仓库出入管理制度【5篇】

仓库出入管理制度【5篇】仓库是存放东西的地方，仓库也有一套自己的规章制度。下面是网友分享的“仓库出入管理制度【5篇】”，希望对你有所帮助。仓库出入管理制度【第一篇】第一条设立目的为加强纸张验收和出入库管理，明确职责，确保生产需要，特制订本制度。第二条入库验收仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。具体而言，纸张入库验收包括以下程序：1．抽样检查1仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。验收项目主要包括：纸张是否有合格证，外包装是否完整，商标、批号是否齐全，纸张外观是否平整，是否有变形、破损、受潮等现象，克重、规格、数量等是否与采购要求一致。2仓管员应坚持原则把好入库关，验收时发现有误或不合格的，应予以记录并及时报告____处理。对验收明显不合格的纸张应一律拒收。2．验收人签字仓管员对验收合格的纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。3．开票入库材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。第三条纸张管理1．纸张存放要求1入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。2要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；3库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；4除工作需要外，不得允许任何人进入纸张仓库。5需作退货、换货处理的纸张，仓管员应专区单独存放并予标识。2．纸张数量控制要求1仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理；2努力降低成本，对节约纸、回收的残纸等要认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；3每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报__批准后，方可结转下一年度帐目。第四条出货1．纸张出库由仓管员专人管理，按到货时间采取先进先出的原则领用。2．仓管员要严格执行凭领料单发货，做到无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。3．领料单均由仓管员根据生产工单数量开出，纸张的品种、型号、规格、数量、金额等应填写清楚，由__签字确认后交__核算。4．仓管员要及时做好出库登记，发货后根据领料单登记纸张台账，做到逐笔登记、日结日清、账单相符。5．仓管员要定期盘点库存存货，防止纸张被盗、毁损和流失，应编制纸张存货盘点表，将上月结存、本月收入、本月支出、本月结存的纸张汇总明细表以核对所存纸张的数量，做到账实相符。第五条奖罚1．仓管员必须按标准作好做好纸张的堆码、标识，堆放、保管，若发生因仓管员原因造成纸张不合格，酌情扣减仓管员工资。若工作顺利通过，酌情奖励。2．库房必须实行实物点收，严禁空盘空点或照发票点收，无特殊原因发生上述情况行为，按照侵吞公物处理。第六条附则本制度经__核准后实施，增设修订亦同。本制度最终解释权归__。仓库出入管理制度【第二篇】1、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。2、仓库的分类：公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。3、物品验收：1仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对进库品已损坏的不验收；④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情况而定。2验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。4、入库存放：1验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；2进仓的物品一律按固定的位置堆放；3堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。4凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。5、保管与抽查：1对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。3对即将过期物品应该及时检查清理。6、物品出库：1领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；2发货与出库①各部门各单位的出库一般要求专人负责；②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。7、盘点：1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；2将盘结果列明细表报财务部审核；3盘点期间停止发货。8、建立档案制度：仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。仓库出入管理制度【第三篇】1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：(1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。(2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。(3)、发货明细表。(4)、质保书。(5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。(6)、使用说明书。(7)、公司领导批准的采购。2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。5、钢材检验签证合格后，方可入库。6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。13、下列情况应严格把关，不准验收：(1)、无公司领导批准采购的`。(2)、与合同订货单不符的。(3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。(4)、质量不合格的。14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。仓库出入管理制度【第四篇】1、食品入库制度：1入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。2做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的储存条件保存食品；3定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。4经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。2、食品出库制度：1食品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。2本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放食品。3领用人不得进入库房，防止出现差错。4管理员应当定期对食品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。仓库出入管理制度【第五篇】一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括：1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等；5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。四、入库程序：1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据)，发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库(车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续)。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。五、出库程序：原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。六、以上所指特殊物料包括：1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料；2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；4、办公室日常工作所需的办公用具用品5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序：1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，