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颁布令根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价机构管理规定》（安监总局令第22号[2009]）和《关于贯彻落实安全评价机构管理规定工作的通知》(安监总规划[2009]181号)等相关文件，******(以下简称******)编写了《安全评价过程控制手册》，现予以颁布实施，本手册是******安全评价工作的法规性、纲领性文件，用以统一、规范全******评价管理活动，本******全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。本《安全评价过程控制手册》自2010年1月1日发布之日起生效。总经理：二零一零年一月一日目录1******概况.......................................................12目的和适用范围...................................................23手册引用与参考的标准和规范.......................................34术语.............................................................45过程控制方针、目标、承诺.........................................65.1过程控制方针.................................................65.2过程控制目标.................................................66组织机构与管理职责...............................................76.1******组织机构设置框图.......................................76.2******职能分配...............................................76.3岗位职责.....................................................87过程控制手册的管理..............................................128安全评价过程控制过程描述........................................158.检查改进.....................................................169风险分析........................................................1810安全评价过程控制...............................................1911报告审核.......................................................2012技术支撑.......................................................2113人力资源管理...................................................2214培训与考核.....................................................2415信息通报.......................................................2516跟踪服务.......................................................2617保密...........................................................2718资质和印章管理.................................................2819文件和资料的控制...............................................2820记录的控制.....................................................3121安全生产法律、法规、标准及其他有关政策和技术信息的控制.........3322内部审核.......................................................3423不合格服务、纠正与预防措施.....................................3524投诉处理.......................................................3625管理评审.......................................................3726附件...........................................................38安全评价过程控制手册******-1-1******概况安全评价过程控制手册******-2-2目的和适用范围2.1目的通过制定有关规定、制度和措施，明确各级工作人员的职责权限和相互关系，规范安全评价过程控制工作的活动途径，确保安全评价的工作质量。2.2适用范围本手册是******安全评价管理工作的法规性和纲领性文件，本手册适用于******安全评价服务的全过程和******从事该项工作的全体员工及兼职人员。安全评价过程控制手册******-3-3手册引用与参考的标准和规范3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第344号）3.3《安全评价机构管理规定》（安监总局令第22号[2009]）3.4《关于贯彻落实安全评价机构管理规定工作的通知》(安监总规划[2009]181号)3.5《安全评价机构考核管理规则》（安监总规划字〔2005〕65号）3.6相关评价导则3.7其它相关文件安全评价过程控制手册******-4-4术语4.1安全评价安全评价是以实现安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营活动中危险、有害因素，预测发生事故造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出评价结论的活动。安全评价按照实施阶段的不同分为三类：安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。4.2安全预评价在建设项目可行性研究阶段、工业园区规划阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的基础资料，辨识与分析建设项目、工业园区、生产经营活动潜在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全评价结论的活动。4.3安全验收评价在建设项目竣工后正式运行前或工业园区建设完成后，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况或工业园区内的安全设施、设备、装置投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案建立情况，审查确定建设项目、工业园区建设满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性。从整体上确定建设项目、工业园区的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。4.4安全现状评价针对生产经营活动中、工业园区内的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、安全评价过程控制手册******-5-规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全现状评价结论的活动。4.5安全评价工作计划针对具体的安全评价项目，要求安全评价项目组对安全评价项目均要编制安全评价工作计划，确定项目具体服务方式和措施，以保证安全评价质量。4.6记录记录是安全评价过程控制文件的重要组成部分，是对安全评价服务是否达到******要求的安全评价过程控制有效运行的证实，是安全评价过程控制持续改进的依据。4.7安全评价过程控制安全评价机构应根据安全评价相关法律法规及规定的要求，结合实际情况，在建立并完善过程控制的基础上，制定安全评价过程控制文件，明确岗位职责，从制度上保证安全评价质量得到有效控制。4.8规则策划针对顾客提出的特殊内容的安全评价要求，或对承接的大型企、事业或特殊类型的企、事业单位安全评价合同，应进行规则策划，规则策划由******总经理组织，由评价部门负责人及熟悉该行业的有经验的安全专家共同进行。通过策划，明确如下要求:1)制定安全评价工作计划;2)确认安全评价组长或组员的资格能力，确认安全评价过程的重要活动和承担人的资格能力;3)明确******对评价活动过程的质量监督控制要求;4)明确评价活动过程中安全评价管理记录及信息反馈的要求。安全评价过程控制手册******-6-5过程控制方针、目标、承诺5.1过程控制方针安全评价过程控制方针：以人为本，追求卓越；遵章守法，开拓创新。5.2过程控制目标安全评价过程控制目标以客户满意我满意，客户发展我发展的双赢原则，推进我国安全评价事业，更好的配合政府的安全监督、管理，以使受委托方能够满足安全生产法律、法规的需要，保障企业的安全生产。同时使客户的投诉率控制为零，客户满意度率为90%。5.3过程控制承诺1)安全评价时间安排满足委托方的要求，严格按计划开展工作;2)保证安全评价人员现场检查时间和检查的全面性，增强顾客满意度，满足顾客要求;3)增强服务意识，对通过安全评价的客户跟踪服务;4)接受上级主管机构和社会各界的监督;5)加强安全评价人员队伍建设，不断提高安全评价质量，为委托方提供高效优质的安全评价服务。安全评价过程控制手册******-7-6组织机构与管理职责6.1******组织机构设置框图6.2******职能分配职能分配表序号管理职能总经理副总经理管理者代表行政部市场开发部安全评价部质量技术部财务部1管理评审★△△△△△△△2人员管理★★△△△△△△3保密管理△△△△★△△4运行控制△★△★△△★△5文件控制△△△★△△△△6记录△△△★△△△△7合同评审★★△△△8不合格、纠正和预防措施△★△★△△★△9内部质量审核△△★★△△△△10投诉处理△△★△★11培训与考核★★△△△△★△12合同、印章的管理△△△△★△△★13服务★★△★★△△△说明:★主控;△配合/执行管理者代表总经理行政部财务部副总经理（技术）质量技术部副总经理（市场）各地区市场开发部安全评价四部部安全评价三部安全评价二部安全评价一部部安全评价过程控制手册******-8-6.36.3.4管理者代表1）负责建立文件化的安全评价过程控制体系文件，组织体系文件的实施、修改和换版工作，以确保体系文件的完整有效运行；2）组织内部审核工作，并及时向******总经理报告安全评价过程控制运行情况；3)负责对管理评审和内部审核中不符合项制定纠正和预防措施，并监督和验证实施情况；4）接受客户申诉或投诉的处理情况，并积极协调处理，最后需将处理结果汇报总经理；5）利用现有自身优势扩大******的对外宣传工作；6）完成******交待的其他任务。6.3.5行政部负责人1)协助******总经理的日常管理工作；2)负责本部门的管理工作；3)负责******的人力资源工作；4)完成******交办的临时性工作任务。6.3.6安全评价部负责人1)负责评价项目的组织实施工作；2)负责组织本部门评价报告的内部审核工作；3)负责编制修订行业作业指导书4)负责本部门的管理工作；5)完成******交办的临时性工作任务。6.3.7质量技术部负责人1)负责组织实施安全评价质量技术工作；安全评