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QBAQ/SJ—2012—A编制：日期：审核：日期：批准：日期：2012-09-01发布2012-10-01实施佳木斯市松江水泥有限公司安环科制订1修改页序号修订内容日期制订审核批准2目录4.1法律法规、标准规范………………………………………………………………44.2规章制度……………………………………………………………………………54.2.1安全目标管理制度……………………………………………………………54.2.2安全生产责任制管理制度……………………………………………………64.2.3法律法规规范管理制度………………………………………………………94.2.4安全投入管理制度…………………………………………………………114.2.5文件和档案管理制度………………………………………………………154.2.6风险评估和控制管理制度………………………………………………………164.2.7安全教育培训管理制度……………………………………………………174.2.8特种作业人员管理制度…………………………………………………………234.2.9设备设施安全管理制度……………………………………………………254.2.10建设项目“三同时”管理制度………………………………………………254.2.11生产设备设施验收管理制度…………………………………………264.2.12尘产设备设施报废管理制度………………………………………………284.2.13施工和检维修安全管理制度………………………………………………294.2.14危险物品及重大危险源管理制度…………………………………………344.2.15作业安全管理制度…………………………………………………………344.2.16相关方及外用工（单位）管理制度…………………………………………354.2.17职业健康管理制度…………………………………………………………364.2.18劳动防护用品（具）和保健品管理制度……………………………………364.2.19安全检查及隐患治理………………………………………………………374.2.20应急管理制度………………………………………………………………384.2.21事故管理制度………………………………………………………………394.2.22交接班管理制度……………………………………………………………394.2.23安全绩效评定管理制度……………………………………………………404.3操作规程……………………………………………………………………………4134.3.1机电设备故障停机检修或清理堵料、积料安全操作规程…………………414.3.2园筒库清理安全操作规程……………………………………………………434.3.3立磨安全操作规程……………………………………………………………434.4.4旋窑进窑安全操作规程………………………………………………………434.3.5煤粉制备与使用安全操作制度………………………………………………434.3.6预热器清堵安全操作规程……………………………………………………464.3.7篦冷机底清料安全操作规程…………………………………………………474.3.8废铝土、煤等原料下料操作工安全操作规程………………………………484.3.9静电除尘器安全操作规程制度………………………………………………484.3.10袋式除尘器安全异常情况处理……………………………………………494.3.11焊工安全操作规程…………………………………………………………504.3.12电工安全操作规程…………………………………………………………514.3.13装载机安全操作规程………………………………………………………554.3.14叉车安全操作规程…………………………………………………………574.4文件和档案管理……………………………………………………………………594.4.1文件和档案管理制度…………………………………………………………594.5相关记录…………………………………………………………………………6044法律法规与安全管理4.1法律法规、标准规范为提升法律法规意识，及时更新与融入安全尘产法律法规，发挥法律法规在安全标准化体系及生产经营管理中的作用，制定本制度。1法律法规意识的识别1）意识识别每年不定期进行全员法律法规意识的调查，了解员工对相关法律法规的认知、识别程度。（1）通过询问、专人调查，判别员工法律意识的认知情况。（2）员工法律法规意识调查结果保存。2）法律法规需求识别法律法规需求来自于：（1）国家和政府部门颁布和推行新法律法规；（2）公司管理层需要更高法律法规意识；（3）员工法律法规意识提升；（4）公司的管理提高；（5）公司的设备和工艺变更。2法律法规的获取（1）购买法律法规书刊；（2）权威报刊杂志；（3）网络；（4）政府发文；（5）中介机构。3法律法规评审与更新1）职能部门与人员5（1）安全环保科负责法律法规的识别、获取、评审、更新和融入工作，具体法律法规管理人员由公司总经理任命；（2）负责识别、获取、评审和融入新的法律法规，收集、汇总、解答员工提出的有关安全尘产法律法规与其它要求的疑难问题和建议；（3）负责组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审；（4）向标准化管理小组提交内审结果并提出改进更新意见；（5）负责下达更新后的规章制度和管理办发并负责跟踪调查其适用性；（6）保存资料。2）基本要求（1）通过适当途径随时了解有关安全尘产的法律法规的动态；（2）及时获取新的和变化了的法律法规；（3）对法律法规进行合适性评审；（4）组织法律法规培训；（5）融入管理文件和技术文件；（6）更新法律法规清单；（7）高层管理人接受教育与培训，自觉运用法律法规。4.2规章制度4.2.1安全目标管理制度为合理确定、分解、评审、实施和监测安全生产目标，推动目标的实现，特制定本制度。1.目标的制定（1）须符合法律法规要求、重要环境因素、重大危险源风险等实际情况和相关方的意见；（2）目标持续提高；（3）目标和指标可测的，与国家对安全生产要求相一致；（4）当发生下列情况时，应对目标、指标进行更新、修订；6①公司管理评审的要求；②国家安全要求的变化；⑧生产发生重大变化；④法律、法规及有关标准发生变化；⑤相关方提出新的要求。2.目标的分解结合本公司的组织机构网络图，根据各部门的分工管理范围及操作特点，按上述要求对本公司的安全生产目标进行逐级、逐部门分解。3.目标管理职责和管理人（1）安全环保科在生产厂长的领导下负责安全目标的管理工作，具体管理人由总经理签发文件任命；（2）负责安全总体目标与分解目标的拟定；（3）负责安全目标的传达、教育、落实和对外披露；（4）负责安全目标实施情况的监测与初步评审；（5）负责安全目标初步考核意见的拟定。4.目标实施安全生产目标的起草、沟通、监测等由安全环保部负责，报安全生产领导委员会讨论后由总经理批准发布。安全生产目标以文件的形式发放到各部门，各部门负责人收到目标文件后，组织本部门员工认真学习公司的总体安全生产目标以及本部门的安全目标。5.目标考核为促使公司安全生产目标的顺利完成，鼓励和督促各部门认真完成本部门的安全目标，本公司对安全目标的完成情况进行考核。考核工作山安全环保部负责，对完成良好的部门以奖余的形式予以鼓励，未完成目标者则给予扣罚款。4.2.2安全生产责任制管理制度为了加强安全生产管理工作，实现公司制定的安全生产目标，促进安全生产持续发展，根据责权对等原则，制定本制度。7公司各级管理和员工都要遵守本制度，各部门、班组应根据本制度的要求结合具体岗位责任制，认真贯彻执行。主要负责人对安全尘产全面负责，各管理人员对自身岗位的工作负有安全责任。1.安全生产责任制的制订（1）安全生产责任制在符合国家安全尘产相关的法律法规的要求前提下制定。（2）制定安全生产责任制要组织公司负责人、职工代表参加讨论、研究形成初稿，经最高负责人决定。再将责任制的初稿下发到部门和员工进行讨论，最后经过召开安全尘产专门会议宋决定。（3）制定各级、各岗位人员的安全生产责任制，责任制应体现以下内容：——安全生产职责——岗位标准——权限与义务（4）管理层以实际行动履行对安全生产的承诺，包括人员配置；资余支持；对安全生产活动的参与。（5）主要负责人、各级领导、各部门、各类人员的安全责任制每年进行一次评审、修订。2.安全生产责任制的沟通与培训（1）对安全生产责任制采用逐级沟通制。（2）各级、各岗位人员应熟悉并理解自己的职责。（3）管理层接受相关的安全生产职责与权限的培训。（4）安全生产责任制的修订应书面通知员工。3.安全生产责任制评审与修改（1）每年年底对安全责任制进行回顾与评审，由经理主持。（2）评审人员包括各个部门的负责人、员工代表。（3）评审内容包括：①法律法规的符合性；②最高管理者的安全推动责任性；8⑧管理层责任与权限一致性；④责任明确性；⑥责任具体性；⑥责任可操作性；⑦责任可测量性。（4）评审意见形成会议纪要发布，并由职能部门修订。4.安全生产责任制的绩效考核1）安全责任制绩效体现（1）安全生产责任制实用并满足安全生产法律法规与其他要求；（2）最高管理者参与安全生产活动，推动安全工作；（3）中层管理者参与安全生产活动，促进安全工作；（4）安全生产责任制进行逐级说明。2）最高管理者安全生产责任制绩效体现（1）制定安全生产方针与目标；（2）确保实现目标所需资源；（3）在日常会议讨论安全生产问题；（4）与员工一起讨论安全生产问题；（5）至少每3个月进行1次安全生产巡视；（6）参加安全生产领导小组会议；（7）至少每年评审1次标准化系统：（8）参与风险评价；（9）参与标准化系统评价；（10）参与安全生产培训：（11）认可安全生产表现；（12）参与安全尘产检查；（13）参与安全生产事故、事件调查；（14）至少每月回顾纠正行动。3）中层管理者安全生产责任制绩效体现9（1）在日常会议讨论安全生产问题；（2）与员工一起讨论安全生产问题；（3）至少每3个月实施1次安全生产巡视；（4）参加安全生产领导小组会议；（5）至少每年评审1次标准化系统；（6）参与风险评价；（7）参与标准化系统评价；（8）参与安全生产培训；（9）认可安全生产的表现；（10）参与安全生产检查；（11）参与安全生产事故、事件调查；（12）至少每月回顾纠正行为。4）班组长与员工安全生产责任制绩效体现（1）参加安全培训；（2）纠正预防不当安全行为；（3）做好开工前后的安全检查；（4）不违章、不蛮干、不伤害他人、不伤害自己；（5）按作业指导书和操作规程作业；（6）正确佩戴劳动防护用品；（7）积极参与安全合理化建议。4.2.3法律法规规范管理制度1.目的为获取、识别、更新适用于本公司安全管理活动相关的法律、法规、标准、规范与其他要求。2.适用范围适用于公司对安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求的获取、识别、更新和符合性评价。103.职责（1）办公室负责获取、识别、更新公司适用的安全管理有关的法律、法规、标准、规范与其他要求，并负责汇总登记更新。（2）安全环保科负责将最新适用的相关法律、法规、标准、规范与其他要求传达给员工并督促员工遵照执行。（3）管理层代表负责组织对相关法律法规、标准进行符合性评审。4.管理要求1）获取方法办公室每半年与省、市级安全部门进行沟通，获取相关的国家和地方最新法律、法规、标准、规范与其他要求。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、专业性报刊杂志、网络信息、咨询机构等渠道补充，以确保所使用的法律、法规、标准、规范与其他要求为最新有效版本。2）识别、确认安全环保科获取到新的安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范和其他要求后，针对公司的经营活动、服务状况进行识别和确认。识别其有效性，确认其适用性，确认的依据为公司实际情况、公司的风险清单、化工行业特点、相关要求等，并填写《法律、法规符合性调查表》，送经理办公室备案。3）登记更