生产现场安全管理考核台账

第1页共39页鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司生产现场安全管理考核台账车间：__________时间：2014年元月----2014年12月第2页共39页1、现场人员是否按要求穿戴工作服？（查现场）答：查车间制度、查劳动纪律、查现场操作和管理人员。2、现场人员是否按要求佩戴劳保用品？答：查车间制度、查职业卫生要求、查各岗位配备情况、查施工检修现场佩戴情况，查劳动纪律、查发放记录、查劳保用品领取台账。3、现场是否有人穿高跟鞋？（查现场）答：查岗位职工，特别女职工。对攀高、上下楼梯、重大危险源生产、储存场所等工作场所的职工应特别检查，谨防事故发生。4、生产现场的安全设施是否有专人管理？（查记录、查现场）答：查安全设施（安全阀、呼吸阀、压力表、报警器、可燃、有毒气体检测仪、火灾报警、物料切断阀、放空管、灭火器、消防炮、推车式移动灭火器、防火防化服、空气正压式呼吸器、防毒面具、通风设施、安全帽、防尘口罩、耳塞耳帽、防护眼睛、医疗器械、氧气袋、防酸碱手套（服装）鞋）等维护保养记录，查现场挂牌制管理，要求：“定点、定时间、定巡查路线、定措施、定责任人”。5、交接班是否对安全设施进行交接？（查记录、查现场）答：查现场交接情况，查物品交接记录、查分管负责人台账。6、安全消防设备是否按定置摆放？（查记录、查现场）答：查消防防火设计规范，查各车间消防设施定置篮图，查现场摆放和布置情况是否满足设计要求。7、装置各项调度指标是否在控制范围内？（查记录、查现场）答：查各车间制定的生产工艺指标，查现场所操作时的工艺指标是否与制定的工艺指标存在差异？是否超出了可控范围，叧外结合调度指标加以检第3页共39页查，查记录、查现场。8、装置各项压力指标是否在控制范围内？（查记录、查现场）答：1）查压力表检测时间是否过期，压力表是否损坏。2）查压力表的根部阀是否打开，压力表是否能正常运行。3）查现场的压力表日常操作记录，是否长期处于可控范围。9、生产区内是否实行戒烟？（查记录、查现场）答：全厂范围内己实行戒烟令，凡在生产区范围内吸烟的将严惩，特别是危化品生产和储存场所。10、生产区域内是否有吸烟现象？（查现场）答：从安环部掌握的情况，各生产车间均存在生产区域内吸烟现象，特别是在危化品区域内抽烟将重罚，并作出严肃的处理。11、生产区域内是否发现有烟头？（查现场）答：有些车间在岗位上发现有烟头存在，今后凡发现在各车间生产区域内特别是操作岗位发现有烟头，按岗位人均500元/人处罚。特别强调的是危化品生产和储存、运输岗位，发现一次将严惩不怠。12、现场安全标志是否齐全、卫生清洁？（查记录、查现场）答：1）根据各车间所需配备的安全标志要求，申报补充数量，由各车间专（兼）职安全员组织核定，经分厂领导同意批准后报供应部釆购。2）加强对各车间的环境、设备卫生大检查。查现场卫生。13、各转动设备是否有防护措施？（查现场）答：根据动设备安全管理规范和要求，凡转动设备必须按要求配备防护措施，防止事故发生。查各生产车间的转动设备的安全预防事故的处置措施，谨防转动设施损伤人员。第4页共39页14、转动设备防护罩是否固定？（查现场）答：查各生产车间转动设备防护罩的配备情况，检查是否固定劳靠。15、工作时是否出现女工长发未盘入工作帽内现象？（查记录、查现场）答：按安全要求，凡进入生产和施工现场与转动设备设施为操作对象的女工，一律不准将长发散于帽外，应将头发盘于帽内，防止因长发飘落时转入到转动设备，造成不必要的人身伤害。16、现场消防器材是否经常进行保养、卫生清洁？（查现场）答：查各车间消防档案，查消防器材的分布情况，查区域卫生分配情况，要求车间专（兼）职安全员认真督查和指导，并形成记录。要求车间每月至少有一次检查和卫生清理工作。17、生产区内所设的塔、壕、池等是否有护栏盖板？（查现场）答：按安全要求，对各车间涉及到塔、壕、池的场所进行检查，未配有护栏盖板的一定要配备齐全，防止事故的发生。18、雪、雨后现场路面、平台、罐、爬梯积水、积雪是否及时清理？（查记录、查现场）答：各车间根据安全要求，自己调节和安排，并形成记录。查现场情况。19、各项记录是否规范，不乱写乱画？（查记录、查现场）答：生产岗位记录管理规定为做好各生产车间岗位原始记录的管理工作，促使生产管理规范化、标准化，真实反映车间的生产运行情况，特制定本管理制度。一、记录填写要求1）．各部门、各工段安排专人负责各种原始记录本的收存和发放，第5页共39页并建立收存和发放台帐，以备核查。2）．岗位原始记录一般包括巡检记录、运行参数记录、交接班记录、各类台账等，不得记录与生产运行不相关的其它内容。3）．岗位人员根据岗位操作规程按时巡检并及时地将生产状况填写在巡检记录本上。4）．针对巡检过程中的实际情况，认真填写所辖范围内的设备运行状况及各种参数。5）．岗位原始记录的填写要求字迹工整、清晰；封皮与内部页面保持清洁无污渍、无卷角、没有撕页、缺页，严禁胡写乱画。6）．填写内容要符合巡检及点检时设备、生产运行的真实情况，不准漏填、瞒报和事后修改。务必保证各种数据的准确性和完整性。7）．生产运行中设备运行停止（或运行）时要在备注栏或岗位交接班记录中标明，并记录停止时间、原因、处理过程、处理结果，设备开启时间。8）．设备运行记录中，设备整点之后（包括整点）运行的都要有记录。9）．记录过程中，对书写错误的地方应采取画斜线”—”的方式，并在对应的地方写上修改后的数据，同时盖上修改者的印章。各记录应记录的部分不允许出现空白项，若确不需记录，在空格内画“\”斜线，由左上角至右下角。10）．交接班时，由交班人签字，接班人确认后签字；并且要有双方班长确认签字。特殊情况（如接班人迟到或短时间请假等）需要在非交接班时间进行交接班的，要注明交接班时间，交班人和接班人。第6页共39页交接班时间统一采用24小时制，接班时间分别8:00-16:00,16:00-24:00,0:00-8:00。11）．各岗位记录一律本人自己填写，严禁他人代写。12）．所有记录填写要求使用黑色中性笔。13）．汉字的书写规定使用仿宋体，做到字迹清晰、整洁、规范、横平竖直、大小一致、字距均匀、上下对正、左右看齐，不重笔、不涂改、不刮字、不污染，整洁美观。14）．记录时，数字的书写要求大小要一致，字距要均匀，字迹要清晰。15）．记录本要求一月装订一本。二、记录本封面及表格格式要求1）．封面格式：文件(记录)名称用一号黑体，在封面的正中上方；文件(记录)编号用四号黑体，在文件(记录)名称的正下方；公司(部门)名称用四号黑体，在封面的正中下方；记录本日期用小四号黑体，在公司(部门)名称的正下方。2）．记录表格式要求：记录名用二号宋体加组，在记录表的正中上方；记录时间在表格的左上角；记录编号在表格的右上角；班次、早班、中班、夜班在表格的左下角；值班人在表格的右下角。本规定经公司领导批准后，自发布之日起实行，并在实施过程中进行科学、合理地整改和完善。20、各项操作记录是否按时进行记录？（查记录）第7页共39页答：根据车间制定的岗位运行检查制度，如：巡回检查制；设备运行制等抽查车间各岗位的运行记录，是否按：“定时、定点、定路线、定人员、定措施”进行记录的。化工厂生产记录报表管理制度1）、目的建立生产记录、报表的编制、填写、审核与保管的规定,使之起到监控、追溯质量全过程的作用。2）、适用范围化工厂岗位操作记录、交接班记录、生产日报表及其它表格的管理。3）、责任化工厂调度及各生产工段。4）、内容4.1、生产记录的编制4.1.1、生产记录指一切与生产有关的原始记录、报告单、台帐、凭证和票。包括物料管理记录、生产技术管理记录、质量管理记录、设备管理记录。4.1.2、岗位操作记录应根据工艺程序、操作要点、技术参数和管理要求等内容设计并编号。4.2、生产记录的填写，生产记录必须由操作人本人填写，填写生产记录应符合下列要求：第8页共39页4.2.1、内容真实，数据可靠，计算准确，真实反映生产的实际情况，严禁弄虚作假、仿造数据。4.2.2、记录要及时，不得提前记录，也不得将原始数据和内容先记在纸片上或其它地方，再抄写到生产记录上或将原始数据和内容先记在心里，再凭记忆写到生产记录上。4.2.3、按表格内容填写，内容完整，不得留有空格，如果该项无内容填写时，一律以“/”表示，内容与上项内容相同时，应重复抄写，不得用“…”表示或“同上”表示。其它需要说明的事项，可在备注栏中注明。4.2.4、字迹清晰端正，尽量用正楷体或仿宋体书写，书写宜用水性笔，不得用圆珠笔或铅笔书写。4.2.5、不得撕毁，无缺角破损，版面整洁，色调一致。生产记录及其背面不得涂画与生产记录无关的内容，也不得作为计算的草稿纸使用。4.2.6、不得任意涂改，如确实需要更改时，应用一条水平直线把原数据或内容划去，再在旁边重写，签名并标明日期。不得使用涂改液或把原数据内容涂黑后更正，也不得用橡皮擦去或用刀片刮去原内容后更正。4.2.7、要有操作者、复核者签名，姓名要写全名，不得只写姓氏。4.2.8、与其它岗位、班组或工段有关的操作记录应做到一致性、连贯性。4.2.9、仪表或其它计量器具的读数要求读至最小分格的1/2格，记录时保留一位可疑数字，计算结果应按数字修约规则修约，并保留相应位数的有效数字。4.2.10、生产记录中的计量单位一律采用法定计量单位，不得使用非法定计量单位。第9页共39页4.3、生产记录的复核4.3.1、生产记录必须由第二人进行复核，必要时还要经第三人进行审核。岗位操作记录由岗位负责人、工艺员复核并检查有关附件是否齐全，包括原辅材料化验单、清场合格证、中间产品化验报告等。4.3.2、生产工段必须按批号将每个岗位操作记录串联复核。4.3.3、必须将记录内容与工艺规程对照复核和审批。4.3.4、对生产记录中不符合要求的填写方法，必须由填写者本人更正并签名。4.3.5、复核、审核完毕后，复核人、审核人应在记录上签字，并对复核和审核结果负责。4.4、生产记录的整理和审核4.4.1、岗位操作记录由岗位负责人按批整理，不得缺页、漏页，并交工段技术员审核。4.4.2、生产记录由工段技术员按批整理、汇总，并同各岗位记录装订成册，由工段长审核签字。4.5、生产记录的保管4.5.1、生产记录是记录生产全过程的原始凭证和第一手材料，是进行质量追踪的主要依据，必须妥善保管，不得遗失。4.5.2、各种生产记录必须按产品、批号、种类等分类保管，以便查找。4.5.3、生产记录指定人负责保管，并建立产记录档案。4.5.4、各种生产记录应保存一年以上，凡超过保存期限的生产记录，由保管人提出申请，经化工厂负责人审核，报上一级主管批准后销毁。第10页共39页5）、处罚5．1、记录不规范、字迹撩草，不用仿宋体右正楷书写，每次处罚20元。5．2、记录涂改一处罚5元。5．3、记录不真实造假，一次处罚20元。21、各类操作参数记录是否真实有效？（查现场）答：釆用抽查现场的仪器、设备、工艺参数等数据与记录的操作参数相比对，查出其真实性。要求原始凭证数据必须真实有效。22、工作现场是否有人带入未成年儿童？（查现场）答：根据公司管理制度的要求，公司工作场所内严谨带入未成年儿童。查各车间岗位。23、工作时间是否有人嬉笑、打闹、干与工作无关的事？（随时抽查各车间岗位）答：现将公司劳动纪律要求摘录如下，供职工参考。公司“十不准”制度内容：（1）：不准迟到、早退、串岗、睡岗、脱岗；（2）：不准在岗位上看与本岗位生产或业务无关的书、报、杂志；（3）：不准在岗位上玩牌、下棋、打球、跳绳和任何赌博形式的活动；（4）；不准聚集闲谈、嬉戏耍闹、打架斗殴；（5）：不准在岗位上喝酒、吃零食、干私活；（6）：不准带小孩或亲朋好友上班；（7）：不准在工作区域内打（接听）手机、或在岗位上用手机上网、听歌、发信息；第11页共39页（8）：不准在岗位上倒锁门或中、晚班熄灯上班；（9）：不准搞班内小倒班；（10）：不准在岗位上擅自开展各种形式的娱乐活动；24、未经许可防火、防爆区内是否有人使用有火花产生的设施？（查现场）答：石油化工