市场部管理制度条例_市场部管理制度评估表通用4篇

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1/9市场部管理制度条例_市场部管理制度评估表通用4篇范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的范文。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好范文呢?以下是网友为大家分享的“市场部管理制度条例_市场部管理制度评估表通用4篇”,供您参考阅读参考下载。市场部管理制度条例市场部管理制度评估表【第一篇】1、工作原则。01、以学校利益为出发点,助实现销售目标为中心任务。02、诚实守信、品德高尚、勤奋努力、团队精神、开拓创新。2、日常工作管理。为了加管理力度,保证日常工作的'正常开展,完善市场部内部管理制度的规范化,使制度更加明朗化,特制定以下条例,以此来约束并提醒全体员工自觉遵守。3、日常管理制度。01、遵守执行学校的各项方针政策和规章制度、热爱学校、团结互助;02、服从学校管理,高效率地完成学校交办的各项日常工作及任务;2/903、配合学校其他部门的工作;04、每周对部门工作进行检讨与改进;06、工作完成后要及时对部门领导做工作汇报;07、所有资料均需有序存档;08、在完成当天工作后需填写工作日清表,并交部门经理审批;09、代表学校对外接洽工作事务时,需前期确认联络好、守时并保持良好的形象;10、市场部人员必须对学校负责,严守学校商业机密,严格遵守学校各项规章制度。11、市场部人员每月进行一次书面总结,将该月业务进展情况及合理化建议上报学校,并交档案管理人员存档。12、出差人员应每日应与学校保持联系1-2次,汇报业务进程。13、打电话时要使用普通话,用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。14、市场部人员有加盟、转正、内部调整、离职、开除、辞退等变动时,须经市场经理及校长签字后方可。直属上级:校长或主管副校长关联部门:教务处,财务部,人力资源部,办公室1、市场部组织结构图。2、市场部的职责。01、制定年度营销目标计划。3/902、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。03、对学员的心理和行为的调查。04、对竞争学校的信息、规模、手段等收集、整理和分析。05、对竞争学校广告策略、竞争手段的分析。06、做出销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划。07、制定企划策略。08、制定通路计划及个阶段实施目标。市场部管理制度条例市场部管理制度评估表【第二篇】为了配合富达中国名牌产品的营销活动,使仓库管理规范有序,更好、更快地服务客户,特制定本制度。1.入库产品包括自产产品、外购产品、客户退货和杂物2.产品入库要按销售内勤所下的订单和验货凭证入库,验货凭证拒绝收货部分经部门经理许可方可办理入库;属订单内的产品可办理入库;客户的退货按退货清单入库。特殊货物入库要由销售内勤出具书面通知。3.货物入库前应验收清点清楚,包括箱数、型号、包装、包装数量、颜色、质量等。4.完合符合订单要求,经核实数量准确无误后方可办理入库手续。5.仓管员对入库后的在库产品负完全责任。1.库存货要依分区及编号顺序排放,需退回车间或供应厂4/9家的货要单独存放,及时退回。2.货物放置应整齐、平稳、放置场所应清洁卫生,并有防火、防盗、防鼠、防潮措施,通道不可堆放物品。3.产品进销存吊卡内容标示要完整,包括产品名称、型号、颜色、储放位置号码、订购点、前置时间、出入库与结存记录、安全存量与最高存量等。4.产品进销存吊卡应标示朝外。1.为客户配货,无论客户大小,一视同仁。本着迅速、准确、积极的态度认真对待。不得怠慢和疏忽大意。2.销售内勤要求发货的订单,如果送货单不能及时交给仓管员,由销售内勤先将订单传真给仓库,仓库立即配货,以便及时发货。3.严格按客户、销售内勤、仓管沟通过开具的送货单要求的型号、颜色、数量配货,不得多配、漏配或错配。4.配货过程中应及时填写进销存吊卡,不得错填或漏填。5.送货单的客户联应装入信封由仓管员放入所要发出的纸箱内上层,并在纸箱上明显位置醒目地标注“内附清单”,不得漏放、错放,不得疏漏标注。6.散装包装必须打包,封箱严实,做到整齐美观。7.配货过程中如发现不良品,立即转入退货区,不得将已发现的不良货物发给客户。8.配备货物按客户顺序一一配货集堆,配完后在包装箱统一位置标注发货目的地,避免错发。5/99.特殊要求的包装,按销售内勤开具的送货单备注或书面要求通知进行包装处理。10.如在工作过程中发现失误,要及时通知销售内勤,由于工作疏漏而造成的失误,按销售内勤的要求纠正弥补。1.及时认真登录进销存吊卡和仓库帐薄。字迹清楚、工整,记录完整。2.无论货物以怎样的方式进出仓库都要有单有据,确保帐帐相符、帐实相符。3.不得随意改动帐务,如需改动,履行严格的财务数据改动手续。4.每月5日前与财务和销售内勤对一次帐,发现错误,及时查找原因,予以纠正。5.各种单据应分类完整存放,不得混放或遗失。1.客户退货提到仓库后,第一时间整理退货,24小时内开出退货入库单,不得隔天处理。2.退货的清理,先将没有质量问题的产品直接入仓。不良品按厂家分类整理,分区放置,随时准备退给供应商。3.公司产品中的不良品按公司要求返修,但货物出仓、进仓必须有相应的书面手续。4.对待退货中的不良品应与良品一视同仁,包装安全,规范,避免出现二次损坏,避免退给供应商运输途中遭到损坏。5.如退货有特殊问题,及时与销售内勤沟通,作出相应处理,并在退货单中备注说明。6/91.仓库要定期盘点,每月小盘点,半年中盘点(6月底),年底大盘点(按公司要求)。2.每月最后一天作为定时盘点日,遇星期天则提前一天。3.盘点日当天,仓库物品禁止移动,也就是说,不可入库和出库。4.盘点人员由财务部、市场部、仓管员组成,小盘点根据情况而定。5.盘点表一式三联,仓库自留存根联,其余分交财务、销售内勤。6.财务部监控盘点并以抽查的方法实施随机查验。7.盘点后如有差错,按财务部要求作出相应处理。如帐卡纠正、补办单据、呆废品处理及整顿等。8.盘点的考核和查验结果的考核按公司及市场部的有关规定进行奖罚。1.仓库以最快的速度配货、备货、保证发货人员及时发货。2.一次性发货三家以上者,仓库员根据情况跟车装卸货物。3.货物出仓后,出仓货物责任人由仓管员转至发货人员,货物责任人转移时须办理签字确认手续。1.依据公司目标绩效考核制度进行相应奖惩。2.有下列情况之一者,由市场部实施奖惩,奖罚并施:①.入仓出现错误或与送货人发生纠纷,一次罚20元。②.不按销售内勤要求的时间内配货,一次罚20元。③.配货出现差错,一次罚20元。7/9④.帐帐不符或帐实不符,查出一次罚20元。⑤.所发给客户的货物中,忘记放送货单,一次罚10元。没有在包装箱上标注“内附单据”,一次罚10元。⑥.退货提到仓库后,24小时内没有整理出单,一次罚20元。⑦.盘点完全正确无误,一次奖20元,出现盘盈或盘亏,一次罚20元。市场部管理制度条例市场部管理制度评估表【第三篇】1、坚决服从执行销售总经理工作安排。2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。8/99、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。销售总监岗位职能市场部管理制度条例市场部管理制度评估表【第四篇】为加强市场部的管理,维护和建立公司与客户的良好关系,使其他部门各项工作得以顺利开展,特制订本制度,公司制度之--市场部管理制度。第一条严格遵守商业道德,保守商业秘密。第二条负责公司配送范围内的业务开发。第三条负责客户的维护工作。第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。第六条负责与有关部门的协作配合工作。第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制,不断提高部门服务水平,管理制度《公司制度之--市场部管理制度》。第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。第三条要求部门人员按照公司规定进行操作,做好部门各工种的业务指导、培训工作,并对其工作定期检查、考核和9/9评比。第四条全面熟悉、掌握市场动态,努力开拓市场。第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。第六条向主管领导提议下属管理人员人选,并对其工作考核评价。第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。第一条服从领导的工作安排,协助部门经理做好各项管理工作。第二条热情对待客户,文明礼貌。第三条熟悉本部门各工种的职责及操作规定。第四条负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。第五条负责每月营业额报表的统计汇总工作。第六条组织、召开有关会议。第七条负责各类文件的分类、整理工作。第八条及时发现、处理部门的各种问题。第一条服从领导的安排,按业务操作规定作业。第二条热情对待客户,文明礼貌。第三条负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。第四条协助收款员收回所管辖客户的应收款项。

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