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湖南省建工集团工程项目三级安全管理台帐工程名称建设单位监理单位勘察单位设计单位安监单位责任单位湖南省建筑工程集团总公司二〇〇九年二月二十日湖南省建工集团工程项目三级安全管理台帐目录一、填表制度二、填表内容（一）湖南建工集团工程项目基本情况登记表（二）湖南建工集团工程项目安全管理机构设置情况登记表（三）湖南建工集团工程项目安全管理资料及现场检查表1、项目开工安全生产条件申报资料查验表2、项目安全管理情况检查记录表（四）湖南建工集团项目危险源控制管理台帐（五）湖南建工集团项目重大危险源控制管理台帐（六）湖南建工集团项目对施工安全影响较大的环境和因素控制台帐（七）湖南建工集团项目安全员月工作台帐（八）湖南建工集团责任单位月安全生产隐患排查台帐（九）湖南建工集团月安全生产隐患排查台帐汇总表附件1：重大危险源注释附件2：湖南省建筑工程集团总公司危险源调查、风险评价表一、填表制度（一）、有关规定1、为了有效开展对施工项目、责任单位、公司职能部门在安全生产管理体系和安全生产专项工作的运行监督，督促和检查安全管理的责业人员的职责落实，强化和规范全集团的工程项目安全生产管理，以工程项目为对象，以重大危险源为重点，以责任履行为主线，以安全生产为目标，特制定本台帐。2、工程项目三级安全管理台帐根据职责和分工，分为项目、分公司、区域工程局、直属公司、专业分公司或二级管理责任单位（以下简称责任单位）、公司等三级进行管理，是公司安全检查的重要内容，项目安全员在填写好安全施工日志、安全管理资料的同时，应及时按实际情况填写好本台帐并上报。3、台帐目录中第（一）至（七）项由安全负责人或安全员负责填写，第（八）项由各责任单位安全负责人组织填写，第（九）项由公司工程科技部负责填写。4、由项目填写的第（四）至（七）项台帐应在每月的二十八日前上报责任单位，各责任单位应在每月三十日前将第（八）项上报到工程科技部，由工程科技部汇总报有关领导，并在工程技术委员会每月例会上检查总结。5、项目各项安全检查管理工作，应严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和国家及省、市行政主管部门的规范、规程和标准和要求。6、工程竣工时，本台帐应上交各责任单位，作为公司对各责任单位管理工作和安全员考核的重要依据。7、本台帐试用一年，各单位在使用和管理过程中的建议和补充，请及时报总公司工程科技部，以便修订完善。（二）、填表说明1、填表可以用手写或打印，但字迹应工整，上报表格应附有电子文档。2、填表时应看清表下说明，按要求及时、如实填写和上报，表格不够时，可自行加页增补。3、附件1、2是台帐填写的参考资料，填写时一定要根据现场实际情况来识别、确定本工程的危险源和重大危险源。二、填表内容（一）、湖南建工集团工程项目基本情况登记表工程名称建筑面积工程地点结构类型层数屋顶标高基础最大埋深结构最大跨度开工日期竣工日期施工许可证号工程造价质量等级要求现场安全文明目标及安全控制指标合同承包范围拟分包的工程项目经理电话取样员电话技术负责人电话材料员电话安全负责人电话资料员电话设备管理员电话备注：（二）、湖南建工集团工程项目安全管理机构设置情况登记表项目安全领导小组项目消防领导小组组长电话组长电话副组长电话副组长电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话项目综合治理领导小组项目应急工作领导小组组长电话组长电话副组长电话副组长电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话（三）、湖南建工集团工程项目安全管理资料及现场检查表1、湖南建工集团项目开工安全生产条件申报资料查验表序号申报资料内容查验情况备注1企业资质证书、安全生产许可证、企业负责人的安全生产考核合格证书2施工方案的编审及专家审查情况施工组织（总）设计基坑支护与降水工程专项方案土方开挖专项方案模板工程方案起重吊装设备安拆方案起重吊顶工程方案脚手架工程方案拆除爆破方案临时用电方案其他危险性较大的工程3安全技术交底及安全生产保证措施4安全生产责任制度、安全生产保证体系、工程项目管理人员配备情况及相应执业资格、技术职称、安全生产考核合格证书、特种作业人员的配置以及人员名册和上岗证书5安全生产专项资金使用计划、安全生产投入及相关保证措施6工伤保险及意外伤害保险办理情况7施工现场平面布置图及布置情况8施工安全防护用具、用品配备计划9对安全防护用具用品、机械设备、施工机具及配件所建立的检查、维修和保养以及相应资料归档的制度、存档情况，检验(测)相应证书10安全教育培训计划及执行情况11消防保卫制度、措施及器材配备情况12职业危害防治措施及器材配备情况13应急救援预案的编审、发布及救援器材、设备以及人员组织的落实情况14现场重大危险源的辨识和标示情况15对因可能损害的毗邻建（构）筑物和地下管网等编审的专项防护措施及落实情况16项目建立的对分包工程安全生产管理制度17总包单位对分包单位的管理措施18建设行政主管部门要求提供的其他资料说明：1、此表为项目开工安全生产条件申报内容；2、根据项目实际情况可在工序发生前分次填写；3、表格不够，可自行复印加页；4、其他危险性较大的工程（如幕墙安装、预应力施工、隧道工程、桥梁工程、特种设备、网架、索膜结构、6m以上边坡、大江大河导流截流施工、港口航道工程等）2、湖南建工集团项目安全管理情况检查记录表序号检查内容检查记录检查时间：检查时间：检查时间：1、安全管理情况1“三位一体”项目管理计划及落实情况2施工组织（总）设计及专项施工方案的编审和执行情况3各项管理制度的执行情况（交底、考核、奖罚）4法律、法规、规程等有关制度的配备情况5各工种安全技术操作规程配备及交底情况6进场人员台帐、安全合同及安全教育7日常安全生产检查记录8分部分项安全技术交底9安全日志填写10班前安全活动11特种作业持证上岗12安全标志配备13安全月报表14应急预案演练2、安全验收情况15塔吊及起重吊装验收16附外电梯验收17施工升降机验收18脚手架验收19深基坑施工20模板工程及高支模验收21临时用电验收22施工机具验收23“三宝”、“四口”防护检查24安全防护用品使用情况25食堂卫生许可证及操作人员健康体检证26防火管理27“三宝”及扣件等质量抽验3、文明施工情况28五牌一图29现场围挡（高度、材料、搭设情况）30封闭管理（大门、标志、门卫等）31施工场地（硬化、排水、积水、绿化等）32材料堆放（分类、隔离、标识、整齐）33现场宿舍34现场防火（措施、制度、器材等）35治安综合治理36施工现场标牌37生活设施38保健急救39社区服务（防尘、防噪、夜间施工，燃烧有毒、有害物质，不扰民等措施）说明：1、每月必须按表对项目安全管理情况进行记录；2、表格不够，可自行复印加页。（四）、湖南建工集团项目危险源控制管理台帐序号活动点/工序作业项目/场所危险源可能导致的事故（伤害）采取措施整改措施责任人0102030405说明：1、根据总公司识别的危险源和现场实际情况确认本工程的危险源，并填写控制台帐；2、控制台帐应根据危险源因素的变化，每周进行增补，每月刷新一次；3、表格不够，可自行加页增补。（五）、湖南建工集团项目重大危险源控制管理台帐序号重大危险源内容（隐患基本情况）隐患整改计划整改情况责任人整改期限检查人1基坑（槽）开挖与支护、降水工程2人工挖孔桩；沉井、沉箱；地下暗挖工程3模板工程4起重机械、吊装工程5脚手架工程6拆除工程7施工现场临时用电工程8其他危险性较大的专项工程说明：1、根据现场实际情况，确认本工程重大危险源，并填写控制台帐；2、要根据重大危险源控制时间，每周在台帐记录一次控制状况，直至危险源消除；3、表格不够，可自行加页增补。（六）、湖南建工集团项目对施工安全影响较大的环境和因素控制台帐序号环境和因素内容控制措施责任人1安全网的悬挂；安全帽、安全带的使用；楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道、尚未安装栏杆的阳台周边、作业平台和作业面周边、楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、物料提升设备及施工电梯进料口等部位的防护2施工设备、机具的检查、维护、运行以及防护32m（含2m）以上的高处作业面架板铺设、兜网搭设4在堆放与搬（吊）运等过程中可能发生高处坠落、堆放散落等情况的工程材料、构（配）件等5施工现场易燃易爆、有毒有害物品的搬运、存储和使用6施工现场临时设施的搭设、使用、拆除7施工现场及毗邻周边存在的高压线、沟崖、高墙、边坡、建（构）筑物、地下管网等8施工中违章指挥、违章作业以及违反劳动纪律等行为9施工现场及周边的通道和人员密集场所10经论证确认或设计单位交底中明确的其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉作业等有可能导致生产安全事故的施工部位或作业活动；大风、高温、寒冷、汛期等其他潜在的有可能导致施工现场生产安全事故发生的因素（包括外部环境等诱因）说明：1、根据现场情况识别环境和因素，填写控制台帐；2、根据事件出现时间及时填写（每周不少于一次）；3、表格不够，自行加页增补。附件1：重大危险源注释1、基坑（槽）开挖与支护、降水工程：开挖深度超过2.5m（含2.5m）的基坑、1.5m（含1.5m）的基槽（沟）；或基坑开挖深度未超过2.5m、基槽开挖深度未超过1.5m，但因地质水文条件或周围环境复杂，需要对基坑（槽）进行支护和降水的基坑（槽）；采用爆破方式开挖的基坑（槽）。2、人工挖孔桩；沉井、沉箱；地下暗挖工程。3、模板工程：各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。4、起重机械、吊装工程：物料提升设备（包括各类扒杆、卷扬机、井架等）、塔吊、施工电梯、架桥机等建筑施工起重设备的安装、检测、提升、拆卸工程；各类吊装工程。5、脚手架工程：落地式钢管脚手架；木脚手架；附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升；悬挑式脚手架；门型脚手架；挂脚手架；吊篮脚手架；卸料平台。6、拆除工程7、施工现场临时用电工程8、其他危险性较大的专项工程：建筑幕墙（含石材）的安装工程；预应力结构张拉工程；隧道工程，围堰工程，架桥工程；电梯、物料提升等特种设备安装；网架、索膜及跨度超过5m的结构安装；2.5m（含2.5m）以上边坡的开挖、支护；较为复杂的线路、管道工程；采用新技术、新工艺、新材料对施工安全有影响的工程。9、深基坑工程，地下暗挖工程，高大模板工程，30m以上高空作业，大江、大河中深水作业工程，吊装工程，附着式升降脚手架工程，城市房屋及构筑物爆破拆除和基地土石方爆破工程等专项施工方案应组织专家进行论证。附件2：湖南省建筑工程集团总公司危险源调查、风险评价表序号活动点/工序作业项目/场所危险源可能导致的事故（伤害）时态状态Ｄ＝Ｌ×Ｅ×Ｃ风险评价重大危险源Ｌ值Ｅ值Ｃ值Ｄ值是否1各类工程施工现场的办公、生活区场地平整施工车辆、机械违章操作车辆、机械伤害2施工用水管道、电线铺设手持电动工具违章操作触电、机械伤害3临建设施搭建防护缺陷、违章作业物体打击、高处坠落、触电、机械伤害4围墙砌筑防护缺陷、违章作业物体打击、高处坠落5围挡安装手持电动工具、违章作业触电、机械伤害、物体打击6场地硬化施工车辆、机械违章操作车辆、机械伤害7电气设备使用电气设备漏电、安全装置失灵触电、火灾8职工食堂食物储存不当、生熟不分、污染、变质食物中毒9各职工食堂液化气泄漏火灾、爆炸10类工程施工现场的办公生活区职工食堂煮、炒、蒸、端饭菜操作失误灼烫11停车坪车辆出入、倒车车辆伤害12氧气瓶、乙炔瓶、油料、油漆、砼养护剂、外加剂、脱模剂、防水涂料等化学危险品仓库化学危险品泄漏、火源、高温中毒、火灾、爆炸13配电间违章操作触电、火灾14生活、办公用电乱搭乱接、带电电线、电缆破口、断头触电、火灾15夏季施工高温酷暑、游泳中暑、水淹16冬季施工严寒霜冻、地面、楼面、斜道结冰、烤火防寒跌倒、火灾、中毒17雨季施工塔吊、井字架、龙门架、脚手架雷击、大雨过后、地基湿陷、用电设施带电、漏电雷击、触电、坍塌18相关方人员活动擅自进入施工现场其他伤害19土建工土石方开挖土质差、违章作业坍塌20土石