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XXXXXX有限公司安全标准化体系文件记录台帐样式汇编XXXXX有限公司二0一0年十一月二十五日编制：审核：批准：2目录1、年度安全工作目标考核表………………………………………………………………42、安全责任考核制度考核表………………………………………………………………53、安全专项费用使用情况表………………………………………………………………64、安全生产费用台帐………………………………………………………………………75、从业人员工伤保险统计表………………………………………………………………86、风险评价计划……………………………………………………………………………97、危险源调查表……………………………………………………………………………108、风险评价表………………………………………………………………………………119、重大风险控制清单………………………………………………………………………1210、重大风险清单（直接判断法）…………………………………………………………1311、风险控制岗位明细表……………………………………………………………………1412、教育培训记录表…………………………………………………………………………1513、培训效果评估表…………………………………………………………………………1614、培训签到表………………………………………………………………………………1715、隐患整改通知书…………………………………………………………………………1816、隐患整改台帐……………………………………………………………………………1917、重大隐患档案表…………………………………………………………………………2018、安全生产奖惩管理台帐…………………………………………………………………2119、安全事故调查报告……………………………………………………………………2220、应急预案演练记录………………………………………………………………………2321、适用的法律法规及其它要求清单………………………………………………………2422、文件发放记录……………………………………………………………………………2523、法律法规及其它要求符合性评价………………………………………………………2624、培训教育计划……………………………………………………………………………2725、培训需求调查表…………………………………………………………………………2826、管理人员档案卡…………………………………………………………………………2927、安全管理人员名册………………………………………………………………………3028、从业人员安全培训教育台帐……………………………………………………………3129、特种作业人员档案卡……………………………………………………………………3230、特种作业人员登记台帐…………………………………………………………………3331、新员工“三级”安全教育档案卡………………………………………………………3432、承包商作业人员入厂培训教育记录……………………………………………………3533、外来人员培训记录表……………………………………………………………………3634、班组安全活动计划………………………………………………………………………3735、班组安全活动记录表……………………………………………………………………38336、管理部门安全活动计划…………………………………………………………………3937、管理部门安全活动记录表………………………………………………………………4038、安全设施台帐……………………………………………………………………………4139、安全设施检查、维护保养记录…………………………………………………………4240、监视及测量设备设施台帐………………………………………………………………4341、关键装置、重点部位档案………………………………………………………………4442、安全作业证管理台帐……………………………………………………………………4543、危险化学品出入库登记表………………………………………………………………4644、仓库巡检记录……………………………………………………………………………4745、承包商档案………………………………………………………………………………4846、外来施工单位作业人员安全管理台帐…………………………………………………4947、供应商档案………………………………………………………………………………5048、变更记录…………………………………………………………………………………5149、项目变更申请表…………………………………………………………………………5250、项目变更验收表…………………………………………………………………………5351、危险化学品档案…………………………………………………………………………5452、职业卫生防护设施台帐…………………………………………………………………5553、防护器具保管、检查、定期校验和维护记录…………………………………………5654、劳动防护用品发放台帐…………………………………………………………………5755、事故整改和预防措施落实记录…………………………………………………………5856、事故管理台帐……………………………………………………………………………5957、应急救援器材维护养护记录……………………………………………………………6058、安全检查计划……………………………………………………………………………6159、安全检查台帐……………………………………………………………………………6260、设备检修作业安全许可证………………………………………………………………6361、动火、登高、受限空间作业安全许可证（有现实样本）……………………………62、临时用电作业许可证……………………………………………………………………6763、危险化学品汽车槽（罐）车卸车许可证………………………………………………6864、综合性检查表……………………………………………………………………………6965、专业性安全检查表………………………………………………………………………7066、节假日安全检查表………………………………………………………………………7167、季节性安全检查表………………………………………………………………………7268、电气安全检查表（未完成）……………………………………………………………7369、特种设备安全检查表………………………………………………………………………70、班组日常安全检查表………………………………………………………………………4年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见5安全责任考核制度考核表序号被考核部门（人员）得分情况考核结果扣分原因考核时间6安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期：年月日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安全部门财务部门分管经理会计师总经理备注（1）应列入安全费用的物资名单：工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品（2）应列入安全费用的支出：教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用7安全生产费用台帐月日项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注8从业人员工伤保险统计表序号姓名车间岗位交纳保险日期9风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期年月日共天编制人：年月日管理者代表批准意见：签名：日期：10危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受控是否守法控制方法备注11风险评价表序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门风险级别评价风险级别是否是重大风险控制方法事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度(E)事故后果的严重性（C）风险值D=LEC12重大风险控制清单序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门控制方法13重大风险清单（直接判断法）序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门标准临界量（t）公司实际储存量是否重大风险级别备注生产现场储存区生产现场储存区14风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号15教育培训记录表单位名称教育类别主讲部门主讲人教育日期年月日受教育部门（人员）参加人数教育内容：部门负责人记录人16培训效果评估表部门：编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员部门职务或职称17培训签到表序号学员姓名单位序号学员姓名单位18隐患整改通知书：月日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年月日签收人签收日期年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验质日期：19隐患整改台帐序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注20重大隐患档案表编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全方法措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间21安全生产奖惩管理台帐序号时间被奖惩单位或个人奖惩原因及依据金额（元）被奖惩单位或个人签字奖惩12345678910111213141522安全事故报告书年月日事故简述：发生部门发生时间发生地点当事人原因分析直接原因：管理原因：事故责任分析直接责任：管理责任：处理意见主管副总签字：时间：整改措施23应急预案演练记录演练项目演练目的演练时间演练地点参演人员演练记录现场救援讲评负责人签名：演练评审参演人员签名24适用的法律法规及其它要求清单序号名称实施日期适用条文备注25文件发放记录序号收文日期文件字号文件标题签收日期备注26法律法规及其他要求符合性评价序号法律/法规实施日期适用条款或内容活动/产品/服务危险因素落实形式实施效果评价备注27培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式28培训需求调查表部门姓名以前参加过的培训岗位填表日期培训现状与需求调查（请在认可的答案“□”内打勾）1您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望通过培训得意解决？2您认为培训在我公司有哪些作用？□促进安全生产□增强员工对企业的归属感、责任感和满意度□促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力□培训后备管理人员与技术骨干□其它（）3您认为培训对自己有什么作用？□开拓视野□提高技能□端正下属的工作态度□增加知识□升职、加