工程建设安全生产管理检查表

1工程建设项目安全生产管理检查评价表（试用于可门储运、山西轩岗项目公司）华电煤业安全生产部二00八年二月二十八日2目录：1、安全生产管理检查评价表编制与使用说明2、安全生产管理检查项目内容（一）安全生产管理组织机构情况（二）、安全生产管理制度情况（三）、事故应急救援预案情况（四）、特种设备作业人员培训情况（五）、安全教育检查情况（六）、日常安全管理检查情况3、项目公司（建设单位）、分公司安全评价汇总4、存在问题、整改要求与建议3工程建设安全生产管理检查评价表编制与使用说明一、本检查表适用于检查、评价项目公司评施工承包商安全健康环境管理和施工现场安全文明施工状况时使用。主要分为六部分（1）安全生产管理组织机构检查表。（2）安全管理制度检查表。（3）事故应急救援预案检查表。（4）特种设备作业人员培训检查表（5）安全教育检查表（6）日常安全管理检查表。二、检查评价分为三个等级：良好、良、合格、不合格。检查与评价的结论，可作为工程安全考核、评比的依据。不合格现场（单位）将根据安全检查组下发的《安全施工问题通知单》要求限期整改。三、检查评价组在进行检查评价时，受检单位必须提供有关安全健康环境管理的帐表册卡等管理台帐和记录、措施、制度、文件等书面资料，由检查人员对照每个检查评价项目，采用提问评议、据实考证、现场察看等方法进行检查评价，并计算评价。四、在检查评价时，对各项目的检查内容，必须按照先定性，后定量的顺序进行。定性是检查评价硬指标，是按照标准内容，检查某项工作做到还是没有做到，具体评定。值填于检查表上。五、检查评价如遇有缺项时，原则上对该项目不作评价，但需在标准汇总分中减去该项目的标准分。六、本检查表解释权煤业集团安全生产部。41、安全生产管理组织机构检查表序号项目检查内容检查方法依据检查记录结论一安全管理机构1、市否设置了安全生产管理机构查阅安全管理文件和档案国家安全法19条2、是否配置了专职的安全生产管理人员查阅安全管理文件和档案国家安全法19条3、是否组建了安全监督人员、三级安全网查阅安全管理文件和档案国电办（2000）3号24条二安全相关机构1、是否建立专职消防队查阅安全管理文件和档案国家消防法28条2、是否设置或指定了职业卫生管理机构或组织查阅安全管理文件和档案职业病防治法19条3、是否设置或者制定了交通安全管理机构查阅安全管理文件和档案二十五项要求谁主管、谁负责调查时间________年____月____日调查者_______52、安全生产管理制度检查表序号项目检查内容检查方法依据检查记录结论一通用要求1、是否开展了安全生产规章制度和操作规程的制定工作查阅工作记录和文件安全生产法第17条2、是否明确了主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责查阅工作文件安全生产法第5条3、安全生产规章制度和安全操作规程是否能够严格执行查阅制度文件并现场检查安全生产法第36条二综合性制度1、安全生产责任制度是否健全查阅制度文件安全生产法第4条2、安全生产责任制度是否能够层层落实查阅制度文件（电监管法）第9条3、是否制定了消防安全制度、消防安全操作规程查阅制度文件国家消防法第14条4、是否实行了防火安全责任制查阅制度文件并现场检查5、是否制定了安全教育制度查阅制度文件（企业劳卫教）规定第18条6、是否制定了危险化学品使用的安全管理规章制度查阅制度文件（危化管条例）15条7、是否制定了特种设备操作规程和有关制度查阅制度文件（特种人员管理规定）20条8、是否制定了劳动防护用品管理制度、查阅制度文件（劳动防监督）第17条9、是否制定了职业卫生管理制度和操作规程查阅制度文件并现场检查（国职病防法）第19条610、是否制定了工作场所职业病危害因素监测及评价制度11、是否制定了工作票制度查阅制度文件并现场检查（电业安规）第3.1条12、是否制定了工作许可制度二综合性制度13、是否制定了工作监护制度14、是否制定了工作间断、转移和终止制度15、是否严格执行了两票（工作票、操作票）制度查阅制度文件并现场检查（国家电力安全生产工作规定）第33条16、是否严格执行了三制（交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制）制度17、是否制定并严格执行了安全施工作业安全交底制度18、是否制定并严格执行了安全施工作业票调查时间________年____月____日调查者_______7序号项目检查内容检查方法依据检查记录结论三专项制度1、是否制定了发包工程和临时工管理制度查阅制度文件并现场检查（国家电力安全生产工作规定）第91条2、是否制定了电梯安全使用规定和定期检验维护制度查阅制度文件并现场检查（电业安规热力部分）第27条3、是否制定了吊台的升降联系制度查阅制度文件并现场检查（电业安规热力部分）第343条4、是否制定了药品使用和报废的管理制度查阅制度文件并现场检查（电业安规热力部分）第404条5、是否制定了电缆维护、检查及防火、报警等各项规章制度查阅制度文件并现场检查（二十五项重点要求）第1，1.11条6、是否制定了油区、油库的管理制度查阅制度文件并现场检查（二十五项重点要求）第1，3.41条7、是否制定了氢站或氢气系统附近明火作业的管理制度查阅制度文件并现场检查（二十五项重点要求）第1，5，3条8、是否制定了交通安全监督、考核、保障方面的规定查阅制度文件并现场检查（二十五项重点要求）第24，2条9、调查时间________年____月____日调查者______83、事故应急救援预案检查表序号项目检查内容检查方法依据检查记录结论一预案编制工作的组织1、生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施了本单位的生产安全事故应急救援预案查阅安全工作文件和资料安全生产法第17条（电生监管办法）第9条二预案文件1、是否针对重大危险源制定了应急预案查阅预案文件安全生产法第33条2、是否针对所使用的危险化学品事故风险制定了应急预案查阅预案文件（危化安管条例）第50条3、是否针对火灾事故风险制定了灭火和应急疏散预案查阅预案文件（国家消防法）第16条4、是否针对职业病风险制定了职业病害事故应急救援预案查阅预案文件（国职业防治法）第19条调查时间________年____月____日调查者_______94、特种设备作业人员培训检查表序号项目检查内容检查方法依据检查记录结论一培训管理1、是否对特种设备作业人员进行了特种设备安全教育和培训查阅培训记录或档案（特设安监察条例）第10条2、是否建立了特种作业人员管理档案查阅档案资料（特设安监察条例）第20条二特种设备作业人员资格1、锅炉作业（锅炉操作、水处理）是否取得检查（特殊设备作业人员证）（国家安全生产法）第23条（特设安监察条例）第39条（企业安卫教）第10条（特种设人员管理办）第5条2、压力容器作业（压力容器操作、气瓶充装）检查（特殊设备作业人员证）3、压力管道作业（压力管道操作）检查（特殊设备作业人员证）4、电梯作业（机械安装维修、电气安装、维修、电梯司机）检查（特殊设备作业人员证）5、起重作业（机械安装维修、电气安装、维修、司索、指挥、司机）检查（特殊设备作业人员证）6、厂内机动车作业（司机、维修）检查（特殊设备作业人员证）7、特种设备焊接作业（承压焊、结构焊）检查（特殊设备作业人员证）8、安全附件维修作业（安全阀维修）检查（特殊设备作业人员证）9、特种设备管理管理人员检查（特殊设备作业人员证）调查时间________年____月____日调查者_______105、安全教育检查表序号项目检查内容检查方法依据检查记录结论一管理人员教育1、企业法人代表和厂长、经理的安全教育时间是否不少于40学时，并经考核合格查阅安全教育记录（企业劳卫教规定）第12条2、企业安全管理人员安全教育时间是否不少于120学时，并经考核合格查阅安全教育记录（企业劳卫教规定）第13条3、企业其他管理负责人（职能部门负责人、车间负责人）、专业工程技术人员的安全教育时间是否不少于24学时查阅安全教育记录（企业劳卫教规定）第14条4、工作票签发人、工作负责人、工作许可人是否经过培训，并考试合格。查阅安全教育记录（国电安生规定）第49条二生产人员教育1、新职工上岗前是否经过了厂级、车间级、班组级三级教育查阅安全教育记录（企业劳卫教规定）第5条3、三级安全教育时间是否不少于40学时查阅安全教育记录2、新入厂的生产人员是否经过了现场规程制度的学习、现场见习和跟班实习查阅安全教育记录（国电安生规定）第43条11序号项目检查内容检查方法依据检查记录结论三其他安全教育1、采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查阅安全教育记录（国家安全生产法）第22条2、电气作业人员是否通过了电业安全工作规程的考试查阅安全教育记录（国电安生规定）第1.6条3、班组长接受安全教育的时间是否不少于24学时查阅安全教育记录（企业劳卫教规定）第15条4、安全员接受安全教育的时间是否不少于24学时查阅安全教育记录5、所有工作人员是否都掌握了触电窒息急救法、心肺复苏法查阅安全教育记录并现场抽查（电业安规热力部分）第29条四安全教育档案是否建立了安全教育档案查阅档案文件（企业劳卫教规定）第19条调查时间________年____月____日调查者_______126、日常安全管理检查表序号项目检查内容检查方法依据检查记录结论一安全检查1、主要负责人是否督促、检查本单位的安全生产工作检查安全工作文件（国家安全生产法）第17条，2、主要负责人是否积极消除生产安全事故隐患检查安全工作文件3、安全生产管理人员是否对安全生产状况进行经常性检查检查安全工作文件（国家安全生产法）第38条4、安全检查中发现问题是否得到了及时处理检查安全工作文件5、检查及处理情况是否记录在案检查安全工作文件二消防管理1、是否针对职工进行了消防宣传教育检查安全工作文件（国家消防法）第31条2、是否组织了防火检查，并及时消除火灾隐患检查安全工作文件（国家消防法）第36条3、是否建立防火档案，并确定了消防安全重点部位检查安全工作文件4、是否开展了防火巡查，并建立巡查记录检查安全工作文件5、是否对职工进行了职业卫生知识培训检查安全工作文件调查时间________年____月____日调查者_______13序号项目检查内容检查方法依据检查记录结论三职业病管理1、是否对员工进行了职业卫生知识培训检查培训记录（国家职业病防治法）第31条2、是否制定了职业病防治计划和实施方案检查职业卫生工作文件（国家职业病防治法）第19条3、是否建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案检查职业卫生工作文件四危险化学品安全管理、劳动保护用品管理和工伤保险1、主要负责人是否对危险化学品的安全负责检查安全工作文件（危化品管理）第4条2、使用危险化学品的人员是否经过培训，并经过考核合格上岗作业检查安全工作文件3、是否建立防火档案，并确定了消防安全重点部位检查安全工作文件（国家安全生产法）第37条4、是否监督和教育从业人员按照使用规则佩带、使用劳动防护用品检查安全工作文件5、是否依法参加了工伤社会保险检查安全工作文件（国家安全生产法）第43条调查时间________年____月____日调查者_______14序号项目检查内容检查方法依据检查记录结论五例行工作1、是否开展了班前会和班后活动检查培训记录（国电安规）第55条2、班组每周或每格伦之是否进行了一次安全日活动检查职业卫生工作文件（国电安规）第56条3、是否每月进行了一次安全分析会检查职业卫生工作文件（国电安规）第57条4、是否每月召开了一次安全网络会检查会议记录（国电安规）第58条5、是否每月至少编写了一期简报安全检查安全简报（国电安规）第60条调查时间________年____月____日调查者_______15工程建设项目、施工承包商安全评价汇总表受检单位：编号：表A.0.1序号检查考核项目评分等级结果评价地点：良好良合格不及格111安全生产管理组织机构检查表评价时间：2安全生产管理制度检查表评价组成员签名：3事故应急救援预案检查表4特种设备作业人员培训检查表5安全教育检