学校食堂物资采购管理制度_学校物资采购管理办法（精选5篇）

1/11学校食堂物资采购管理制度_学校物资采购管理办法（精选5篇）人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？下面是网友帮大家分享的“学校食堂物资采购管理制度_学校物资采购管理办法（精选5篇）”，仅供参考，大家一起来看看吧。学校食堂物资采购管理制度学校物资采购管理办法【第一篇】(一)易燃易爆化学危险物品由消防安全管理人、专兼职消防安全管理人员和实验室管理员负责管理。(二)学校要建立严格的易燃易爆化学危险物品登记、交接、检查、出入库、领取清退等管理制度,要建立帐目,帐目要日清月结,做到帐物相符。(三)对易燃易爆化学危险物品,要指定工作责任心强、具备一定保管知识的专人负责管理。要严格安全措施,严格危险物品存放、使用审批制度。(四)除实验室等教学需要存放、使用易燃易爆化学危险物品的场所外,教室、宿舍、图书馆、计算机房等场所禁止存放、使用易燃易爆化学危险物品。(五)易燃易爆化学危险物品应根据物化特性分类存放,严禁混存。2/11(六)地下室严禁使用液化石油气,高层建筑严禁使用和存放瓶装液化石油气。(七)危险物品存放地点严禁闲人进入,保管人员工作结束离开前要进行安全检查。(八)易燃易爆、剧毒品、强酸等易发生重大伤害事故的化学危险品,要严防发生丢失、被盗和其它事故。一旦发现危险品有丢失、被盗现象,应立即向校长或分管副校长报告,要立即追查落实,并按有关规定严格整顿处理。(九)学校应制订危险品安全事故应急预案,出现紧急情况,启动应急预案。学校食堂物资采购管理制度学校物资采购管理办法【第二篇】1、学校物品（教育教学生活办公物品及教学用品等）采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。⑶校办送校长室审批。⑷校长3/11室同意后，交总务处采购经办。⑸采购物品验收入库。⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。5、总务处物品采购原则⑴一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。⑸未经批准或批准手续不全的不购。⑹计划外项目，经费不落实的不购。4/118、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。l0、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。1、所有学校采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。2、所有入库物品，总务处财产保管人员必须建立完整的财产帐册。按物品的价格分别入固定资产账、易耗用品账等。3、总务处保管人员要定期清点，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放。2、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计划归还日期。3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字，报校长批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登5/11记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。8、对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为，将依法追究当事人责任。学校食堂物资采购管理制度学校物资采购管理办法【第三篇】为了加强��服务中心物资采购的管理，规范大件、大亲物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。6/11物品为每件金额达(10)万元及其以上;大宗物资为每批金额(5)万元及其以上。在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。1、保证质量，价廉物美。2、公开程序、公平竞争、公正操作。3、择优选点，统一批量购买。4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。教学类:课桌椅、黑板、玻璃等；基建维修类:包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；行政办公类:包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；学生用品类:包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；医药类:包括医疗器械、药品等；伙食服务类:包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；其他类:包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室总务处部门负责人组成。7/11(一)物资采购领导小组的主要职责为:1、审定采购内容;2、成立专项物资购议标工作组。议标工作组注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；3、确定采购方式和程序;4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购;5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》报学校领导批准。2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专8/11人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。9、大件、大亲物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。9/11如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物资采购时，校级领导特定关系应回避。学校食堂物资采购管理制度学校物资采购管理办法【第四篇】为了确保学校公共财产和师生员工私有财产的安全，防止学校财产流失，进一步规范物品出入管理秩序，切实做好门卫工作，结合我校实际，特制定本规定。一、凡携带教育教学设备、基建材料、实训设备器材等公物出门，须持后勤处和保卫处共同开具的`物品外出单，方可出门。安保人员须收回物品外出单预留备查。同时安保人员有权查验，对可疑、手续不全物品有权扣留待查。各类公物夜间（非特殊情况）一律不准出门。二、师生携带电脑或其它私物出门，请自觉接受安保人员核实和登记后方可外出（学生须凭借班主任签条认可）。三、部门或个人有处理废弃物需要出门，必须要有主管部10/11门领导和保卫处的签字认可，再凭借“物品出入单”方可出校门。四、校园内食堂、超市及各类营业场所的物品进出校区时，请相关负责人主动提前到保卫处办理相关证明，在进出校园时向安保人员出示，在安保人员核实登记后方可进出。五、未经许可，任何人员不准将易燃、易爆、有毒、放射性物品带入校园，一经发现立即移交公安部门依法处置。如因工作需要携带上述物品进入校园，须事先持有关证件到保卫处登记，并由相关部门到校门口接洽确认后，由专人负责，方可进入。六、处理的废弃物、污染物等有害物品，应预先告知保卫处，并由后勤处协同相关部门安排专人回收并在指定地点统一销毁处理。七、所有出入物品，须按安保人员指定的路线搬运，以免影响校园正常秩序。八、校园“物品出入单”由学校保卫处统一印制，发放各处室系部。学校食堂物资采购管理制度学校物资采购管理办法【第五篇】本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使11/11用等管理工作。1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。主要物资：砂、石