工艺安全管理程序

1工艺安全管理程序2目录1范围与应用领域.................................................................................................................................32参考文件.............................................................................................................................................33术语和定义.........................................................................................................................................34职责.....................................................................................................................................................75管理要求.............................................................................................................................................86管理系统...........................................................................................................................................10附录1工艺安全管理指标及标准............................................................................................................11附录2工艺安全管理要素实施要求........................................................................................................1731范围与应用领域1.1目的为规范工艺安全管理活动，辨识、评估和控制与工艺相关的危害，避免工艺事故的发生，特制定本程序。1.2适用范围本程序适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司及为其服务的承包商。1.3应用领域本程序应用于研发、设计、制造、施工、操作、维修和采购等业务活动中涉及高危害工艺（HHP）和低危害工艺（LHO）的工艺安全管理。2参考文件工艺安全信息管理规范工艺危害分析管理规范操作规程管理规范工艺和设备变更管理规范工艺安全审核管理规范承包商安全管理规范事故管理规范应急准备和响应管理规范设备质量保证管理规范设施完整性管理规范启动前安全检查规范3术语和定义3.1工艺安全管理(Processsafetymanagement,简称PSM)有组织地应用系统的方法（如计划、程序、审核、评估）辨识、评估和控制工艺危害，以避免工艺事故的发生。3.2工艺危害分析（Processhazardsanalysis，简称PHA)有组织地应用系统的方法来辨识、评估和控制与工艺装置有关的危害，主要包括下列活动：危害辨识、后果分析、风险评估、人员因素分析、设施的布置、本质安全工艺考虑和提出改进建议。43.3危害（Hazard）物料、系统或工艺所固有的性质或特性，可能造成人员伤害、财产损失或环境破坏。3.4危害事件（Hazardousevent）造成物质、能量的意外或危险性释放（如毒性/腐蚀性泄漏、火灾和爆炸），并可能造成人员伤害、财产损失或环境破坏的一次或一系列非计划事件。3.5危害辨识(Hazardidentification)辨识可能造成危害事件（如爆炸、火灾和毒性物料释放）的工艺、设备、人为因素的系统性过程。3.6风险(Risk)某一特定的危害事件发生的可能性（频次）与后果的组合。3.7风险评估(Riskevaluation)评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。3.8高危害工艺（Higher-hazardprocess，简称HHP）生产、使用、贮存或处理某些危害性物质的任何活动和过程。这些危害性物质在释放、点燃或不经意混合时，由于存在急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性、潜热或压缩等，可能造成人员死亡、不可康复的健康影响、重大的财产损失、环境破坏或厂外影响。危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱以及蒸汽发生系统。3.9低危害工艺（Lower-hazardoperation，简称LHO)生产、使用、贮存或处理某些物质的任何活动和过程。这些物质很少由于毒性、物理或机械性危害、窒息而造成人员死亡或不可康复的健康影响、重大财产损失、环境破坏或对厂外影响。低危害性物质包括低于闪点的物质、惰性低温气体、蒸汽分配和冷凝水回用系统（所有压力等级）、低压燃料气、低毒性物质、慢性毒性物质、少量的危害性物质。低危害性机械操作包括融化铸造、挤压、造粒或制丸、高速旋转设备操作、纺纱、压延、机械干燥、固体加工。3.10不可康复的健康影响(Irreversiblehealtheffects)由工艺事故引起的死亡或造成残疾的非死亡伤害。包括削弱器官（如肺、肾）关键功能的永久性损害、永久性限制全身功能的严重烧伤（如手的使用功能丧失）、视觉或其它感觉的丧失或严重减弱、一个重要肢体的截肢或使用功能丧失。该定义并不适用于5可康复的健康影响，如可恢复的骨折、急性暴露后的慢性健康影响（如致癌性或化学敏感性）。3.11工艺事故(Processincident)直接涉及工艺设备、物料或能量（如热能或动能）的意外释放，造成人身伤害事故或物料泄漏、设备损坏、厂内和厂外影响或业务中断，例如生产中断、安全阀起跳、物料泄漏造成损失、工艺介质互串等。通常不包括独立储存介质的容器或在临时储存或运输中发生的泄漏（如：仓库中桶或搬运箱）；不直接与工艺设备相关的个人伤害，如绊倒、刮伤、被机械化设备挤伤等。3.12现场察看(Fieldtour)PHA小组对分析对象所在区域进行的实地检查，目的是使分析人员熟悉工艺和平面布置，并开始辨识危害。主要辨识和评估一下三个方面：1、公司内部与外部的最坏危害事件；2、设施布置存在的不合理因素；3、考察人员因素。3.13后果分析（Consequenceanalysis）分析因工程或管理控制失效引发危害事件对企业、社区和环境所造成的影响。3.14装置定点评审（Facilitysitingevaluation）评估一个建筑物是否为身处其中的人员或安置其中的关键功能设施提供了应有的保护。3.15人员因素分析（Humanfactorsanalysis）对人员及其工作环境如何相互作用的所有方面进行的分析，主要考虑管理体系、操作规程、培训、任务设计和组织、人机工程学、控制系统。3.16本质安全(Inherentlysafer)设备、设施或生产技术工艺含有的、内在的能够从根本上防止事故发生的功能。3.17管理控制（AdministrativeControls）运用管理手段，对人的行为进行规范和统一，以有效地消减和控制风险。如建立规章制度、对员工进行培训等。3.18工程控制（Engineeringcontrol）运用工程技术手段，对工艺设备进行控制，以有效地消减和控制风险。如自动操作系统、联锁和报警等。63.19完整性(Integrity)设备或系统能保持完好和实现其预期功能的能力。3.20工艺设备变更管理(Managementofchange，简称MOC)为消除或控制变更可能对程序、系统或操作带来的潜在危害，对工艺和设备变更（包括微小变更）进行管理的过程。3.21PSM关键设备(PSMcritical)某些部件、设备或系统，它们的失效会造成或促进足够量的危害性物质、能量的释放或暴漏，从而造成死亡、不可恢复的健康影响、大量的财产损失或重大的环境事故。3.22故障类型和影响分析(FailureModesandEffectAnalysis,简称FMEA)一种定性的危害评估方法，该方法采取系统分割的概念，根据实际需要把系统分割成子系统或进一步分割成元件，找出它们可能产生的故障类型及其产生的影响，以便采取相应的措施提高系统的安全可靠性。3.23故障树分析(Faulttreeanalysis，简称FTA)一种系统的定量安全分析方法，从特定的故障事件（顶尖事件）开始，分析可能引起该事件的各种原因事件及其相互关系。该方法采用布尔逻辑（布尔代数）符号，形成演绎顶尖事件发生原因及其逻辑关系的逻辑模型（即故障树），可以定量评估顶上事件的发生概率。3.24故障假设分析(“Whatif”analysis)一种危害评估方法，通过提出问题、回答可能的结果、降低或消除危险的安全措施来评估一系列“假设”问题以辨识潜在的工艺危害。3.25故障假设/检查表分析(“Whatif”/checklistanalysis)将“故障假设”分析法与检查表法相结合的一种危害评估方法。3.26危害和可操作性分析(HazardandOperabilityAnalysis，简称HAZOP)一项系统的、定性的危害评估方法，它使用一系列的引导词来研究有关工艺参数的偏离，用来辨识工艺危害和可能的操作问题。3.27保护层(Layerofprotection)为防止初始事件转化成危害后果或减轻危害后果造成的影响，根据PHA风险评估结果确定的一个或多个安全保护系统、装置或措施。如，基本工艺控制系统；关键报警、人员监控、手动调控系统；自动安全联锁系统；压力释放装置；围堰、防爆墙；应急响应。73.28操作规程(Operatingprocedures)操作规程是通过明确操作步骤和操作参数，为操作人员提供准确、完整和清晰的生产作业活动指南，规范现场操作行为，确保安全地完成生产作业活动的作业文件。3.29PSM操作执行力（PSMOperatingdiscipline）将PSM管理系统逐步转化为员工自主执行，从而达到每一位员工在任何时间都能做正确的事情。3.30PSM操作执行力评估(PSMOperatingdisciplineassessment)评估组织在操作执行力方面已经达到的程度，是PSM要素评估的补充和扩展。3.31结果指标(Laggingindicators)用来衡量PSM以往表现的一组或一系列负面事件（如事故、伤害、财产损坏等的数据。3.32过程指标(Leadingindicators)描述现今的PSM状况、预测将来PSM表现的一组或一系列数据或指标。3.33同类型工厂技术(Sisterplanttechnologies)同一业务领域内多个工厂的产品生产技术，这些工厂具有类似或完全相同的工艺设计基础、危害物料、设备设计基础及经营过程中所特有的工艺危害。3.34人机工程学（Ergonomics）研究人、机及其工作环境之间相互作用的学科，它运用生理学、心理学、生物力学和其它有关学科知识，使机器和人相互适应，创造舒适和安全的环境条件，从而提高工效。4职责4.1公司技术发展部负责组织编制、管理和维护本程序。4.2工艺安全管理相关分委会——工艺安全分委会负责对工艺安全信息、工艺危害分析、变更管理（工艺和微小变更）、操作规程、启动前安全检查五个要素的管理程序的编制与修订，解释与沟通，跟踪执行情况并向安