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P12019/10/21YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》P22019/10/22目录12345《规范》的整体架构和应用《规范》第1部分：基础管理规范《规范》第2部分：安全技术和现场规范—通用《规范》第3部分：考核评价准则和方法5《规范》第2部分：安全技术和现场规范—工业和商业6《规范》的宣贯和实施P32019/10/23《规范》的架构依据AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》核心要求确定，同时，根据烟草企业实际，增加和细化了相应的模块。企业安全生产标准化基本规范.doc一《规范》的整体架构和应用P42019/10/24重点讲解：1《基本规范》适用于工矿企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审；其他企业和生产经营单位可参照执行。2安全生产标准化----通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。3企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。4明确了安全生产标准化的13个核心要素，包括目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告、调查和处理、绩效评定和持续改进。P52019/10/25YC/T384《烟草企业安全生产标准化规范》分为三个部分，体现了过程管理和系统管理的理念：----《规范》的架构涵盖了生产安全、消防安全、交通安全、职业危害、食品卫生等安全领域；-----涵盖了烟草企业全方位的的风险控制要求；-----涵盖了基础管理、设备设施、作业活动、作业环境和现场管理等安全技术和现场规范要求；-----突出了安全技术的主导地位。P62019/10/26为改变传统安全管理重结果，轻过程的弊端，《规范》突出了过程管理的规范要求；《规范》的基础管理部分，系统地提出了支持过程、管理过程的规范要求，与危险源风险控制的安全技术和现场规范要求有机结合，形成系统管理，实现系统管理的“一加一大于二”效能。P72019/10/27过程方法---将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。管理的系统方法----将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。过程方法管理的系统方法管理的是具体过程管理的是整个系统针对输入、输出和活动进行监控以实现过程目标识别和管理相互关联的过程，并对过程协调、优化，以达到组织预期的目标高效地得到期望结果提高实现目标的有效性和效率重点讲解：P82019/10/28YC/T384.1-2011《烟草企业安全生产标准化规范第1部分：基础管理规范》YC/T384.2-2011《烟草企业安全生产标准化规范第2部分：安全技术和现场规范》YC/T384.3-2011《烟草企业安全生产标准化规范第3部分：考核评价准则和方法》国家烟草专卖局文件.doc安全生产标准化考核评价要素及分值一览表2011-03-14.docP92019/10/29《规范》的应用范围基层企业作为内部安全基础管理、安全技术和现场规范的依据，并以此进行内部安全检查和安全标准化自我评价。1省级工业公司和专卖局对下属企业的安全监督检查依据。2国家烟草专卖局对各省工业和商业企业进行安全监督检查的依据。3国家安全生产监督管理总局及各省安监部门对烟草企业实施监督的依据。4返回P102019/10/210——YC/T384.1-2011《烟草企业安全生产标准化规范第1部分：基础管理规范》：规范了企业安全生产标准化基础管理要求，设置了基础管理的若干模块及其下属要素；共21个模块及下属67个要素。1.《烟草企业安全生产标准化规范第1部分：基础管理规范》.doc二《规范》第1部分：基础管理规范P112019/10/211重点讲解：1鉴于烟草企业已经普遍建立了职业健康安全管理体系，本部分同时GB/T28001作为编写依据，涵盖了职业健康安全管理体系的要求，实现安全生产标准化和管理体系融合和兼容。2本部分各模块编排顺序，体现了PDCA循环，也考虑了与体系的结合。3本部分设置了设备设施基础管理、消防安全基础管理、交通安全基础管理、职业危害管理等模块，与第2部分的具体设备设施要求、消防设备设施、交通车辆、现场职业危害控制等模块/要素有区别，但内在的联系，并相互引用。P122019/10/2121职业健康安全方针、规划、目标和计划考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1职业健康安全方针、规划计划和总结1.1职业健康安全方针要求*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2安全中长期规划要求*1.3企业年度安全工作计划*1.4企业年度安全工作总结*2目标和方案管理2.1企业职业健康安全目标和方案*52.2企业下属部门职业健康安全目标2.3目标考核3安全投入费用管理3.1安全投入保障制度*53.2安全投入预算计划和使用*合计15P132019/10/213重点讲解：1增加了安全中长期规划的规范要求；2细化了企业和重点部门安全工作计划和总结的规范要求；3对目标的规范要求，与体系一致；强调了目标的针对性：目标应根据企业现状和上级要求制定，不仅应包括事故发生率、职业危害控制目标，还应有安全管理、风险控制等过程控制目标，并宜量化；目标应体现持续改进，提出年度内实现的提升性目标；4企业应针对目标制定相应的方案，明确为实现目标所规定的有关职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和时间表等。5建立安全投入保障制度，并形成文件；制度内容应包括：安全投入费用的提取、安全投入费用的使用、安全投入费用使用统计分析、专款专用要求、安全投入费用的审计监督等。P142019/10/2142危险源管理考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1危险源管理要求1.1危险源管理制度和资料*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2危险源资料的更新1.3危险源资料的应用2危险源辨识和风险评价要求2.1危险源辨识覆盖所有场所和活动52.2危险源辨识及其描述要求2.3风险评价的原则和方法3危险源控制措施的策划3.1危险源控制策划和效果评价*53.2危险源风险控制措施合计15P152019/10/215重点讲解：1重点/重要危险源key/importanthazards：企业经过风险评价，确定的本企业相对风险较大、需重点加以控制的危险源，包括企业不可接受的风险。2危险源控制措施的各类文本应下发到各班组或岗位，并保存发放记录；文本可作为新员工和转复岗人员班组级安全教育和日常培训的依据；应确保员工熟悉本岗位的危险源（特别是重点/重要危险源）及控制方法、作业注意事项及应急措施等内容；3企业重点/重要危险源应列入重点控制对象，形成各重点/重要危险源部位或作业活动的控制措施表；其他危险源的控制措施应包含在部门危险源台帐或清单之中；4每年应对重点/重要危险源的风险控制情况进行效果评价，并形成分析报告，确保重点/重要危险源监控工作的持续改进。P162019/10/2165根据OHSAS18001-2007的新定义，危险源描述应包括危险发生的根源，即第一类危险源：存在的、可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质；危险源描述还应包括危险发生的直接原因和过程，即第二类危险源：可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等；宜参照GB/T13861对危险源进行描述。P172019/10/217事故隐患:(安全生产事故隐患排查治理暂行规定）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。危险源（危险危害因素）：可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。危险源分类.doc《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-2009.pdfP182019/10/218•没有任何一种事物是绝对安全的，任何事物中都潜伏着危险因素，通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。•在事故致因理论方面，首先考虑如何通过改善物的系统可靠性来提高复杂系统的安全性，从而避免事故。•不可能根除一切危险源，可以减少来自现有危险源的危险性，宁可减少总的危险性而不是只彻底去消除几种选定的风险。•安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降低到最低。系统安全理论P192019/10/2193法律法规和其他要求管理考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1法律法规和其他要求的识别、获取和更新1.1法律法规和其他要求管理制度*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2法律法规和其他要求识别及其资料*1.3法律法规和其他要求资料的更新2法律法规和其他要求的贯彻和应用2.1贯彻和应用要求52.2学习和培训要求3法律法规和其他要求的合规性评价3.1合规性评价的组织*53.2合规性评价的要求3.3整改和改进*合计15P202019/10/220重点讲解：1基本要求，与体系相同；2规范了清单要求，清单内容应涵盖企业适用的法律、国务院行政法规、部门规章、地方性法规、地方性规章、标准及行业要求等；清单应注明法律法规和其他要求的名称（含文号和标准号）、颁布实施时间、颁布部门、适用条款、适用部门等内容；3强调了动态管理，每年至少更新一次；4增加了学习培训要求，每个部门每年至少应有一次以上相关的法律法规和其他要求培训，包括参加企业级培训或企业统一安排的部门级培训，并保存记录；5按OHSAS18001-2007要求，增加了合规性评价的要求。P212019/10/2214组织机构和职责考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1安全生产委员会1.1安全生产委员会的设立*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2安委会议事规程和监督检查机制*2安全管理机构和人员2.1安全管理机构和人员设置要求*52.2安全管理人员、专兼职安全员任职资格*2.3注册安全工程师的配置和工作制度3安全生产责任制3.1安全职责文本*53.2“一岗双责”要求3.3安全责任书、承诺书和安全告知合计15P222019/10/222重点讲解：1明确了安委会的地位和职能；包括对涉及安全的重大问题进行研究决策，批准年度安全工作计划，听取并批准年度安全工作总结等。2根据行业内企业的经验，增加了规范要求：安全生产委员会建立工作制度文本，内容应包括安委会职责、议事规程、监督检查及记录要求等；3明确了专兼职安全员的配备及其资质；4对注册安全工程师的配置和职责提出了基本要求：企业应至少设置1个专职或兼职安全工程师岗位，由取得注册安全工程师资质，并有相关安全管理或技术工作经历的人员担任；注册安全工程师应经过国家组织的考试合格，并办理注册登记，由企业聘任；制定企业注册安全工程师岗位工作制度，形成文本；应对注册安全工程师参与并签署意见的各项职责及工作流程作出具体规定。P232019/10/2235职业健康安全文件和记录考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1职业健康安全文件总体要求1.1编制各类职业健康安全文件，形成文件系统清单*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分52安全管理文件要求2.1建立各类安全管理文件53安全操作规