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1龙泉市民用爆破器材专营有限公司企业内控标准Q/LQMB-YJYA-02安全生产责任制安全操作规程版本号:B受控状态:受控受控编号:修改次数:2持有形式：电子版/纸质持有人:2014-08-13发布2014-08-13实施龙泉市民用爆破器材专营有限公司发布前言2为贯彻执行安全生产的法律、法规，加强公司安全管理，明确责任，根据“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，根据公司自身安全生产实际和“管生产必须管安全”的原则，综合各种安全生产管理制度、安全操作规程，对公司各级领导、各职能部门及班组和每位员工在生产中应负的安全责任，在本标准中作出明确的规定。本标准是在2004年颁布的安全生产责任制的基础上修订而成，在内容上进行了修改和补充，在编排格式上也作了调整，使之满足现代企业管理的需要。本标准从实施之日起，代替2004年的安全生产责任制。本标准由公司标准化办公室提出。本标准由安全科归口管理。本标准由安全科起草并负责解释起草人：董庆泉韩国平吴土根付建友李菊审核：王善才批准：童丹峰1公司安全生产责任制11..目的为了进一步贯彻落实企业安全生产主体责任，明确公司全员安全责任，保障各项安全生产管理制度得到有效地贯彻执行，结合公司安全生产管理体系运行情况制定本安全生产责任制。2.2.适用范围本标准适用于龙泉市民用爆破器材专营有限公司所有人员和所有职能部门。。3.引用文件3.1《中华人民共和国安全生产法》3,2《企业安全生产标准化基本规范》3,3《民用爆炸物品安全管理条例》3,4《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB28263-2012）3,5《中华人民共和国道路交通安全法》，4.基本原则1、经理是公司安全生产的第一责任人，对公司安全工作负全面责任；各部门的主要负责人是本部门安全生产的第一责任人；是分管本业务范围内的安全生产工作的直接责任人。2、安全生产，人人有责。公司的每位员工都应在各自工作岗位上，认真履行安全职责，做好安全工作。5.指导思想为提高公司安全生产管理水平，减少事故发生，保证生产经营活动的顺利进行，本着对社会对家庭认真负责的态度，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格依据有关安全生产的法律法规、标准规范，制定公司的安全生产责任制。6.工作程序5.1公司主要负责人亲自组织、协调各部门的负责人,依据国家和政府有关安全生产的法律法规、标准规范及其行业标准，结合公司生产经营现状，起草制定公司各部门各岗位安全生产责任制草案。草案经各部门负责人和员工反复论证汇总到公司安全科最后定稿，提交公司安全领导小组专题会议讨论通过后，经分管领导审定，2经理批准后以公司文件的形式发布实施。7安全管理网络安全职责7.1公司安全领导小组安全生产责任制7.1.1、贯彻国家及上级有关安全生产的法律、法规、政策、标准，研究、统筹、协调、指导公司安全生产工作。7.1.2、研究决策公司安全生产工作的重大事项，指导、组织开展公司级安全大检查及安全竞赛活动，统筹协调各部门对重大事故隐患的整改。7.1.3、对工作目标、安全生产责任制、安全技术措施项目进行审查，并指定有关部门执行。7.1.4、组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案。组织实施公司重大危险源管理工作。7.1.5、分析公司安全生产形势，对公司内重大事故进行分析，并作出处理决定。7.1.6、组织安全生产责任制的考核及年终的总结评比工作。7.1.7、总结交流各部门安全生产工作先进经验，推广现代化安全管理方法，对安全生产工作作出显著成绩的部门和个人进行表彰和奖励。7.2公司办公室安全生产责任制7.2.1认真执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法规，及时搞好安全生产文件收发、传阅工作。7.2.2在制定年初经营方针、目标的同时必须将安全工作的方针、目标、劳动保护、文明生产等项纳入重要内容，安全指标列入各部门经济责任制的主要考核指标。7.2.3、负责安全档案资料的收集、装订、保管、保密工作，办公楼防火、防盗的安全管理工作及办公场所现场管理考评工作。7.2.4、负责安全管理领导小组有关安全生产的会议、决议、决定的记录，并将会议指示等精神及时准确传达落实到科室、班组、员工，并做好记录。37.2.5、负责全公司劳动纪律的管理，按规定定期给员工发放劳动保护用品及防护用品，定期组织员工进行体检，并做好员工劳动合同、员工健康档案的管理工作。7.2.6、负责工残人员的劳动鉴定工作和养老保险、医疗保险、工伤保险等工作，协同有关部门做好职业病人员的治疗工作。因工伤亡的善后处理工作。7.2.7、负责组织公司全体员工安全教育培训工作，及上岗证的发放和登记工作，确保员工持证上岗。做好新工人招收（包括临时工录用）和职工调配工作。负责企业员工的人事变更管理工作。。7.2.8、负责公司安全文化建设和宣传教育工作。7.2.9参与事故调查，按有关规定办理事故责任者的行政处分手续，参与劳动争议的调解和仲裁工作。7.2.10.负责合理安排领导带班，保障重大节假日期间必须有领导带班。7.3安全科安全生产责任制7.3.1、在经理（或分管副经理）领导下贯彻执行根据国家有关安全生产及劳动保护方面的政策、法规与本公司的制度，组织推动本公司的安全生产工作，实行严格督促检查，以其正确执行7.3.2、安全科为公司安全生产管理职能部门，负责公司日常安全生产管理工作。负责公司安全生产综合管理目标的分解、落实和考核工作。7.3.3负责编制、修改和组织贯彻公司的安全生产责任制和各项安全技术劳动保护的管理制度，负责编制企业的安全工作规划,并组织实施。7.3．4负责主持职业安全健康管理体系的日常运行工作。会同有关部门研究防止职业中毒和职业病的措施，督促有关部门做好劳逸结合和女工保护工作。7.3．5参加公司的安全大检查,组织召开安全例会,布置、监督、检查隐患整改工作。7.3．6负责对新员工进行公司级安全教育，组织定期的日常安全教育和培训,，并检查科室、班组安全教育工作。7.3．7经常进行现场检查，指导各单位安全工作，发现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止工作，并立即向有关领导报告。7.3．8综合分析研究安全生产的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见47.3．9组织日常的安全文明生产检查和事故隐患的排查治理工作，认真执行安全检查及安全生产巡视检查制度，督促抓好事故隐患的整改落实、验证工作，并做好相关记录。7.3．10做好每月的安全（办公）分析会议记录，对会议上要求整改的安全问题，督促抓好整改落实及验证，并做好相关记录。负责事故的统计上报工作和建立事故档案。7.3．11、坚持安全生产“三同时”的原则，应有安全投入、安全措施专项计划，参加新建、改建工程的设计审查、竣工验收工作。配合有关主管部门完成对新建、改建工程的环保、避雷接地、职业卫生等的单项验收工作和年度检测工作。7.3．12、监督检查各有关部门内部签订安全生产责任书，负责落实本部门所有员工的安全生产责任书签订工作，协助各部门与外来施工单位签订安全施工协议的具体事项。7.3．13、负责危险作业及动火、动焊作业许可审批管理工作。7.3．14、组织开展安全生产竞赛活动，推广现代化安全管理方法，总结和推广安全生产的先进经验，奖励对安全生产作出贡献的部门和个人。7.3．15、参加各部门经济责任制制订有关安全考核指标及奖惩办法的审查工作。7.4仓储警卫科安全生产责任制7.4．1、在经理（或分管经理助理）领导下贯彻执行根据国家有关安全生产及劳动保护方面的政策、法规与本公司的制度，组织推动本公司的安全生产工作，实行严格督促检查，以其正确执行7.4．.2、定期召开本部门安全会议，制定、考核安全生产目标，督促、检查班组、各岗位的安全生产工作，掌握公司安全生产状况、动态，组织制定并实施义务消防队应急救援预案。7.4．3、负责民爆仓库的安全保卫工作，严防爆炸物品被盗、被抢、丢失及其他事件的发生，必须定期检查仓库报警、监控、消防、防雷、防盗、通讯等安全设施设备，确保其正常有效;采用各种形式，进行防火、防爆、防盗、防破坏的宣传教育工作，确保库区安全防范工作落实到位、责任到位。7.4．4、负责仓库产品的出入存管理，严格按流程要求出入库；及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、物两者一致，仓库区域划分明确，货品标识清楚；保证仓库物品的安全性；57.4．5、负责库区民爆物品、人员、车辆的登记管理工作,负责监督、检查运输爆炸物品车辆、驾驶员、押运员是否办理了有关手续，资格证件，各种手续是否齐全以及车辆安全状况，危险品装卸、停放是否符合规定等安全工作。7.4．6、对货品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对货品实行分区存放管理和定员、定置、定量管理工作；不定期向业务科报告库存货物质量情况，按要求定期填制提交呆滞报废产品的处理申请表。7.4．7、做好公司总库防潮、防热、防冻、防霉、防洪、防火、防虫，库内无禁物、无水汽凝结、无漏雨、无渗水、无包装损坏、无锈蚀霉烂、无鼠咬虫蛀、库边无杂草、仓库外围15米m范围内无针叶树、水沟无阻塞等工作，为公司创造良好的工作和生活环境。7.4．8、确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。7.4．9、认真做好对外来入库人员的安全检查和教育工作，并有记录，协助安全科与外来施工单位签订安全施工协议的具体事项。7.4．。10、负责本部门的安全检查和事故隐患的排查治理工作，认真执行安全检查及三级危险点巡回检查管理制度，对查出的问题组织人员积极整改落实及验证，并做好相关记录。本部门无法解决的，报有关部门协调解决。7.4．11、负责落实本部门内部所有员工的安全生产责任书签订工作。7.4．12参加重大事故的调查、分析工作，负责重大事故现场的警卫工作。7.5运输科安全生产责任制7.5．1在经理（或分管副经理）领导下贯彻执行根据国家有关安全生产及劳动保护方面的政策、法规与本公司的制度，组织推动本公司的安全生产工作，实行严格督促检查，以其正确执行7.5.22负责爆破器材运输配送工作，掌握爆破器材运输配送安全状况、对爆破器材运输配送存在的安全隐患和问题，要及时处理，及时汇报。27.5.3定期召开安全会议，制定、考核、督促、检查车队班组、各岗位的安全生产工作，掌握本部门生产状况、动态，做好车辆运输配送工作前的准备和车辆安全检查工作，对运输配送人员要进行安全技术交底,对较差的路段和危险的配送点要做好安全措施,严防途中丢失、被盗或发生其它事故。37.5.4.4每月组织人员对运输配送安全检查，车辆定期维修、保养、季度检、年检的的落实情况，车辆运输配送过程中存在的不安全因素和隐患，民爆器材调度运输配送安全管理各项制度的落实情况。对重大事故隐患问题要及时召开专门会议，研究解决办法，防止重大事故的发生。63.7.5.55组织拟定运输科安全教育培训计划，负责开展员工安全教育培训工作，建立员工安全教育培训档案，监督指导班组抓好职工的经常性安全教育培训并搞好班组建设工作。3.7.5.66组织制定配送运输相关的安全管理制度、操作规程，并监督实施。落实运输配送安全防范措施，督促检查爆破器材运输车辆安全技术状况和配送作业人员的安全工作情况，及时消除运输安全隐患和纠正运输违章违规行为。3.7.5.77健全车辆运输安全管理台账，负责做好车辆GPS监控系统的管理工作。贯彻执行国家和交通运管等行业管理部门有关安全生产的方针、政策和法律、法规。7.6财务业务科安全生产责任制7.6.1度，组织推动本公司的安全生产工作，实行严格督促检查，以其正确执行7.6．2负责编制公司财务收支计划、资金使用计划。负责每月生产安全费用提取、使用准备和监督管理工作，登记好安全费用台账及年终统计工作。7.6．3、根据国家规定确保安全技术措施、劳动保护费用及防暑降温经费及时支出和合理使用7.6.4.负责监督管理民爆物品品种、数量购销情况、购买运输许可证手续情况，购销产品有无退货情况，货款回笼及帐务情况等，并作好各种记录，确保准确无误。7.6.5及时掌握市场信息，搞好市场预测。认真做好民爆物品购销工作，不超量、不脱节。严禁超许可范围和超合同购销。销售、购买民用爆