矿山安全生产现场检查表

-1-矿山安全生产现场检查表广东省安全生产监督管理局制2011年12月-2-填写说明一、检查方法。检查方法顺序遵循以下原则：（一）查初步设计资料；（二）查相关图纸资料；（三）查相关记录文件；（四）查生产现场。本检查方法仅供各级安全监管部门在执法中参考，具体问题要结合实际情况，灵活选择。二、分类实施。现场检查建议分为安全管理检查和安全生产基本条件检查。安全管理检查建议原则上由安全监管部门行政人员组成，安全生产基本条件检查建议原则上由安全监管部门行政人员和聘请的专业技术人员组成。三、执法建议。执法建议分为五大类，其具体意义如下：（一）A类项不符合要求，立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。（二）B类项不符合要求，责令停产停业整顿，按照规定予以矿山企业经济处罚。（三）C类项不符合要求，责令改正，按照规定予以矿山企业经济处罚。（四）D类项不符合要求，按照规定予以矿山企业经济处罚。（五）E类项不符合要求，由相关部门对有关责任人员依法予以处分。本执法建议，指的是各级安全生产监督管理部门在执法过程中，对首次发现矿山企业存在不符合要求的，给予的相应处罚建议，若是矿山企业不予执行或未达到相应的整改要求，再次处罚应依法加重处罚。执法依据按照国家有关法律法规和规程规范执行。四、名词定义。本表所称金属非金属矿山企业是指从事金属和非金属矿产资源开采活动的下列单位：1.专门从事矿产资源开采的生产单位；2.从事矿产资源开采、加工的联合生产企业及其矿山生产单位；3.其他非矿山企业中从事矿山生产的单位；排土场是指矿山采矿排弃物集中排放的场所；尾矿库是指筑坝拦截谷口或者围地构成的，用以贮存金属非金属矿石选别后排出尾矿的场所，包括氧化铝厂赤泥库，不包括核工业矿山尾矿库及电厂灰渣库；石油天然气企业是从事石油和天然气勘探、开发生产、储运的单位。-3-一、金属非金属地下矿山安全生产现场检查表1.1金属非金属地下矿山安全管理监督检查表被检查企业：检查单位（盖章）：序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续《矿山安全法实施条例》第6条查建设项目审批、核准或者备案文件B类可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条查是否有安全预评价报告书及其备案文件B类初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料B类安全设施应由具有相应资质的施工单位施工《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第22条查施工单位资质证明材料及监理工作总结B类投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条查是否有安全验收评价报告书及其备案文件B类建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用《安全生产法》第27条查是否有安全验收批复文件资料B类2证照齐全具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证《安全生产许可证条例》第2条、《民用爆炸物品安全管理条例》查各证照有无及其有效性A类-4-序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书《矿山安全法》第26、27条，《安全生产法》第20条、23条查各证书有无及其有效性B类3规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制《安全生产许可证条例》第28条《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况C类矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度《金属非金属矿山安全规程》第4.1条《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》第13条查制度制定及落实情况C类矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、岩石电钻、排水泵及风机等）操作规程综合因素查制度制定及落实情况C类4管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员《安全生产法》第19条查安全机构和管理人员有无状况C类安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职《安全生产法》第20条查资格证书有无C类5基本图纸矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井《金属非金属矿山安全规程》第4.16条查看各图纸有无及其时效性C类-5-序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘《金属非金属矿山安全规程》第4.16条查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比C类6教育培训新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于７２小时，考试合格后，方可上岗作业《矿山安全法实施条例》第35条查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工C类所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时《矿山安全法实施条例》第35条查企业培训计划及培训记录C类矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，必须了解、掌握其主要安全技术特性，采取有效的安全防护措施，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训《安全生产法》第22条查企业培训计划及执行结果C类矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗《安全生产法》第23条查特种作业现场持证上岗情况C类7安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第22条查是否提取及提取标准，以及使用情况C类矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》第5条查是否提取及提取标准是否符合规定C类8隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状《安全生产法》第38条查安全检查记录、隐患排查处理记录C类-6-序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施《安全生产法》第33条查重大危险源档案及处理情况C类9应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案《生产安全事故应急预案管理办法》第7条查应急预案有无及完整情况C类矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单《生产安全事故应急预案管理办法》第14条查评审纪要C类生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练《生产安全事故应急预案管理办法》第26条查应急预案演练计划和执行情况C类10事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理《生产安全事故报告和调查处理条例》第32条查负有事故责任的人员处理情况E类事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再《生产安全事故报告和调查处理条例》第33条查落实防范措施和整改措施的情况C类-7-序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议次发生11劳动保护矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用《安全生产法》第37条查劳保用品质量、采购、发放和使用情况C类矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项《安全生产法》第44条查劳动合同和社会保险C类安全监管部门检查意见检查人员签名表姓名从事专业职务/职称工作单位企业负责人（签名）：年月日-8-表1.2金属非金属地下矿山安全生产基本条件检查表被检查企业：检查单位（盖章）：序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1安全出口每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m《矿山安全法实施条例》第10条《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.3条查矿井掘进平面图中是否有标注A类2矿井通风地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图《金属非金属矿山安全规程》第6.4.3.2条查设计和通风系统图B类掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4.1条查通风系统图C类井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道《金属非金属矿山安全规程》第6.4.2.6条查设计和通风系统图B类矿山企业应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训《金属非金属地下矿山通风技术规范通风管理》第4.2.1条查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况C类3防排水水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构《金属非金属矿山安全规程》第6.6.1.2条查机构设置情况及人员配备情况C类每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2.2条查阅检查记录及防水计划资料C类竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2.3条查初步设计和安全专篇B类井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用《金属非金属矿山安全规程》第6.6.4.1条查看设计资料，以及设计资料中中相关设计情况B类矿山的主要泵房，进口应装设防水门《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3.3条查看设计资料中是否设置防水门，并查阅初步设计中相关设计资料情况B类-9-序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议4防灭火井下消防供水水池容积应不小于200m3《金属非金属矿山安全规程》第6.7.1.3条查看设计资料，必要时现场检查C类木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外《金属非金属矿山安全规程》第6.7.1.4条查看设计资料，以及初步设计中中总图布置相关部分C类在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施《金属非金属矿山安全规程》第6.7.1.10条查看是否有经主管矿长批准的防火措施C类5矿井提升提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施综合因素查看设计资料及初步设计中的相关资料、查检测检验报告B类过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器《金属非金属矿山安全规程》第6.3.3.3、6.3.3.21条查安装记录及初步设计中的情况、查检测检验报告B类提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志《金属非金属矿山安全规程》第6.3.3.26条查安装记录是否安装防跑车装置及阻车