采购规章制度【精编4篇】

采购规章制度【精编4篇】这篇“采购规章制度【精编4篇】”，仅供参考，请注意内容真实性。公司必须在全员面前公示规章制度，这有助于企业稳步发展。规章制度帮助新员工熟悉工作规范，如何制定有效规章制度是一项难题。采购规章制度【第一篇】1、依据20XX年国家基本药物目录和山西省基本药物补充目录实行网购。2、网购员负责对我院及村卫生室上报的基本药物采购计划进行收集、审核、汇总、集中发送网上采购订单、对配送到位的药品验收、入库并分发至辖镇村卫生室。3、由院药事管理委员会认真研究我院常用药品的规律，科学、合理制定大宗药品采购计划。4、网购员进行网购计划要参考本院临床医生的建议和指导，采购新药、特药时，因考虑到销售情况，需由医生签字负责。5、药剂科应负责及时向全院临床医生发放网购药品新品种的详细信息。临床医生要认真学习基本药物目录，改变用药习惯，在基药目录范围内为患者服务。6、对于临床上必须具备但网上招标没有的药品(即：网外药品)，网购员在采购时需经主管领导批准。7、采购频率：每月三次采购时间，为每月的`5号、15号和25号三天时间。8、建立药品购进检查验收制度，对送达的药品及时验收，并24小时内完成网上入库确认工作。对生产厂家、品规、剂型等与采购订单不符和或者质量、有效期、包装等不符合要求的药品，验收人员要拒绝接受。9、药品配送出现拒绝配送、超过规定时间配送，或质量、数量、有效期等不符合规定情况时，网购员应留取网购事实记录，并将配送违规情况上报卫生局。1、不参加药品集中采购，以其他任何方式规避集中采购活动。2、未经同意擅自采购目录药品的;3、提供虚假药品采购信息资料的;4、不按时结算货款的;5、不执行药品零差价销售政策的;6、收受药品生产经营企业钱物或其他利益的;7、同企业订立其他协议，牟取其他不正当利益的。采购规章制度【第二篇】员工饭堂采购管理制度一、员工饭堂实行厨师长负责制，每周的菜谱和平时的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。二、每周星期六中午前必须由饭堂负责人和厨师长共同拟定下周的菜谱，并根据菜谱制定的购菜订单报送公司主管负责人审阅后交前台人员通知饭堂材料供应商签收，安排下周送货。三、厨师长根据菜谱菜式和员工厨房配菜材料的库存情况，安排其他厨师或厨工采购配菜材料，并在购买时的发票（收据）上签名确认。四、每天饭堂送菜供应商（蔬菜、肉、鸡、鱼等）送菜到工厂时，饭堂负责人必须根据菜谱制定的购菜订单核对品种和质量，并安排仓库管理人员过称核对，由仓库管理人员在送货单上签名确认重量。五、其他厨师或厨工根据厨师长的要求采购配菜材料回来后，必须请其他厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认。最后请厨师长在购买时的发票（收据）上签名确认，定期汇总呈公司主管负责人签批后报销，不得跨月报销。六、饭堂负责人或厨师长安排委托采购部统一购买的其他材料（米、面、粉、油、酱、糖、盐等材料）时，除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交其他厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认外，其余材料（米、面、粉、油等材料）在购买（或送货）到厂时，必须安排仓库管理人员过称核对，由仓库管理人员在送货单或购买时的发票（收据）上签名确认重量，过称核对时必须使用公司日常使用的计量工具，严禁使用送货单位自带的计量工具（例如：重量称）。采购人员定期汇总呈公司主管负责人签批后报销，不得跨月报销。七、厨师长对员工饭堂采购回来送入厨房的一切材料的品质负责，厨师长必须在每日监督检查员工饭堂采购材料的品质情况。如发现材料品质有异议时，可要求供应商或采购员退（换）货。八、采购人员在采购材料时，以次充优、虚报高价位材料价格，从中牟利者，一经发现，除赔偿员工饭堂直接经济损失外，另将扣罚其本人当月奖金分值的50%并全公司通报批评；情节严重的将立即开除，并停发所有未发工资。九、采购人员在采购过程中，私自向供应商暗示、接受、索要好处或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现及查处，除追回所得好处外，将处以违纪金额的两倍罚款，扣罚其本人当月奖金全部分值并全公司通报批评；情节严重的将立即开除，并停发其所有未发工资；情节特别严重、恶劣的将送司法机关进行处理。十、采购人员在采购过程中，伙同供应商、公司仓库人员，进行数据篡改、以少报多，谋取私利的，一经发现，立即开除停发其所有未发工资并送交司法机关处理。十一、采购人员在采购过程中，发现公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，及时向公司举报，经查证核实，维护了公司形象，避免员工饭堂日后可能发生的经济损失的，公司将给予物质奖励。本次制定的《员工饭堂采购制度》自二O一一年五月一日起实施。广州市松毅音响设备有限公司二O一一年五月一日采购规章制度【第三篇】为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。一、基本原则1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生;3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。二、主要任务4、科学编制预算，及时进行决算;5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库;6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等;7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放;8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失;10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况;11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结;12、依法做好财务公开。三、收入管理13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生;15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足;16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。四、支出管理17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销;20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理;21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销;22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。五、资产管理23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账;24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期(每学期末)组织清查盘点各类资产;25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。六、食堂管理26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责;27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。七、民主监督28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过;29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示;30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。八、财务人员要求31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平;32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议;33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。九、强调事项34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销;35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销;36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。采购规章制度【第四篇】为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。一、加强领导1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。二、采购原则、方式及核对报销1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织采购（两人以上参与）。采购金额伍仟元以上，按照“三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织采购。4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采购，未经批准，不得采购。三、采购物资的管理1、实行定时集中（或临时）采购制度，总务处根据批准的采购计划，每学期集中采购1次有关易耗品，采购时，应有3人以上参加。2、办公用品等实行两人管理，一人负责管账，建立实物入库清单（包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、采购日期等）；另一人负责管物，建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。3、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。四、物品采购的工作纪律参与物资采购的人员，坚持做到公平公正公开。不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害学校利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。对违反规定的行为，将进行严厉追责。