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海上油气生产安全生产标准化评审表序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议1领导和承诺30责任15主要负责人应履行安全责任3建立、健全本单位的安全生产责任制没有建立本单位安全生产责任制不得分；每缺少一个主要岗位职责扣0.5分23组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程没有组织制定本单位规章制度和操作规程不得分；制定规章制度和操作规程控制主要风险，缺少一项扣0.5分32保障本单位安全生产投入的有效实施没有提取和使用明细不得分；每少一年扣1分43督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患没有督促、检查文件或记录不得分52组织制定并实施应急预案没有组织制定应急预案不得分62及时、如实报告生产安全事故谎报、瞒报一次不得分，迟报一次扣1分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议7承诺10生产经营单位主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺3有明确的、公开的HSE承诺没有不得分82遵守国家法律、法规及相关要求没有包括遵守国家法律、法规及相关要求的内容不得分93提供必要的人力、物力、财力资源没有包括提供必要人力、物力、财力资源的内容不得分102持续改进HSE管理体系没有包括持续改进HSE体系的内容不得分11安全文化5开展安全文化建设，通过开展多种形式的安全文化活动，引导全体员工树立正确的安全态度和安全理念，形成带有本单位特点的安全价值观5组织开展各种安全文化建设活动，如：安全生产月、安全生产知识讲座、安全技能演练等活动的记录或影像等资料没有开展任何安全文化建设活动的记录或影像等资料不得分12健康、安全与环境方针20结合本单位生产实际，建立符合法律法规要求的HSE方针或执行上级的HSE方针8有HSE方针或执行上级的HSE方针没有HSE方针、也不执行上级的HSE方针不得分136健康、安全与环境方针内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求健康、安全与环境方针内容违反法律、法规和有关要求不得分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议146健康、安全与环境方针内容与本单位生产实际相适应健康、安全与环境方针与本单位的生产实际明显不相适应不得分15策划150危害因素辨识、风险评估和风险控制70组织员工开展危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动10针对本单位生产活动涉及场所、设备设施与工具、物料、工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动，危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动记录没有危害辨识和安全生产事故隐患排查活动记录不得分；重点危险点源辨识不出每项扣1分16对识别出的危害因素，组织风险评估，确定风险等级10风险评估、分级记录没有进行评估、分级的不得分，重要风险因素每缺一项，扣1分17对识别出的风险和隐患进行登记建档，重大危险源进行备案10风险和隐患登记建档的相应记录没有风险和隐患进行登记建档记录的不得分；重大危险源没有按要求备案每项扣1分18对识别出的风险、隐患和重大危险源，进行分6有明确的责任单位没有明确责任单位不得分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议19级管理，明确责任单位和责任人206有明确的责任人没有明确责任人不得分208对识别出的风险、隐患和重大危险源进行分级管理的相关记录没有记录不得分，每缺一项记录扣1分21对识别出的风险和隐患制定治理方案并采取控制措施；对重大危险源制定安全监控措施2010重大风险和隐患制定治理方案没有重大风险和隐患制定治理方案不得分，少制定一项扣1分2210对识别出的风险和隐患采取的控制措施没有实施控制措施不得分，少实施一项扣1分23法律法规和其他要求20对现行的HSE有关的法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，获取适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范，并定期更新与公布；或及时跟踪上级更新的法律法规、标准规范目录20有适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范清单，在用的HSE法律法规属有效版本没有适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范清单不得分；出现一例无效版本扣1分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议24目标和指标30根据本单位安全生产的实际建立HSE目标和年度指标30本单位HSE目标和年度指标，年度指标中应包含人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标等内容没有建立HSE目标和年度指标不得分；年度指标中人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标缺少一项扣5分25计划与方案30根据制定的年度指标，制定年度HSE工作计划或重点工作4年度HSE工作计划或HSE工作要点没有年度HSE工作计划或HSE工作要点不得分；262制定实现年度目标的实施方案，明确工作重点没有实施方案扣1分；没有工作重点扣1分272风险辨识、隐患治理、教育培训、自然灾害防控等重点工作没有体现风险辨识、隐患治理、教育培训、自然灾害防控等重点工作不得分282针对重点工作的组织保障和技术保障措施等没有针对重点工作的组织保障和技术保障措施不得分29加强隐患排查治理工作，对于排查发现的重大事故隐患，制定事故隐患治理方案8重大事故隐患治理方案没有重大事故隐患治理方案不得分302治理的目标和任务没有治理的目标和任务不得分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议312采取的方法和措施没有采取的方法和措施不得分322经费和物资的落实没有经费和物资的落实不得分332负责治理的机构和人员没有负责治理的机构和人员不得分342治理的时限和要求没有治理的时限和要求不得分352安全措施和应急预案没有安全措施和应急预案不得分36组织机构、资源和文件200组织机构和职责20成立HSE委员会或领导小组5HSE委员会或HSE领导小组成立的记录没有设立HSE委员会或HSE领导小组不得分37建立工作制度和例会制度5工作制度文件，会议纪要或记录没有工作制度扣2分；未按时召开会议或缺少记录的，每少一次扣0.5分38设置HSE管理部门或专职HSE管理人员，基层单位应设立专(兼)职HSE管理岗位，形成HSE管理网络5机关设立HSE主管部门，基层单位设立专(兼)职HSE管理岗位HSE主管部门，基层单位专(兼)职HSE管理岗位，每少一项扣1分39制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和岗位的HSE职责5各级领导、职能部门和岗位的HSE职责未制订HSE责任制的，不得分；未覆盖的，每少一项扣0.5分，最多扣2.5分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议40管理者代表10主要负责人应在管理层中任命一名成员作为HSE管理者代表，分管安全生产工作。对于海上油气田，设施负责人作为HSE管理者代表，全面负责安全生产工作3HSE管理者代表任命文件或设施负责人任命文件没有明确管理者代表不得分41HSE管理者代表或设施负责人应取得安全资格证书4安全管理人员资格证书没有取得安全管理人员资格证书不得分42HSE管理者代表或设施负责人负责本单位HSE管理体系的运行与实施工作，并报告HSE管理体系的运行情况3HSE管理体系运行实施情况工作报告没有相关工作报告不得分43资源65提供人力资源155HSE管理部门或配备专职HSE管理人员没有HSE管理部门或专职HSE管理人员不得分445基层单位或班组有专职或兼职HSE管理人员基层单位或班组没有专职或兼职HSE管理人员不得分45530人以上（含30人）的海洋石油生产设施应配备专职安全监督或HSE没有按要求配备不得分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议管理人员驻岗46提供物力资源403为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用。——设施上所有工作人员配备符合相关安全标准的劳动防护用品；按《海洋石油安全管理细则》要求配备劳动防护用品；没有发放记录扣1分；发现一项不符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，扣0.5分473——设施上的工作场所按照国家有关规定和设计要求配备劳动防护设备，并定期进行检测；没有对劳动防护设备定期进行检测不得分，检测记录缺少一次扣0.5分484——按照国家有关职业病防治的规定，定期对从事有毒有害作业的人员进行职业健康体没有有毒有害作业的人员职业健康体检档案不得分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议检，对职业病患者进行康复治疗495在有人驻守的设施上，配备具有基础医疗抢救条件的医务室；医务室应配备常用药品、急救药品、氧气和医疗器械等没有配备具有基础医疗抢救条件的医务室不得分，常用药品、急救药品、氧气和医疗器械发现一处不合格扣1分5010按《海洋石油安全管理细则》要求配备火灾与可燃气体探测报警系统、消防系统、逃生及救生装置、助航标志及信号、通信设备等，并经发证检验机构认可浅海石油作业人员逃生和救生设备配备和管理按SY6502执行滩海陆岸应急避难房应按SY6634执行滩发现一处不合格扣1分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议海陆岸值班车应按SY6634执行515按《海洋石油安全生产规定》要求配备守护船没有配备守护船不得分，没有守护记录扣2分，525在设施的危险区内，应采用相应的防爆型设备发现一处不符合要求扣0.5分535在已经出现（或可能产生）硫化氢的场所应配备固定、便携式探测仪器、正压式空气呼吸器、呼吸器瓶充气压缩机没有配备不得分；配备的固定、便携式探测仪器、正压式空气呼吸器、呼吸器瓶充气压缩机有一项不符合要求扣1分54保障安全生产投入105依照国家有关规定足额提取安全生产费用明细表没有相关安全生产费用提取表不得分；没有足额提取扣3分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议555安全生产费用使用台账没有安全生产费用使用台账不得分；安全生产费用使用不合理扣2分56能力和培训65确保员工能力符合岗位要求3010员工应具有与岗位相适应的教育、培训经历没有教育、培训经历记录不得分5710员工应具备识别作业现场和工作岗位存在的危险因素和职业危害因素，以及相应的防范措施和应急处置等能力现场询问员工，一例回答不正确扣1分5810员工身体健康，没有职业禁忌症发现一人没有健康证或健康证过期扣1分59提供必要的安全培训355建立健全HSE培训管理制度，结合实际情况制定年度培训计划没有制订HSE培训管理制度不得分，没有员工年度培训计划扣3分605新入厂人员在上岗前应经过安全教育。熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的没有新员工培训档案不得分；档案不全扣每例0.5分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议安全操作技能615操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作没有员工培训档案不得分；档案不全扣每例0.5分625海洋石油生产设施的主要负责人、专职安全管理人员应取得安全资格证书查出一例没有证书或过期扣1分635海上工作人员应接受海洋石油作业安全救生培训，经考核合格后方可出海作业查出一例没有证书或过期扣1分645特种作业人员应取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业查出一例没有证书或过期扣1分655稳性压载人员（浮式生产储油装置的稳性压载、平台查出一例没有证书或过期扣1分序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准现场评审发现（含证据描述）提高得分率建议起浮的技术人员）应取得“稳性与压载技术”资质证书在生产过程中已出现硫化氢的场所从事采油及储运作业的人员，应取得“防硫化氢技术”培训合格证书；在可能出现硫化氢的场所从事油气生产作业的关键岗位人员，应取得“防硫化氢技术”培训合格证书查出一例没有证书或过