山东省建筑施工企业安全生产条件复查表

-9-附件:山东省建筑施工企业安全生产条件复查表一、汇总表（格式）：企业名称联系电话企业地址许可证编号一般安全生产条件考核施工现场安全生产条件考核（在对应项目打√）1234567891011安全生产管理制度（10分）安全生产投入（10分）安全生产管理机构设置（15分）三类人员安全生产考核（15分）特种作业人员配备（5分）安全教育培训（10分）办理工伤保险及意外伤害保险（5分）施工起重机械设备管理（10分）职业危害防治措施（5分）危险性较大工程、分部分项工程及重大危险源监控措施（10分）生产安全事故应急救援预案及演练记录（5分）项目合计得分考核实际得分100合格□基本合格□不合格□考核结论合格□基本合格□不合格□（在对应项目打√）检查人姓名：（主管部门）执法证书编号：检查时间受检（自查）单位负责人（签字）受检（自查）时间姓名：（主管部门）执法证书编号：-10-安全生产条件复查考核评分说明1、此表及以下表格可作为企业自查使用，也可作为主管部门抽查使用。企业安全生产条件对应12个检查表格。一般安全生产条件考核对应11个分表，考核结果汇总所得分值，结合施工现场安全生产条件检查结果，作为企业安全生产条件考核的依据。2、一般安全生产条件考核汇总分值计算方法（考核计分采用百分制）（1）各分表中20分（含）以上项目为主要评价项目，20分以下项目为一般评价项目。每个分表中有2项主要评价项目或3项一般评价项目得分为0，该分表不得分。汇总表单项得0分，一般安全生产条件考核为0分；（2）汇总表中各分项实得分=该分项在考核分表中实得分之和乘以汇总表该分项应得分值/100，（3）汇总表中企业考核实际得分=汇总表中分项合计总分（4）各分表中每项扣减分数总和超出该项应得分后，该项实得分数为零。-11-二、一般安全生产条件考核分表（格式）2-1：安全生产管理制度序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1本企业部门设置及管理人员花名册查有关文件5未根据企业管理特点设置部门的，扣5分；未建立管理人员档案的，扣5分；2建立安全生产责任制度查有关文件和责任书文本20未按规定建立安全生产责任制度的，扣20分；安全生产责任制度不健全的，扣5-10分；安全生产责任制内容不真实或缺乏可操作性的，扣5-10分。3制定安全生产管理目标15未制定安全管理目标（伤亡控制、安全达标和文明施工目标）的，扣15分；安全生产管理目标未分解的，扣5-15分；安全管理目标未落实或未执行的，扣5-15分；4实行安全生产责任制，与相关人员或单位签订安全生产目标责任书5未签订安全生产目标责任书的，扣5分；目标责任书签订不全的，扣1-5分5各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制查看文件和现场15各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立的，扣15分；各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未落实或未得到明确的，扣5-15分；6内部经济承包合同中安全生产管理职责和指标10合同中未制定安全生产管理职责和指标的，扣10分；职责和指标与企业安全生产管理目标不相符的，扣5-10分；7建立安全生产奖惩考核制度查有关文件10未建立安全生产奖惩考核制度的，扣10分；安全生产奖惩考核制度不齐全的，扣5-10分；8安全生产奖惩考核制度落实情况查有关记录10未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚的，扣10分；安全生产奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣5-10分9对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制查看文件和现场10总包企业未制定对分包资格管理及施工现场办法的，扣10分；专业承包未制定劳务分包管理办法的，扣10分；劳务企业未制定现场管理办法的，扣10分；检查项目小计100-12-2-2：安全生产投入序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1安全生产资金保障制度查有关文件15未按规定建立安全生产资金保障制度（审批、监督管理、验收等内容）的，扣15分；安全生产资金保障制度不健全的，扣5-10分；安全生产资金保障制度内容或缺乏可操作性的，扣5-10分。2安全生产资金使用的年度计划10未制定安全生产资金使用年度计划的，扣10分；未实施安全生产资金使用年度计划的，扣10分；年度计划制定不健全的或实施不到位的，扣5-10分；5安全教育培训专项资金查有关文件和管理流程及资金实际使用的发票。15未设立安全教育培训专项资金的，扣15分；安全教育培训专项资金使用不到位的，扣5-10分；3企业安全生产措施费用使用记录20未落实安全防护用品资金的，扣20分；未建立安全生产资金使用记录的，扣5-15分；企业安全生产资金使用记录（安全设备、安全防护用品、安全措施费用、安全教育培训、）不齐全的，扣5-15分；7各施工现场安全费用使用记录抽查施工现场20施工现场未落实安全生产措施费用的，扣20分；安全生产措施费用未专款专用的，扣5-15分；施工现场无安全费用拨付、使用记录的，扣5-15分；9建设单位措施费用凭证10未取得建设单位措施费用凭证的，扣10分；10安全生产投入总额占企业施工总产值达到有关规定要求查企业管理台帐10未达到的，扣10分；检查项目小计100-13-2-3：安全生产管理机构序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1安全生产管理机构查管理文件20未建立安全生产管理机构的，扣20分；安全生产管理机构职能不健全的，扣5-10分；安全生产管理机构未行使职能的，扣5-10分；2专职安全生产管理人员20未配备专职安全生产管理人员的，扣20分；专职安全生产管理人员未取得考核证书的，扣5-20分；专职安全管理人员配备不足的，扣5-20分；专职安全管理人员存在兼职的，扣5-10分；3安全机构设备与经费10安全机构未配备日常检查设备的，扣10分；安全机构无管理必要经费的，扣10分；4安全生产管理机构责任分工5安全管理机构人员无责任分工的，扣5分；安全管理机构人员责任分工不健全的，扣1-5分；安全管理机构人员责任未落实的，扣1-5分；5安全生产检查制度10未制定安全生产检查制度的，扣10分；检查制度落实不到位的，扣5-10分；6企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求抽查施工现场10未实施企业月检、施工现场周检的，扣10分；日常检查次数未达到要求的，扣5-10分；7隐患整改、处置和复查查管理档案10未建立隐患整改、处置和复查机制的，扣10分；企业检查记录收集不全的，扣5-10分；现场隐患整改不落实的，扣5-10分；8定期或不定期召开安全生产工作会议，公布检查、处罚情况，部署任务5未建立安全生产会议制度的，扣5分；会议记录收集不全的，扣1-5分；9每半年开展一次企业安全生产条件自查，并写出报告10未开展安全生产条件自查的；扣10分；安全生产条件自查弄虚作假的，扣5-10分；检查项目小计100-14-2-4：三类人员安全生产考核序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1三类人员管理档案查管理档案20未建立三类人员管理档案的，扣20分；三类人员管理混乱的，扣5-20分；2法人代表、总经理、分管安全的副经理持证上岗查证书原件20全部未持证上岗的，扣20分；每缺少1人持证上岗的，扣10分；3项目负责人持证人数达到要求（与资质标准要求相同）20全部未持证上岗的，扣20分；每缺少1人的，扣5分；4专职安全生产管理人员持证人数达到要求（大于项目经理负责人的人数）20全部未持证上岗的，扣20分；每缺少1人的，扣5分；5施工现场专职安全生产管理人员持证上岗查施工现场20全部未持证上岗的，扣20分；每缺少1人的，扣10分；检查项目小计100-15-2-5：特种作业人员配备序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1本企业特种作业人员管理制度查管理文件20未制定企业特种作业人员管理制度的，扣20分；制度未落实的，扣5-20分；2本企业特种作业人员操作规程20未制定本企业特种作业人员操作规程的，扣20分；操作规程未实施的，扣5-20分；3本企业特种作业人员花名册查管理档案20未建立本企业特种作业人员档案的，扣20分；特种作业人员管理混乱的，扣5-10分；4企业特种作业人员各工种配备情况20特种作业人员各工种配备（根据企业专业）不齐全的，扣5-20分；5施工现场特种作业人员档案20未建立施工现场特种作业人员档案的，扣20分；档案不齐全的，扣5-20分；特种作业人员人证不相符的，每发现一人，扣5分，扣完为止检查项目小计100-16-2-6：安全教育培训序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1安全教育培训制度查管理文件20未制定安全教育培训制度的，扣20分；安全教育培训制度不具备可操作性的，扣5-10分；2企业安全教育培训计划20未制定安全教育培训计划的，扣20分；安全教育计划未全部实施或未实施的，扣5-10分；3实施教育培训活动，培训考核有记录查培训档案20未组织安全教育培训活动的，扣20分；安全教育活动记录不全的，扣5-10分；4企业管理人员教育档案10未建立企业本部管理人员安全教育档案的，扣10分；管理人员教育档案不全的，扣5-10分；5各施工现场管理人员教育档案10未建立现场管理人员安全教育档案的，扣10分；现场管理人员教育档案不全的，扣5-10分；6各类安全活动（安全月等）记录10企业未按规定开展安全生产活动的，扣10分；安全生产活动未全部实施的，扣5-10分；7职工夜校开办情况（计划、教材、签到、考核等记录）10施工现场未按规定开办职工夜校的，扣10分；企业对职工夜校未进行统一管理的，扣3-5分；检查项目小计100-17-2-7：办理工伤保险及意外伤害保险序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1企业办理意外伤害保险查文件30企业未办理意外伤害保险的，扣30分；每发现一处在建工程未办理意外伤害保险的，扣10分，扣完为止；未依据意外伤害保险对伤亡职工进行赔付的，每起扣10分，扣完为止；2企业办理工伤保险查文件30未办理工伤保险的，扣30分；3工伤事故报告、调查和处理制度查文件管理20未制定相关制度的，扣20分；制度未落实的，扣5-10分；制度不健全的，扣5-15分；4工伤、事故处理档案查管理档案20未建立工伤、事故处理档案的，扣20分；工伤、事故处理档案不齐全的，扣10-20分；检查项目小计100-18-2-8：施工起重机械设备管理序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1起重机械设备管理档案台帐查企业管理资料20未向注册所在地县级以上建筑工程管理部门办理设备备案手续，扣20分；。未建立起重机械设备管理档案台帐的（包括：自由设备、租赁设备、施工现场使用设备、安装或拆除中设备），扣20分；起重机械设备管理档案不齐全的，扣5-10分；2起重设备定期检查、维护制度10未建立起重设备定期检查、维护制度的，扣10分；未按照制度实施的，扣5-10分；实施记录不齐全的，扣5-10分；3施工起重设备的生产许可证、出厂检验报告、出厂合格证抽查施工现场10未提供相关证件的，扣10分；起重设备证件不齐全的，扣5-10分；4起重设备租赁合同明确安全生产管理职责10未确定安全生产管理职责的，扣10分；安全生产管理职责实施的不到位的，扣5-10分；5现场设备安装、拆除队伍审查10未对施工现场设备安装、拆除队伍审查的，扣10分；审查不细致，存在问题的，扣5-10分；6现场设备安装、拆除专项方案20未制定专项方案措施的，扣20分；方案未按规定审批的，扣5-10分；方案未落实的，扣5-20分；7现场设备检测（检验）验收记录20设备安装和拆卸前，未向工程所在地县级以建筑工程管理部门进行书面告知的，扣20分。起重设备未检测（检验）、验收的，扣20分；检测、验收记录不齐全的，扣5-10分；检查项目小计100-19-2-9：职业危害防治措施序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1职业危害防治措施查管理文件、抽查现场20未对企业承接工程存在的职业危害进行分析的；扣5-15分未制定职业危害防治措施的，扣10-20分；防治措施实施不到位的