尾矿库安全生产标准化评审报告

山西宏伟矿业有限责任公司（选矿厂）安全生产标准化评审报告——第1章评审概述大同恒安安全评价有限责任公司1电话：[phone]第1章评审概述1.1、评审对象和范围本次评审对象为山西宏伟矿业有限责任公司选矿厂的安全生产标准化运行情况，评审范围为该公司针对选矿厂的管理系统以及尾矿库安全生产标准化的9个元素。1.2、评审目的１、依据《选矿厂安全生产标准化评分办法》对企业进行安全生产标准化系统外部评审，确定企业安全生产标准化系统等级。２、夯实企业安全管理的基础，查找不符合项，并提出纠正与预防措施，为企业安全生产标准化体系的持续改进提供依据，为达标评级提供依据。1.3、评审依据1.3.1、法律1、《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号）2、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，2002年11月1日起施行）3、《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）4、《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60山西宏伟矿业有限责任公司（选矿厂）安全生产标准化评审报告——第1章评审概述大同恒安安全评价有限责任公司2电话：[phone]号）5、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）6、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第4号）7、《中华人民共和矿产资源法》（中华人民共和国主席令第74号）1.3.2、行政法规1、《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）2、《工伤保险条例》（国务院第令586号，2011年1月1日起施行）3、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）4、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第令493号，2007年6月1日起施行）5、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号，2010年7月19日)1.3.3、地方性法规《山西省安全生产条例》（山西省第十届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于2007年12月20日通过，自2008年1月1日起施行）1.3.4、部门规章和规范性文件1、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号1996.10.30施行）2、关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号财政部安全监管总局2012年2月14日施行）3、《安全生产监管档案管理规定》安监总办〔2007〕126号（国家安山西宏伟矿业有限责任公司（选矿厂）安全生产标准化评审报告——第1章评审概述大同恒安安全评价有限责任公司3电话：[phone]全生产监督管理总局，2007年7月1日起施行）4、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，2006年3月1日起施行）5、《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》（国家安全生产监督管理局安监管人字[2002]124号）6、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》国家安全生产监督管理局安监管协调字[2004]56号7、《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工作的通知》（安监总管一[2010]110号）8、《安全生产培训管理办法》（国家安监总局第44令，于2012年3月1日起施行）9、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，2009年5月1日起施行）10、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，2010年7月1日起施行）11、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）12、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第23号，2009年9月1日起施行）13、《劳动防护用品配备标准》国家经贸委关于印发《劳动防护用品配备标准(试行)》的通知，国经贸安全[2000]189号山西宏伟矿业有限责任公司（选矿厂）安全生产标准化评审报告——第1章评审概述大同恒安安全评价有限责任公司4电话：[phone]、《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理局令第38号）15、《选矿厂安全生产标准化评分办法》16、《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅管一[2011]177号）17、《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（安监总管一[2011]104号）18、《国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知》（安监总厅管一[2011]190号）1.3.5、地方政府规章和规范性文件1、山西省人民政府办公厅印发关于加强金属非金属矿山安全生产工作若干规定的通知（2010年7月13日）2、《山西省重大危险源监督管理制度》晋政发[2008]30号3、《山西省安全生产监督管理办法》山西省政府（政令第172号）4、山西省安全生产监督管理局关于贯彻落实《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》的意见（晋安监管一字[2011]29号）5、山西省非煤矿山安全生产标准化建设基本要求（尾矿库）1.3.6、标准、规范1、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2006）2、《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）山西宏伟矿业有限责任公司（选矿厂）安全生产标准化评审报告——第1章评审概述大同恒安安全评价有限责任公司5电话：[phone]、《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）4、《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）5、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2010）6、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）7、《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）8、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）9、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）10、《工业企业设计照明标准》（GB50034-1992）11、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）12、《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）13、《粉尘作业场所危害程度分级》（GB5817-2009）14、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）15、《安全色》（GB2893-2008）16、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）17、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）18、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）19、《防洪标准》（GB50201-94）20、《矿山安全标志》（GB14161-2008）21、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）22、《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》山西宏伟矿业有限责任公司（选矿厂）安全生产标准化评审报告——第1章评审概述大同恒安安全评价有限责任公司6电话：[phone]（AQ2007.4-2006）23、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）1.3.7、企业提供的资料1、《山西宏伟矿业有限责任公司选矿厂改、扩建设计及安全专篇》中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司，2009年8月2、《山西宏伟矿业有限责任公司选矿厂改、扩建项目安全验收评价报告》北京达飞安评管理顾问有限公司，2012年2月3、《山西宏伟矿业有限责任公司选矿厂安全风险评估报告》北京达飞安评管理顾问有限公司，2012年5月4、山西宏伟矿业有限责任公司提供的其他资料山西宏伟矿业有限责任公司（选矿厂）安全生产标准化评审报告——第1章评审概述大同恒安安全评价有限责任公司7电话：[phone]、评审程序1.4.1、评审程序框图1.4.2、评审程序简述大同恒安安全评价有限责任公司接受评审组织单位的委托，对山西宏伟矿业有限责任公司（选矿厂）申请安全生产标准化二级企业（尾矿库）评审前期准备现场评审首次会议现场评审组资料评审组企业整改后复查整改情况（现场及资料）评审结论现场评审末次会议、宣布评审初步结论编制评审报告符合条件评审提出整改建议不符合条件山西宏伟矿业有限责任公司（选矿厂）安全生产标准化评审报告——第1章评审概述大同恒安安全评价有限责任公司8电话：[phone]进行评审，对企业提供的安全生产标准化自评报告和其他相关资料进行审核。召开内部会议分析项目的可行性，与申请单位签订技术服务合同，明确评审对象、范围以及双方的权利、义务、责任以及评审人数、评审时间等。１、评审准备（1）评审单位根据企业规模及生产工艺等要求，配足相应的评审人员。成立评审组，任命评审组组长，明确评审组内部人员分工。（2）评审组长初步联系申请企业，确定评审时间，确定企业应参加的相关人员。（3）评审组长根据企业的实际情况，制定评审计划。（4）编制要素检查表，确定抽样比例。2、评审组将评审安排（包括评审组成员、日程安排等）通知申请企业，在与申请企业达成一致后，正式展开现场评审工作。（1）评审首次会议：首次会议由评审组长主持，评审组成员及企业有关人员参加，说明评审的目的、范围和评审要素，确认评审计划及评审进度表，简要介绍评审组人员构成、评审的程序和方法。（2）获取现场信息：评审组成员按照评审计划和任务分工，采用听、看、查、问等多种方法，获取能够反映企业安全管理现状及安全生产条件的相关信息，主要对企业自评报告、现场提交资料进行核实；对生产装置、设施和作业场所等进行现场检查；对重点岗位和人员执行安全生产责任制和安全管理制度情况、操作技能、安全知识和应急知识等进行现场询问。山西宏伟矿业有限责任公司（选矿厂）安全生产标准化评审报告——第1章评审概述大同恒安安全评价有限责任公司9电话：[phone]（3）对标评审：评审组按照选矿厂安全生产标准化评分办法，对企业涉及各个要素是否达到安全生产标准化进行逐一对照检查。整理出评审否决项与扣分项的清单，提出整改建议和措施与企业进行沟通。依据企业提供的整改报告（包括文字、影像资料等）进行现场核实，形成详细的整改情况复核记录并由双方签字确认。（4）准备评审结论：根据现场评审、复查整改情况等，形成扣分项清单和标准化评审结果汇总表。（5）评审末次会议：末次会议由评审组长主持，评审组成员及企业有关人员参加。由评审组组长宣布评审结论及提出不符合项整改建议；企业最高管理者代表表态，就评审结论和不符合项及其纠正措施要求表明态度，并简要说明今后的改进方向。3、评审工作结束后，大同恒安安全评价有限责任公司完成评审报告初稿，给企业下了整改意见书，要求企业按要求进行整改。山西宏伟矿业有限责任公司（选矿厂）安全生产标准化评审报告——第2章企业概况大同恒安安全评价有限责任公司10电话：[phone]第2章企业概况山西宏伟矿业有限责任公司位于灵丘县城东北5km处的乐陶山村，行政区划属大同市灵丘县武灵镇管辖,是集铁矿石、白云石开采、铁精粉加工、球团、金属镁及镁合金生产于一体的专业矿产品开发企业。该公司总厂选矿厂产品为铁精矿，年处理原矿为60万吨，年产铁精粉15万吨，年产尾矿量为45万吨。该公司于2003年04月21日成立，经济类型为有限责任公司。于2013年04月13日在灵丘县工商行政管理局换领了企业法人营业执照，有效期至2014年09月13日。法定代表人梁伟，公司下设财务部、劳资后勤部、安环部、矿业公司、镁合金厂和球团厂。选矿厂隶属于宏伟矿业公司。总厂选矿厂及尾矿库共计80人。其他部门不为本次评审对象。法定代表人梁伟是公司的主要负责人，为公司安全生产的第一责任人，选矿厂厂长王强为选矿厂的安全生产第一责任人。办公室（安环部）主要负责对外联系、文件资料管理和人员培训的工作，并对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测。参与企业安全生产管理和安全检查工作。财务部主要配合总经理保证安全投入的足额及时提取。总厂选矿厂分机电作业组、维修组、尾矿库作业区和安全小组。各作