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1《港口普通货物码头企业安全生产标准化达标实施细则》企业名称：唐山曹妃甸矿石码头有限公司申报等级：二级考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明一、安全目标35分1．安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；1．查文件，已制定安全生产方针，制定的安全生产方针切合企业实际；2．查文件，已制定安全生产目标，目标明确、具体和量化；3．安全生产方针、目标已张贴上墙；4．安全生产目标内容完善，且不低于上级有关部门下达的安全控制指标。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。5★★★②制定实现安全工作方针与目标的措施。1．查文件，未制定保证本企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣5分；2．保障措施内容不具体、责任不明确、操作性不强的，扣1-3分；3．现场抽查1-3名职工，企业安全方针与目标未得到层层宣贯，未落实到岗位的，扣2分；4．发生较大以上事故，本项不得分。52考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明2．中长期规划①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1．查文件，未制定中长期规划，扣5分；中长期规划的内容未切合企业安全工作方针和目标，扣2分；2．查文件，未制定跨年度专项工作方案，扣5分；跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针和目标，扣2分；3．抽查部门和基层单位，中长期规划和跨年度专项工作方案未印发到部门和基层单位的，每项扣1分；未按中长期规划和跨年度专项工作方案实施的，每项扣1分。以上条件有任意一项不符合，一、二级本项不得分。5★★3．年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1．查文件，未根据中长期规划制定出年度计划，扣3分；计划不完善，扣1-2分；2．查文件，未制定年度专项活动方案，扣2分；方案不具体，扣1-2分；3．抽查部门和基层单位，年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门和基层单位，每项扣1分；未严格按年度计划和年度专项活动方案实施的，每项扣1分。53考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明4．目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；1．查文件，未细化和分解安全生产管理指标，扣3分；2．未制定和分解阶段性安全生产控制指标，扣2分；3．抽查部门和基层单位，细化和分解的安全生产管理指标未印发相关部门和基层单位，扣1分；询问各级组织负责人，不了解本职安全生产目标和控制指标的，1人次扣0.5分。5②制定安全生产目标考核与奖惩办法；1．查文件，未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣5分；安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，扣1-3分；2．抽查部门和基层单位，安全生产目标考核与奖惩办法未印发到管理层、相关部门和基层单位，扣1分。5③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。1．查年度安全生产目标完成情况考核材料，未按规定进行定期考核的扣3分；2．未及时兑现奖惩的扣2分。54考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明二、管理机构和人员35分1．安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；1．查文件，未成立安全生产委员会（或领导小组）的，扣10分；下属各分支机构未分别成立相应的领导机构的，扣2分；2．查文件，安委会安全职责分工不明确，扣3分；3．安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员，每项扣2分；安委会未实行主要领导负责制的，扣2分。以上条件有任意一项不符合，一、二级本项不得分。10★★②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；1．查机构设置文件，已按规定设置独立的安全生产管理机构；2．设置的安全生产管理机构与企业规模相适应；3．已配备专职分管安全生产领导，已按要求配足专职安全管理人员；4．安全生产管理机构已建立工作制度，流程明确。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10★★★5考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少开一次安全工作例会。1．查文件，未制定安全生产委员会会议制度，扣3分；制度不完善、内容不全面，扣1-2分；2．无安全会议记录、会议纪要、签到本等台账，每项扣1分；3．查会议记录和签到表，安全工作例会未按月召开或少开，每次扣1分。52．管理人员配备①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；1．查任命书、合同等文件，已配备专职安全生产和应急管理人员；2．查员工花名册、任命书、合同等文件，专职安全生产和应急管理人员配备满足要求；3．抽查专职人员，合同期内未在其他企业兼职。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10★★★6考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明三、安全责任体系45分1．健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1．查文件，已以文件形式明确企业主要负责人、分管领导、全体员工的安全职责；2．查文件，已制定安全生产责任制，并印发实施；3．已层层签订安全生产责任书，有关职责、任务和考核指标已分解，并落实到位。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10★★★7考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；1．查文件，未以文件形式明确规定主要负责人或实际控制人（决策人，如总经理或董事长）是安全生产第一责任人，扣5分；安全生产第一责任人主要职责和责任不明确，扣3分；安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；2．询问主要负责人或实际控制人(决策人，如总经理或董事长)，不熟悉其主要职责和权利，扣1-3分。3．主要职责：（1）组织建立健全安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证安全生产投入的有效实施；（4）督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。以上条件有任意一项不符合，一、二级本项不得分。5★★8考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；1．查文件，未以文件的形式明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人，扣5分；主要职责、权利和相互关系不明确，扣2分；安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；2．抽查询问分管安全生产的负责人，不熟悉其主要职责、权利和相互关系，扣1-3分。5④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；1．查文件，未以文件形式明确其他负责人和全体员工“一岗双责”，扣5分；安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；2．查台账和档案文件，“一岗双责”安全责任不落实，扣2分；3．抽查1-3名其他负责人和员工，不了解“一岗双责”内容，扣2分。59考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。1．查文件，未以文件形式明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责，扣10分；安全职责与其部门职责不符合，一项扣2分；2．查安全生产制度和操作规程，不能体现相关安全生产职责，扣5分；3．抽查1-3名各部门负责人，相关人员不熟悉主要安全职责，扣3分。102．责任制考评①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1．查文件，未制定安全生产责任考核和奖惩规定，扣5分；规定不完善，扣1-3分；2．查安全考核文件资料，未按规定定期进行考核，扣5分；未落实考核奖惩结果，扣5分；3．查相关记录，有考核，但未公告/通报考评和奖惩情况，扣2分；以上条件有任意一项不符合，一、二级本项不得分。10★★10考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明四、法规和安全管理制度70分1．资质①《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求；1．查文件，已依法办理《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》；2．查《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》、，处于有效期内；3．经营和管理范围符合《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》所列的范围。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。5★★★2．法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；1．查文件，未制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，扣3分；制度不完善，扣1-3分；2．查登记台账、档案记录，对适用的安全生产法律、法规、标准、规范未及时识别、获取，每条扣0.5分；未及时更新，每条扣0.5分。5②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；1．查文件，未制定如何将法律法规和相关要求及时转化为企业安全管理规章制度，扣2分；规章制度不完善，扣1分；2．查登记台账、档案记录，未按规定将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，每项扣1分。511考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；1．查文件，未制定确保执行和落实安全生产法律法规、标准规范的措施，扣2分；措施不具体、不明确、不具操作性，扣1分；2．查相应台账、档案记录，有关安全生产法律法规、标准规范在实际安全生产工作中未落实，扣2分；3．抽查1-3名职工，有关岗位人员不熟悉有关安全生产法律法规、标准规范的主要要求，扣1分；5④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣贯和培训。1．未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划，扣5分；2．查相应培训台账和档案记录，未按计划实施培训和宣传，扣2分；从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达到95%以上，扣2分；3．抽查1-3名职工，相关人员不熟悉相关法律法规及其他要求，培训效果不佳，扣1-3分。512考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明3．安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督和检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；1．查文件，未制定安全生产管理制度，扣10分；安全生产管理制度应涵盖此9项制度和针对港口危险货物作业的安全生产管理制度，每缺1项扣2分；一项不完善，扣1分；2．查台账及档案记录，安全生产管理制度未及时按程序修订，每项扣2分；3．现场抽查，安全生产管理制度未印发给部门、生产基层单位，扣3分；4．查台账及档案记录，安全生产管理制度的制定和修订过程记录不完整，扣2分。1013考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1．未对从业人员进行安全管理制度的学习和培训，扣5分；2．未制定从业人员安全管理制度学习和培训计划，扣3分；计划不具体，扣1-3分；3．查专项学习记录、签到、培训学习台账和档案记录等资料，未按计划组织危货从业人员进行全面学习和培训，扣3分；未按规定进行考核，扣2分；4．抽查1-3名职工，相关人员不熟悉安全管理制度，培训效果不佳，1人次扣1分。514考评内容考评要点考评方法及评分标准分值考评评价及得分扣分说明4．岗位安全生产操作规程①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；1．查文件，已制定各岗位安全生产操作规程；查新装卸工艺、新设备、有特殊作业要求的新货种清单，在新装卸工艺