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机械制造企业安全生产标准化讲座（基础管理部分）中国机械工业安全卫生协会2011年05月内容提要概述安全生产责任制职业安全健康规章制度规划与年度计划机构与人员职业安全健康教育事故管理“三同时”管理班组安全管理安全操作规程特种设备及人员安全管理相关方安全管理现场监督检查应急救援预案危险源管理安全健康档案概述考评项目的设置规划与年度计划安全健康档案现场监督检查事故管理机构与人员职业安全健康规章制度安全生产责任制危险源管理应急救援预案“三同时管理”职业安全健康教育培训安全操作规程特种设备及人员安全管理相关方安全管理班组安全管理基础部分异常管理基本单元过程控制前期管理基础管理在企业安全生产中的作用和地位基础管理是企业形成内部约束改进机制的基础。基础管理是企业组建安全管理系统的基础。基础管理是其他考评项目的基础。基础管理是企业控制事故的基础。管理缺陷物人行为人施害物起因物不安全状态不安全动作事故安全生产标准化与职业健康安全管理体系实施过程中的关联安全质量标准化的《考评标准》作为识别危险源和评价风险的依据安全质量标准化是管理体系中日常监控的主要内容。安全质量标准化可以从定量上检验管理体系的运行效果安全质量标准化规范审核过程中的工作标准安全生产责任制检查表序号考评内容应得分1企业主要负责人履行职责：1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。2.确保本单位安全生产投入的有效实施。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题。72建立各职能部门的安全职责：1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门。2.现场抽查部分单位的职责履行情况。43建立各级各类人员的安全职责：1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。4企业主要负责人履行职责：建章建制、安全投入、组织机构、专题会议；各部门的安全职责：安技、装备、技术、生、人事、消防、计划、财务、供应、储运、销售、工会、车间等部门。各级各类人员的安全职责：厂长（或其他副厂长等）、车间主任、班组长（工段长）、安全员、员工等。安全生产责任制文本应涵盖企业的所有单位和人员，体现“分级管理、分线负责”的原则，且与行政管理职能、职责相符。实施要点职业安全健康规章制度检查表序号考评内容应得分1⑴安全生产检查制度；⑵伤亡事故管理制度；⑶职业安全健康教育制度；⑷建设项目安全健康管理制度；⑸特种设备及人员安全管理制度；⑹相关方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危险作业审批制度；⑼电气临时线审批制度；⑽危险化学品管理制度；⑾厂内交通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖惩制度；⒁安全防护设备管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动防护用品管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃易爆场所管理制度⒆安全生产“五同时”管理制度；⒇劳动合同安全监督制度。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。5各项规章制度的编制要点；制度的编写、颁布等程序；制度文本应符合国家、行业及地方政府安全生产法律、法规、规程和标准的要求；规章制度执行情况和效果。实例：安全生产检查管理制度实施要点规划与年度计划检查表序号考评内容应得分1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法。2.规划滚动执行，抽查执行情况。3.三年均能完成目标。42年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法。2.抽查执行情况，有实施进度和分析。53劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容。6企业长远规划中有安全健康内容、且针对性强，有配套的措施、检查、考核办法、诊断总结。企业年度工作计划，应有目标指标考核体系、规范的文本资料、阶段分析或目标诊断。劳动保护措施经费（安措费）管理，具备安全生产条件所必需的资金投入，管理机制。文件资料和现场抽查相结合。实施要点机构与人员检查表序号考评内容应得分1安全生产管理网络1.建有统一协调安全健康问题的组织机构。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能。42安全管理机构1.建立相对独立的机构，有编制、有职能。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定。43安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书。7安全生产管理网络：安全生产委员会、厂级、职能部门（车间）、班组及工会的职能。安全管理机构：有编制、有职能和职责。参入各种涉及职业安全健康的会议和有关决策、决定，检查、评价、考核。安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备。实施要点职业安全健康教育检查表序号考评内容应得分1新职工进厂三级教育，目标值：100％62特种作业人员培训教育，目标值：100％83中层及中层以上干部教育，目标值：100％44班组长教育，目标值：100％45变换工种和“四新”教育，目标值：100％36职业健康教育，目标值：90％37全员教育，目标值：80％48复工教育，目标值：100％39安全管理人员教育，目标值：100％610安全知识抽查合格率，目标值：80％4新从业人员安全生产教育培训时间不得少于24学时。中层以上干部上岗培训时间大于24学时，再培训大于8学时。职业健康教育教育对象是从事职业危害作业人员及部门领导、工程技术人员和相关的医务人员。教育内容：职业危害因素的性质、危害机理、预防方法以及自救、互救的常识。9种教育应建立档案和台帐，人数一致。自行教育应有教育计划、教学大纲和教材。培训目的是满足能力需求。实施要点事故管理检查表序号考评内容应得分1所有从业人员均参加工伤社会保险32工伤事故率控制指标（死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰）103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理（事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容）。44事故档案（现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容）。3所有从业人员均参加工伤社会保险；工伤事故率控制在指标内（指标、对策和措施、考核办法）；工伤事故按“四不放过”的原则进行处理；事故档案（现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容）；重大未遂事故应等同于事故处理。实施要点事故调查的思路事故调查方法：伤害程度预防措施责任确定事故原因起因物致害物受伤部位事故调查主证管理原因物质技术原因技术鉴定模拟实验致害物起因物人证物证调查询问现场勘察防范措施事故处理责任分析人的原因旁证“三同时”管理检查表序号考评内容应得分1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行43验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用34安全设施投资应纳入建设项目概算3根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令36号）规定：可行性研究阶段：安全生产条件进行论证和安全预评价；综合分析形成书面报告；备案。设计阶段：委托设计；备案。施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。验收阶段：试运行；安全验收评价；备案。安全设施投资应纳入建设项目概算。实施要点班组安全管理检查表序号考评内容应得分1建立健全了岗位安全责任制（班长、安全员、工会小组长、生产工人）242安全技术操作规程：所有工种的安全技术操作规程文本、无违章223安全检查与隐患整改：记录、现场244安全活动每月两次安全活动155安全教育（三级安全教育、变换工种教育、复工教育）15本项目实得分＝12—不合格班组数/抽查班组数×0.12×100岗位安全责任制。安全技术操作规程和危险源（岗位安全标准作业法、危险源）。安全检查与隐患整改。安全活动：时间、内容、人员三落实，且有记录。安全教育。企业合格班组实施方案和管理办法。班组职业安全健康档案实施要点安全操作规程检查表序号考评内容应得分1建立健全了岗位安全操作规程1.岗位安全操作规程无遗漏岗位。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准。62严格执行岗位安全操作规程，现场无违章行为。7建立健全岗位安全操作规程，岗位安全操作规程应包括：岗位危险源、控制标准、操作中的安全方法和严禁事项。岗位安全操作规程应符合相关的安全技术标准。凡有重大或重要危险源的岗位，应有应急救援预案或应急措施。严格执行岗位安全操作规程。结合“现场监督检查”项目。实施要点特种设备及人员管理检查表序号考评内容应得分1特种设备采购（应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件）。22特种设备档案：（制造及安装技术文件和资料、定期检验和定期自行检查记录、日常使用状况、设备及其安全附件的日常维护保养、运行故障和事故记录）。23特种设备定期检验。34特种设备操作人员（持证情况、职业禁忌症）。3特种设备的采购：技术文件、许可企业、注册登记。特种设备的档案：档案内容、真实准确。特种设备的定期检验特种设备的操作人员：基本条件、安全技术技能培训且持证上岗、禁忌症。本项目对特种设备及其操作人员的管理方面，其制度方面见“职业安全健康规章制度”，状况见“设备设施安全考评”的相关内容。实施要点名称检验项目检验周期锅炉外部检验每年进行一次内部检验每2年进行一次（移装、停运1年后启动、大修或改造以及其他）水压试验每6年进行一次（无法进行内部检验则每3年进行一次）固定式压力容器年度检验每年进行一次全面检验安全状况等级为1、2级：每6年一次安全状况等级为3级：每3年一次石墨制非金属压力容器：每5年一次玻璃纤维增强热固性树脂压力容器：每3年一次耐压试验每两次全面检验期间内进行一次移动式压力容器年度检验每年进行一次全面检验汽车罐车、长管拖车：1、2级：每5年进行一次；3级：每3年进行一次。铁路罐车：1、2级：每4年进行一次；3级：每2年进行一次。罐式集装箱：1、2级：每5年进行一次；3级：每2.5年进行一次。耐压试验每两次全面检验期间内进行一次压力管道在线检验每年进行一次全面检验安全状况等级：1、2级：每6年进行一次安全状况等级：3级：每3年进行一次电梯每年进行一次起重机械每2年进行一次施工升降机每年进行一次厂内机动车辆每年进行一次相关方安全管理检查表序号考评内容应得分1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施32生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施2外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定。对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。现场违章作业或不安全隐患等现象。安全管理制度。实施要点现场监督检查检查表序号考评内容应得分1现场操作（安全操作规程、违反操作规程）32现场作业（安全生产规章制度、违反制度）23防护用品穿戴14特种作业人员持证情况25隐患整改（上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单）2现场违章操作。现场违章作业。防护用品穿戴不合格。特种作业人员持证情况。隐患整改。现场监督检查要收集汇总其他专业组在考评过程中发现的问题。实施要点应急救援预案检查表序号考评内容应得分1确定了应急救援的目标和体系（组织机构和职责、管理程序和要点、与社会体系互动）32针对重点部位，制订了应急救