“四新”教育目标值100％，少5％扣1分。105安全生产管理人员教育安全生产管理人员应经有资质的培训机构培训合格，持有注册安全工程师或注册安全主任资格证书，一人不符合扣5分。106安全知识抽查合格率目标值≥80％，低于80％扣全分。10小计70检查项目考评内容考评说明额定分（六）事故管理1工伤事故报告1.发生重伤及重伤以上事故时，应立即如实报告当地有关主管部门，有瞒报、谎报、拖延不报或者故意破坏事故现场、毁灭证据的扣全分；2.发生轻伤事故时，应立即如实报告企业安全生产管理部门，未报告扣5分。152工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录等资料，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣2分。20小计35（七）“三同时”管理1生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用1.项目的可研报告或初设报告的内容里应有安全专篇，缺少的扣5分；2.查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣全分，使用不当扣2分；3.查“三同时”管理制度文本，缺少一项扣5分；4.企业工会和安全生产管理部门参与设计方案审查及项目验收，不符合扣5分。20小计20（八）班组安全管理1安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣2分；发现一项隐患未整改扣3分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣5分。152安全活动每月两次安全活动，少一次扣5分。10注：多个班组取平均值。小计25（九）安全操作规程1建立健全岗位安全操作规程1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺一种扣3分；2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不符合扣1分。202操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程现场询问操作人员对安全操作规程的熟悉情况,一人不熟悉扣2分。15小计35检查项目考评内容考评说明额定分（十）特种设备安全管理1特种设备采购采购特种设备应是有资质的企业生产的合格产品，不符合扣全分。22特种设备档案及台帐应建立特种设备安全技术档案：⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；⑶特种设备的日常使用状况记录；⑷特种设备及其安全附件、安全防护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；⑸特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣2分。103特种设备定期检验由法定检验机构定期进行检验，查阅检验报告，一台未检验扣2分。8小计20(十一)相关方安全管理1外来施工（作业）方与企业应签订安全管理协议，施工现场有可靠的安全防范措施1.查安全管理协议，无安全协议扣全分；2.查安全管理协议内容，安全职责不明确的扣2分；3.抽查施工现场，安全防范措施不全的扣2分，无安全防范措施扣全分。52生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全生产法的规定1.查安全管理协议，无安全协议扣全分；2.查发包或出租合同，承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格扣全分。53对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分；2.无安全管理制度和措施扣全分。24租用鞋磨具或外购鞋磨具应与相关方签定安全协议，供气单位应有相应的安全生产资质、入库验收制度无安全协议和入库验收制度的均扣全分。3小计15检查项目考评内容考评说明额定分(十二）现场安全监督检查1现场作业依据安全生产规章制度和安全操作规程，现场抽查，一处不合格扣3分。152安全防护用品穿戴依据劳动防护用品管理制度和发放标准,现场抽查，一处不合格扣1分。53特种作业人员持证上岗现场抽查特种作业人员操作证书，一人次未持证扣全分。54隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，检查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣5分。10小计35(十三)危险源管理1危险源的辨识和评估1.危险有害因素应定期进行辨识和评估,重大危险源按《重大危险源辨识》（GB18218-2000）进行辨识，未进行的扣全分；2.重大危险源和重大风险应建立档案，制订相应的防范措施，查清单、台帐等资料，一项不符合扣2分。72重大危险源1.重大危险源应登记建档，定期检测、评估、监控，一项不符合扣2分。2.重大危险源及应急措施应上报当地安全生产监管部门，一处未上报扣3分。3.制定应急救援预案，缺少一处扣3分。103应急救援预案1.制定重大危险源、重大风险的应急救援预案，缺少一项扣3分。2.应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。3.每年应对应急救援预案进行演习，相关人员进行培训。每年无演习或培训扣2分。8小计25(十四）安全生产档案1企业应建立以下档案：（1）工伤事故档案（2）安全生产健康教育档案（3）违章记录及安全奖惩档案（4）隐患及整改档案（5）特种作业及危险作业人员健康档案查看文本,每少一种扣5分。25小计25二、设备设施考评检查表（450分）检查项目考评内容考评说明额定分(一)空压机1各种出厂技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。12机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施13压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用34外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭15配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠16电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）17空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离18空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等1小计10检查项目考评内容考评说明额定分(二)金属切削机床1防护罩、盖、栏应完备可靠一处不合格，扣3分；每台得分低于18分时，该台设备为不合格。实得分＝25×合格台数评价总数252防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好3各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠4机床PE连接规范可靠5机床照明符合要求6机床电器箱，柜与线路符合要求7未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出8备有清除切屑的专用工具9磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动车床：加工超长料应有防弯装置插床：应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在70℃以上，需采用浸入式加工锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置小计25(三)冲、剪、压机械1离合器动作灵敏、可靠，无连冲除“4、5”条款外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。“4、5”条款不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20％。实得分＝25×合格台数评价总数－（各台、处因不规范的扣分之和）252制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁3紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效4传动外露部分的防护装置齐全可靠5脚踏开关应有完备的防护罩且防滑6机床PE可靠，电气控制有效7安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求8剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护小计25检查项目考评内容考评说明额定分(四)木工机械1限位及联锁装置灵敏可靠除“2、5、6、8”条款外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。“2、5、6、8”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.3分，最多不超过总分的20％。实得分＝7×合格台数评价总数－（各台、处因不规范的扣分之和）72旋转部位的防护装置完好有效3夹紧或锁紧