安全生产隐患排查清单

一级类型二级类型三级类型四级类型五级类型标准类型描述参考依据排查部门或责任人排查周期隐患排查点序号基础管理资质证件是否取得营业执照化学品生产企业应依法向公司登记机关办理有关登记手续，取得营业执照。《公司法》（中华人民共和国主席令第　四十二号）第七条。安全环保部6个月001基础管理资质证件是否取得安全生产许可证危险化学品生产、使用、经营企业未取得安全生产许可证、危险化学品安全作用许可证、危险化学品经营许可证的，不得从事生产活动。企业涉及使用有毒物品的，除安全生产许可证外，还应当依法取得职业卫生安全许可证。《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《安全生产许可证条例》（国国务院令第397号）第二条。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》总局令第41号第三条安全环保部6个月002基础管理资质证件是否取得工业品生产许可证生产列入国家列入生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品的企业，应当依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定，取得工业产品生产许可证。《危险化学品安全管理条例》591号第十四条安全环保部6个月003基础管理安全生产管理机构及人员是否设置专门的安全生产管理机构危险物品的生产、经营、储存单位，必须设置专门的安全生产管理机构。《湖北省安全生产条例》第十七条。安全环保部6个月004基础管理安全生产管理机构及人员专职安全生产管理人员是否符合规定从业人员超过300人的，其专职安全管理人员按不低于从业人数1%比例配备；从业人员300人以下的，其专职安全管理人员配备不得少于2人。《湖北省安全生产条例》第十七条。安全环保部6个月005基础管理安全生产责任制是否建立安全生产责任制度生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。《湖北省安全生产条例》第十条。安全环保部6个月006兰考汇通化工有限公司安全生产隐患排查清单（危险化学品）基础管理安全生产责任制安全生产责任制度是否全面企业应当建立安全生产责任制度，实行全员安全生产责任考核，明确单位主要负责人、分管负责人、职能部门负责人、生产车间（班组）负责人及从业人员的责任内容和考核奖惩等事项，逐级、逐层次、逐岗位与从业人员签订安全生产责任状。《湖北省安全生产条例》第十条。及《湖北省企业安全生产主体责任规定》省长令第339号第四条安全环保部6个月007基础管理安全生产责任制安全生产责任制度的内容是否符合有关要求安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。《湖北省安全生产条例》第十条。安全环保部6个月008基础管理安全生产管理制度安全培训教育制度是否建立安全培训教育制度生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。《湖北省安全生产条例》第十九条。安全环保部6个月009基础管理安全生产管理制度安全培训教育制度安全培训教育制度的内容是否符合相关要求安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。《湖北省安全生产条例》第十九条。安全环保部6个月010基础管理安全生产管理制度防火防爆管理制度是否建立防火防爆管理制度单位应当制定本单位的消防安全制度。《中华人民共和国消防法》第十六条。安全环保部6个月011基础管理安全生产管理制度防火防爆管理制度防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。《中华人民共和国消防法》第十六条。安全环保部6个月012基础管理安全生产管理制度安全设备设施管理制度是否建立安全设备设施管理制度单位应当建立安全设备设施管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月013基础管理安全生产管理制度安全设备设施管理制度安全设备设施管理制度是否全面安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月014基础管理安全生产管理制度安全设备设施管理制度安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员；（2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准：（3）应急措施。《中华人民共和国安全生产法》第十九条。安全环保部6个月015基础管理安全生产管理制度劳动防护用品配备、管理和使用制度是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月016基础管理安全生产管理制度劳动防护用品配备、管理和使用制度劳动防护用品配备、管理和使用制度内容是否符合相关要求劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳动防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩戴、使用要求。《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。安全环保部6个月017基础管理安全生产管理制度安全检查和隐患排查治理制度是否建立安全检查和隐患排查治理制度单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月018基础管理安全生产管理制度安全检查和隐患排查治理制度安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月019基础管理安全生产管理制度事故预案及事故管理制度是否建立事故预案及事故管理制度单位应当建立事故预案及事故管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月020基础管理安全生产管理制度事故预案及事故管理制度事故预案及事故管理制度的内容是否符合有关要求事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月021基础管理安全生产管理制度安全生产费用管理制度是否建立安全生产费用管理制度单位应当建立安全生产费用管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月022基础管理安全生产管理制度安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。《湖北省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。安全环保部6个月023基础管理安全生产管理制度建设项目“三同时”管理制度是否建立建设项目（工程）“三同时”管理制度单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月024基础管理安全生产管理制度建设项目“三同时”管理制度建设项目“三同时”管理制度的内容是否符合相关规定建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括：（1）管理部门；（2）实行“三同时”管理的项目范围；（3）各环节工作程序。《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《湖北省安全生产条例》第二十一条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）。安全环保部6个月025基础管理安全生产管理制度安全生产考核奖惩制度是否建立安全生产考核奖惩制度单位应当建立安全生产考核奖惩制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月026基础管理安全生产管理制度安全生产考核奖惩制度安全生产考核奖惩制度内容是否符合有关要求安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）安全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖励和惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月027基础管理安全生产管理制度安全会议制度是否建立安全会议制度单位应当建立安全会议制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.安全环保部6个月028基础管理安全生产管理制度安全会议制度安全会议制度的内容是否符合相关要求安全会议制度的主要内容包括：（1）会议层次及参加会议人员；（2）会议的内容和频次；（3）会议的记录和下发纪要的要求；（4）对会议决定执行的要求；（5）会议纪律。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.安全环保部6个月029基础管理安全生产管理制度从业人员安全资格管理制度是否建立从业人员安全资格管理制度单位应当建立从业人员安全资格管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月030基础管理安全生产管理制度从业人员安全资格管理制度从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求从业人员安全资格管理制度的主要内容包括：（1）从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员，如煤矿井下作业人员等）；（2）取证、复审、换证的责任部门及工作程序；（3）证件使用、档案管理的要求。《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。安全环保部6个月031基础管理安全生产管理制度电气安全管理制度是否建立电气安全管理制度单位应当建立电气安全管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。电控部/模主6个月032基础管理安全生产管理制度电气安全管理制度电气安全管理制度的内容是否符合有关要求电气安全管理制度的主要内容包括：（1）明确应遵守的有关规程；（2）明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求；（3）明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求；（4）明确危险环境中电气设备的特殊要求；（5）明确临时用电审批的要求。《用电安全导则》（GB／T13869--2008）。电控部/模主6个月033基础管理安全生产管理制度重大危险源管理制度（选用）存在重大危险源的是否建立重大危险源管理制度存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全环保部6个月034基础管理安全生产管理制度重大危险源管理制度（选用）重大危险源管理制度是否符合有关规定重大危险源管理制度的主要内容包括：（1）明确重大危险源的评估分级依据；（2）重大危险源清单；（3）重大危险源管理档案；（4）重大危险源预案及演练的管理；（5）重大危险源登记备案；（6）重大危险源设施检、维修；（7）重大危险源的检测、监控。《中华人民共和国安全生产法》第三十三条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）。安全环保部6个月035基础管理安全生产管理制度特种设备管理制度是否建立特种设备管理制度单位应当建立特种设备管理制度。《特种设备安全监察条例》第五条。设备检修部/模主6个月036基础管理安