2024年餐饮管理规章制度【4篇】

1/382024年餐饮管理规章制度【4篇】无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？以下是网友为大家分享的“2024年餐饮管理规章制度【4篇】”，供您参考阅读参考下载。餐饮管理规章制度【第一篇】为规范餐饮服务从业人员健康管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。1、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员（包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、管理员、餐厅领班等）均应遵守本管理制度。2、新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康证明后方可参加工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。4、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。2/385、食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案，组织从业人员每年定期到指定查体机构进行健康检查。6、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。7、从业人员健康证明应随身佩带（携带）或交主管部门统一保存，以备检查。为规范餐饮服务从业人员培训，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。1、餐饮服务从业人员包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员必须经过培训、考核合格后，方可从事餐饮服务工作。2、食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。3、食品安全教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。4、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。5、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。3/38为规范从业人员个人卫生管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。1、从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽，头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。专间操作人员还应戴口罩。2、从业人员操作前手部应洗净，操作时应保持清洁。接触直接入口食品时，手部还应进行消毒。3、接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手：1处理食物前；2上厕所后；3处理生食物后；4处理弄污的设备或饮食用具后；5咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后；5处理动物或废物后；7触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后；8从事任何可能会污染双手的活动（如处理货项、执行清洁任务）后。1、开始工作前；2、上厕所后3、处理弄污的设备或饮食用具后；4、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后；5、处理动物或废物后；4/386、从事任何（其他）可能会污染双手的活动后。为规范餐饮服务从业人员工作服管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。1、所有从业人员上班时间必须统一着单位配发的工作服。个人不得擅自改变工作服式样。2、工作服（包括衣、帽、口罩）宜用白色或浅色布料制作，专间工作服宜从颜色或式样上予以区分。2、工作服应定期更换，保持清洁。接触直接入口食品的从业人员的工作服应每天更换。3、从业人员上厕所前应在食品处理区内脱去工作服。4、待清洗的工作服应远离食品处理区。6、每名从业人员不得少于２套工作服。为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。1、指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。2、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存5/38有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。3、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。4、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。5、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。6、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。7、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或6/38签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。8、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。9、批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。10、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。11、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。12、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。餐饮管理规章制度【第二篇】目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门7/38主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。8/38(3)会计凭证保管期限为15年。第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭9/38证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。(二)财务盘点：系指现金、票据。(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。(一)年中、年终盘点1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)10/38终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。2.财务：由财务部主管会计盘点。3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。(二)月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点11/38表格，由财务部准备。1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的安全。3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的