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炼铁专业所需建立的文件和记录考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法所需建立的文件所需建立的记录说明一、安全生产目标1.1目标应建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣1分。安全生产目标的管理制度制度中含制定、分解、实施、绩效考核等环节应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，视为没有，不得分。年度安全生产目标与指标计划1.2监测与考核应根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法所属基层单位和部门年度安全生产目标应按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。安全目标与指标实施情况的检查或监测记录应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与调整后的目标与指标以及实施计划对安全生产目标的完成效果评估报告和考核记录考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法所需建立的文件所需建立的记录说明划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计12得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构和人员应建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度应按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。安全管理机构、安全管理人员任命文件应根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要负责人、部门负责人等的，扣1分。安全生产委员会或安全生产领导机构任命文件包括主要负责人、部门负责人等安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成且无整改措施的，每一项扣1分。安委会安全专题会会议记录会议中跟踪上次会议工作要求的落实情况或制订新的工作要求2.2职责企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：(1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效5企业主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责，每缺一项扣2分；本小项不得分时，加扣10分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法所需建立的文件所需建立的记录说明执行；(2)组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；(3)保证本单位安全生产投入的有效实施；(4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(6)及时、如实报告生产安全事故。建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度应建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。2无安全生产责任制，不得分；未以文件发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。安全生产责任制安全生产责任制落实情况考核记录安全生产责任制应涉及各部门、各岗位人员，最终应明确至各岗位，应明确各自的安全职责。应对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清楚的，每人扣1各级管理层安全生产责任制与权限的培训记录考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法所需建立的文件所需建立的记录说明分。应定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件发布的，扣2分。安全生产责任制适宜性评审记录根据评审结果对责任制的更新记录。周期根据制度中的规定要求，一般不超过一年。小计23得分小计三、安全投入3.1安全生产费用应建立安全生产费用提取和使用管理制度。2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。安全生产费用的管理制度应保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。1、财务报表中的安全生产费用归类统计管理；2、安全费用使用台账应制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。安全生产费用使用计划考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法所需建立的文件所需建立的记录说明验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划3.2工伤保险应建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，扣1分。员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度应足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。工伤保险费或安全生产责任保险费的交纳凭证应保障受伤员工获取相应的保险与赔付。5有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行工伤等级鉴定的，不得分；工伤等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。1、工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料2、工伤等级鉴定小计24得分小计四、法律法规与安全管理4.1法律法规、标准规范应建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1分；未以文件发布生效的，扣1分。识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度各职能部门和基层单位应定期3每少一个部门和基层单位定期识别公司内下属各部门、单位识别1、法律法规应考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法所需建立的文件所需建立的记录说明制度识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。和获取的法律法规和其他要求的清单分类汇总；2、收集应有针对性，即本单位适用的；3、应包括适用的安全卫生技术标准。企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。3未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。公司层面归口部门汇总的法律法规和其他要求清单应及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。管理制度中的内容应体现和符合有关法规要求。应及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。法律法规对从业人员的培训和考核记录。适用法规的培训。4.2规章制度应建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。文件管理制度考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法所需建立的文件所需建立的记录说明应按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。10未以文件发布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。建立至少包含下列内容的管理制度：1、安全目标管理2、安全生产责任制管理3、法律法规标准规范管理4、安全投入管理5、文件和档案管理6、风险评估和控制管理7、安全教育培训管理8、特种作业人员管理9、设备设施安全管理10、建设项目安全“三同时”管理11、生产设备设施验收管理12、生产设备设施报废管理13、施工和检维修安全管理14、危险物品及重大危险源管理15、作业安全管理16、相关方及外用工（单位）管理17、职业健康管理18、劳动防护用品（具）和保健品管理考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法所需建立的文件所需建立的记录说明19、安全检查及隐患治理20、应急管理21、事故管理22、安全绩效评定管理等。应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。4未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。1、安全生产规章制度发放记录2、培训、考核记录4.3操作规程应基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。6无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣1分。各岗位安全操作规程内容基于特定风险分析、评估和控制的应向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。6未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣1分。1、安全操作规程的发放记录；2、操作规程的的培训和考核记录4.4评估应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。5未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。1、对安全生产法律法规、标准规范的执行情况检查、评估记录。2、对规章制度执行情况检查、评估记录。3、操作规程执行情况检查、评估记录。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法所需建立的文件所需建立的记录说明