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1表1民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表序号检查项目检查要求检查情况整改情况1安全教育培训制度及执行情况应建立教育培训制度和培训计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单记录。2安全责任制度及其执行情况单位所有部门、人员应有安全任制责，并签订责任书。3安全监督检查制度及执行情况应有安全监督检查制度，企业负责人应组织厂级安全检查并有记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改措施和验收记录。4重大危险源应制定重大危险源管理制度，并按规定备案。5安全操作规程应有安全操作规程，内容齐全、完整、有操作性、能正确指导生产，并符合国家行业有关安全规定。操作规程审批、发放手续齐全。6消防管理制度及执行情况应有制度、并发放到位、严格执行。7设备管理制度及执行情况应有设备管理制度，对设备定检维修、定期报废应有明确规定并严格执行。8定员定量制度应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度。9危险品销毁制度应有危险品销毁制度并严格执行。10安全事故应急预案及演练情况应有应急预案并按期开展演练且有总结。11专业人员配备情况应配备具有民爆器材、火炸药、火工品、化工、爆炸力学、机电、安全工程专业毕业证、结业证或初级及以上职称的专业技术人员。212安全评价、安全检查提出整改的项目完成情况近三年来安全评价、安全检查发现安全的问题应完成整改。13产量配套设施和运输车辆厂内运输汽车排烟管应有防火帽、有导静电设施，手推车有防碰撞和防摩擦发火措施；厂外运输使用符合《爆破器材运输车安全技术条件》（科工爆[2001]156号）要求的危险品专用车。表2膨化炸药生产线检查表序号检查项目检查要求检查情况整改情况1建筑结构a)厂库房应达到二级耐火等级要求；b)最远工作点距出口的距离A、B厂房不应超过15ｍ，D级厂房不应超过20ｍ；c)门窗、地面符合GB50089-1998中8.6.3规定。2工艺布置a)有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建b)岗位的布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散。3防护屏障a)防护屏障内为单层建筑物时高度不应低于屋檐高度；当防护屏障内建筑物较高，高度可高出爆炸物顶面1m；b)顶宽不应小于1ｍ，底宽不应小于高度的1.5倍；c)运输通道和运输隧道应符合要求；d)安全疏散隧道不得兼作运输用。4硝酸铵破碎、粉碎a)投料口应有防止操作人员肢体误入及除铁措施；b)连续线有声音（或振动）、温度和电流等监控措施。c)粉碎机轴承密封良好；d)凸轮粉碎机指爪等紧固件有定期维护保养记录。5消防设施a)有当年消防部门检查合格报告；b)无消防部门检查报告的，查供水管网图、贮水量、水压、室内外消防栓、设备内外雨淋等其他消防设施。混药、筛药、凉药、装药、包装是检查重点；雨淋装置自动控制启动设施和手动设施是否灵敏可靠。6防雷设施有当年有资质的单位出具的合格检测报告。合格检测报告中有不合格项是否已整改。7硝铵连续输送和混药a)机械设备运动平稳；b)温度、电流正常、记录完整，并且有超温、超压或超电流安全连锁措施；c)油相材料加入管进入设备部分不得加热。8螺旋输送装置a)螺旋叶片和槽体或吊耳和轴两者至少应有一种是不发火材料；槽体无破损，叶片与槽壁无摩擦；吊耳周围宜设分料螺旋；b)炸药提升不应使用垂直或大于60°角的输料螺旋；c)平螺旋盖板应有便于紧急情况下灭火和泄爆的措施；d)投料口有防止人员肢体误入的措施；e)有定期清理物料结垢和检查轴承的措施。9装药机a)设备运转平稳可靠，b)螺杆、套管没有摩擦撞击现象。10电子监控系统a)监控室设在土堤外；b)系统应通过验收；c)连续生产线电子监控系统图像显示清晰、工艺参数记录完整。11传(转)动系统破碎机、凉药机、装药机、螺旋输送系统、抽风排尘系统等关键设备、设施的传(转)动部位密封措施应完好可靠，有定期维护保养记录。12电气设备及管道a)电气设备、灯具和应急照明、接线盒、室内线路等的选择及接地应符合GB50089-1998中12.2、12.3、12.4、12.7规定；b)引入危险工序的蒸汽和压力容器管道应有减压或限压措施；c)除尘抽风管应有防积尘措施。13安全连锁装置设备的连锁装置应安全可靠，并有定期检验记录。14测温、测压仪器仪表a)连续制药生产线的混药设备和炸药输送螺旋应有感温或感烟探头并与设备内喷淋装置相连锁；b)仪器仪表灵敏，有定期检验合格证。15工艺规程执行情况工艺规程执行情况、现场工艺参数和实际操作情况应有符合要求的记录。16工房定员定员表应设在工房和工序的明显位置。在线生产人员不应超过规定要求。17工房定量定量表应设在工房和工序的明显位置。定量核定应符合本工房内、外部安全距离的要求。18现场管理a)工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面、及工作台表面无药尘；b)物品定置存放；c)操作过程轻拿轻放、无大声喧哗；d)劳保护品穿戴齐全。表3乳化炸药生产线检查表序号检查项目检查要求检查记录整改情况1建筑结构a)工房应达到二级耐火等级要求；b)A级工房内不应设办公和辅助用室；c)最远工作点距出口的距离A、B厂房不应超过15ｍ，D级厂房不应超过20ｍ；d)门窗、地面符合GB50089-1998中8.6.3规定。2工艺与布置a)有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建；c)岗位布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散。3防护屏障a)A级建筑物应设置防护屏障；b)防护屏障内为单层建筑物时，高度不应低于屋檐高度；当防护屏障内建筑物较高，高度可高出爆炸物顶面1m；c)顶宽不应小于1ｍ，底宽不应小于高度的1.5倍；d)运输通道和运输隧道应符合要求；e)安全疏散隧道不得兼作运输用。4防雷设施是否有当年有资质的单位出具的合格检测报告。检测报告中有不合格项是否已得到整改。5消防设施a)有当年消防部门检查合格报告；b)无消防部门检查报告的，查供水管网图、贮水量、水压、室内外消防栓、粉状乳化炸药设备内外雨淋等消防设施。雨淋装置自动控制启动设施和手动设施是否可靠。6连续式乳化机a)乳化机与基质输送泵应断开或采用柔性管连接；c)有防止断料空转、冷却水断流、超温超压自动联锁装置；d)有设备定期维护保养记录；e)乳化机旁应设安全警示牌（内容包括：严禁开车检修、设备周围严禁存放危险品、无关人员不得靠近等）。7连续式基质冷却机a)钢带式冷却机的钢带应有防止蹦断伤人的措施并有警示；d)有定期维护保养的记录。8乳化基质、炸药输送泵a)定子、转子材质符合耐高温、耐油、耐腐蚀、耐磨等要求（查出厂说明书）；b)有防止输送泵断料空转和超压的技术措施；c)轴密封完好无基质泄漏；d)有定期维护保养记录。9敏化间断式敏化机（敞口式）：a)转动部位有防护；b)搅拌翅与机壁间隙符合要求、与槽体无摩擦；c)有防止操作用工具掉入的措施；d)工器具使用不发火材料制作。10装药包装间断工艺：a)装药机加料口有防止人员肢体误入的措施。b)装药机传动部位及台面无粘附炸药。c）热合机应有控温装置。11皮带机输送皮带机输送炸药应有防传爆的措施，应提供药面厚度或间隔距离不传爆的实验记录。药面厚度、间隔距离符合要求。12监视系统a)监视范围合理，无危险点监视盲区；b)对现场有异常情况能实现远程监控；c)监视摄像头宜与备用电源相连；d)工房应设应急照明。13电子监控连续化生产线：a)应对危险工序关键设备（乳化机、输送泵、敏化机（冷却机）的主要工艺参数：电流、温度、压力、流量等进行自控和安全连锁，当上述工艺参数超出了规定值，能完成安全自控(自动停机)。半连续化、间断式生产线：b)应对危险工序关键设备（乳化机、输送泵）的主要工艺参数(如电流、温度、压力、流量等)进行手动或自动控制，当上述工艺参数超出了规定值，监控装置应能自动报警或监控人员能对工作现场发出报警，并能开启应急设施实施停机；c)监控室应设在土堤外，监控仪表应与备用电源相连；d)电子监控系统应通过行业主管部门验收。14工艺规程执行情况工艺规程执行情况、现场工艺参数和实际操作情况应有符合要求的记录。15工房定员定员表应设在工房和工序的明显位置。在线生产人员不应超过规定要求。16工房定量定量表应设在工房和工序的明显位置。定量核定应符合本工房内、外部安全距离的要求。17现场管理a)工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面、及工作台表面无药尘；b)物品定置存放；c)操作过程轻拿轻放、无大声喧哗；d)劳保护品穿戴齐全。8表4起爆药制造检查表序号检查内容检查要求检查记录整改情况1建筑结构a)工房应达到二级耐火等级要求；b)最远工作点距出口的距离，A、B级厂房不应超过15ｍ；c)A级工房内不应设办公和辅助用室；d)门窗、地面符合要求。2工艺布置a)岗位的布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散；b)起爆药等敏感炸药的干燥应采用真空干燥技术；c)危险品中转库应单独设置；d)工艺布置流畅、无工序交叉或倒流运输。3抗爆间室抗爆屏院a)抗爆间室及抗爆门应符合设计要求并安全可靠；b)抗爆屏院应符合GB50089-1998中8.4.7要求。4消防设施a)有当年消防部门检查合格报告；b)无消防部门检查报告的，查供水管网图、贮水量、水压、室内外消防栓等其他消防设施。5防雷设施是否有当年有资质的单位出具的合格检测报告。检测报告中有不合格项是否已得到整改6防静电设施a)干品的起爆药工房和暂存间入口应设导电门帘、导电手柄，地面、作业台铺设导静电柔性材料并接地完好；b)金属设备、导体接地电阻应不大于100Ω；c)起爆药干燥工房应有静电测试仪；d)每年对设备接地和导静电接地进行不少于二次检测，有检测结果和记录；e)药盒应采用导静电柔性材料并采用扣盖方式；f)工房内相对湿度不得低于60%。7室内外传送按指定路线运送，提盒、小车牢固完好，有警示标识。98专用设备完好情况抽滤器、真空干燥器、倒筛药机等性能应达到运行平稳、结构完整、维护良好。9工房定员定员表应设在工房和工序的明显位置。在线生产人员不应超过规定要求。10工房定量定量表应设在工房和工序的明显位置。定量核定应符合本工房内、外部安全距离的要求。。11工艺规程执行情况工艺规程执行情况、现场工艺参数和实际操作情况应有符合要求的记录。12现场管理a)工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面、及工作台表面无药尘；b)物品定置存放；c)操作过程轻拿轻放、无大声喧哗；d)劳保护品穿戴齐全。符合要求得5分；每项不合格扣2分。13废药、废水、废弃物管理应有处理规定、有设施、有记录，并符合WJ9049-2005中5.2.13、5.2.14规定。。10表5导爆管用药、延期药、延期元件制造生产线检查表序号检查内容检查要求检查情况整改情况1建筑结构a)工房应达到二级耐火等级要求；b)最远工作点距出口的距离：A、B级厂房不应超过15ｍ，D级厂房不应超过20ｍ；c)A级工房内不应设办公和辅助用室；d)门窗、地面符合要求。2工艺与布置a)岗位布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散；b)猛炸药干燥应采用热水；c)危险品中转库应单独设置；d)工艺布置流畅、无工序交叉或倒流运输。3抗爆间室抗爆屏院a)抗爆间室及抗爆门应符合设计要求并安全可靠；b)抗爆屏院应符合GB50089-1998中8.4.7要求。4防雷设施有是否有当年有资质的单位出具的合格检测报告。检测报告中有不合格项是否已得到整改5混药、装药导爆药、延期药机械混药、延期药铅管装药应隔离操作。6消防设施a)有当年消防部门检查合格报告；b)无消防部门检查报告的，查供水管网图、贮水量、水压、室内外消防栓等其他消防设施。7防静电设施a)干品的药剂工房和暂存间入口应设导电门帘、导电手柄，地面、作业台铺设导静电柔性材料并接地完好；b)金属设备、导体接地电阻应不大于100Ω；c)起爆药干燥工房应有静电测试仪；d)每年对设备接地和导静电接地进行不少于二次检测，有检测结果和记录；e)药盒应采用导静电柔性材料并采用扣盖方式；f)工房内相对湿度不得低于60%。8安全连锁装置安全连锁装置的安装应满足设计要求，并有企业定期试验记录。119安全防护装置人工混药应有防护装置；采用球磨机干混时，应采用木质球或