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东莞市磊森金属制品有限公司反恐安全手册（依据C-TPAT）第A2版本颁布日期：2015.9.15总经理签字：C-TPAT反恐程序文件目录章节内容页数第1页共221页11C-TPAT-1颁布令6C-TPAT-2安全经理任命书7C-TPAT-3计算机管理代表任命书8C-TPAT-4承包商管理代表任命书9C-TPAT-5C-TPAT反恐安全控制程序10C-TPAT-6C-TPAT管理代表职责与要求13C-TPAT-7反恐安全委员会架构图15C-TPAT-8安全管理职责制16C-TPAT-9安全调查处理程序17C-TPAT-10钥匙控制程序18C-TPAT-11可疑情况（人物）报告程序19C-TPAT-12反偷窃程序20C-TPAT-13紧急事故处理程序22C-TPAT-14应急突发事件处理程序24C-TPAT-15发现可疑情况举报奖励制度26C-TPAT-16反恐培训材料27C-TPAT-17反恐培训指引29C-TPAT-18反恐意识培训管理程序32C-TPAT-19员工保安意识培训教材34C-TPAT-20物理安全措施程序36C-TPAT-21文件保安程序38C-TPAT-22员工行为规范39第2页共221页22C-TPAT-23岗位安全管理责任制41C-TPAT-24运输设备保安程序43C-TPAT-25设施管理程序44C-TPAT-26化学品泄漏应急方案45C-TPAT-27应急准备与响应管理程序47C-TPAT-28反恐日常检查及汇报程序49C-TPAT-29C-TPAT年审管理程序50C-TPAT-30内部审核控制程序52C-TPAT-31突击审核控制程序54C-TPAT-32员工意见投诉处理程序56C-TPAT-33利器管制程序57C-TPAT-34承包商反恐安全要求58C-TPAT-35对承包商保安要求及管理程序60C-TPAT-36承办商安全监管制度61C-TPAT-37承包商违事件规汇报程序63C-TPAT-38厂区保安要求64C-TPAT-39保安安全工作指引67C-TPAT-40保安管理程序70C-TPAT-41保安岗位职责73C-TPAT-42出入管制制度77C-TPAT-43厂证及访客证管理规定80C-TPAT-44外来包裹、邮件管理程序83第3页共221页33C-TPAT-45车辆管理办法85C-TPAT-46治安突发事件应对程序87C-TPAT-47处理访客程序91C-TPAT-48保安交接班管理规定92C-TPAT-49监视系统规定94C-TPAT-50垃圾房管理规定96C-TPAT-51生产区域安全控制程序97C-TPAT-52包装区安全控制程序98C-TPAT-53货仓安全工作指引100C-TPAT-54仓库安全控制程序103C-TPAT-55成品出货作业指导105C-TPAT-56铅封破损后货物检查程序109C-TPAT-57货柜车进出厂检查程序110C-TPAT-58货车进出厂检查程序112C-TPAT-59出货资料及船务文件控制程序113C-TPAT-60货物凭据管制程序114C-TPAT-61货物收发控制程序115C-TPAT-62货物过剩和短缺处理程序116C-TPAT-63发现多/少货时报告及处理程序118C-TPAT-64装卸区安全控制程序120C-TPAT-65运输安全管制程序122C-TPAT-66收货和运输程序123第4页共221页44C-TPAT-67货柜的验证、密封控制程序126C-TPAT-68货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序129C-TPAT-69封条管理程序134C-TPAT-70封条使用和遗失控制处理程序136C-TPAT-71厂内厂外（付运成品）货物跟踪程序138C-TPAT-72船务部安全工作指引140C-TPAT-73人力资源安全程序143C-TPAT-74人事部工作指引144C-TPAT-75背景调查与核实指引146C-TPAT-76员工解雇程序148C-TPAT-77人事招聘安全程序149C-TPAT-78员工身份证鉴别管理制度150C-TPAT-79离职员工及终止合作商控制程序153C-TPAT-80信息和技术安全155C-TPAT-81计算机安全管理制度158C-TPAT-82计算机使用安全守则163C-TPAT-83网络安全管理程序164C-TPAT-84数据完整性程序168C-TPAT-85资料管控程序169C-TPAT-86要求保安程序文件化的政策172C-TPAT-87定期内部突击保安检查程序175C-TPAT-88供应商评估程序176第5页共221页55C-TPAT-89集装箱完整性检查程序180C-TPAT-90破损封条应急预案183C-TPAT-91集装箱管理规定184C-TPAT-92承运商汇报程序186C-TPAT-93厂牌找回及解除防问程序187C-TPAT-94厂牌控制程序188C-TPAT-95货运部负责人任命书189C-TPAT-96运输管理代表任命书190C-TPAT-97出货管理任命书191C-TPAT-98内审管理代表任命书192C-TPAT-99具体运输数据内容查阅权任命书193C-TPAT-100国内运输商向工厂管理层报告安全事故程序194C-TPAT-101反恐安全计划196C-TPAT-102商业伙伴的选择程序203C-TPAT-103反贩卖人口程序206C-TPAT-104C-TPAT商业合作伙伴风险评估程序208C-TPAT-105有权使用电脑系统／封条记录／货物搬运的人员任命书212C-TPAT-106上报和阻止非授权进入货柜存放区的管理规定214C-TPAT-107GSV文件管理程序215C-TPAT-108转岗调动管理制度217C-TPAT-109敏感或重点区域的控制程序218编制吴志勇审核陈水明批准黄文超第6页共221页66东莞市磊森金属制品有限公司颁布令文件编号LS-CTPAT-001发行日期2014.9.5版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共4页颁布令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引），结合本公司实际情况建立的反恐安全管理体系。本《反恐安全手册》于2015年9月15再次修改发布并生效实施。颁布人：2015年9月15日编制吴志勇审核陈水明批准黄文超第7页共221页77东莞市磊森金属制品有限公司安全经理任命书文件编号LS-CTPAT-002发行日期2014.9.5版本/版次A0管控状态受控页次第2页/共4页任命书兹任命吴志勇为本公司的安全经理（主任），负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作；向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。任命人：总经理任命书发布及生效日期为：2014年9月5日编制吴志勇审核陈水明批准黄文超第8页共221页88东莞市磊森金属制品有限公司计算机管理代表任命书文件编号LS-CTPAT-003发行日期2014.9.5版本/版次A0管控状态受控页次第3页/共4页任命书兹任命梁洁负责本公司电脑系统的管理工作（包括负责分配用户名和修改访问密码以及监控系统的管理和维护工作等），从2014年9月5日开始生效。任命人：总经理任命书发布及生效日期为：2014年9月5日编制吴志勇审核陈水明批准黄文超第9页共221页99东莞市磊森金属制品有限公司承包商管理代表任命书文件编号LS-CTPAT-004发行日期2014.9.5版本/版次A0管控状态受控页次第4页/共4页任命书兹任命郑华连负责本公司承包商的安全管理代表(业务及采购)，从2014年9月5日开始生效。任命人：总经理任命书发布及生效日期为：2014年9月5日编制吴志勇审核陈水明批准黄文超第10页共221页1010东莞市磊森金属制品有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件编号LS-CTPAT-005发行日期2014.9.5版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共3页一、目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。二、适用范围本程序适用于我公司产品的生产、储存或运输的全过程。三、权责1.行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制2.各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制3.货仓负责物料的储存和装卸的监控4.行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护四、工作程序1.人力资源安全控制1)每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照《人力资源安全控制程序》执行。2)设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。3)对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。2.生产工场安全控制编制吴志勇审核陈水明批准黄文超第11页共221页1111东莞市磊森金属制品有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件编号LS-CTPAT-005发行日期2014.9.5版本/版次A0管控状态受控页次第2页/共3页1)生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。2)工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。3)要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。4)所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照《利器控制规范》执行。3.仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）1)所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。2)经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。3)货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照《货物异常分析和处理程序》执行。4)货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。5)设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。6)成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。编制吴志勇审核陈水明批准黄文超第12页共221页1212东莞市磊森金属制品有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件编号LS-CTPAT-005发行日期2014.9.5版本/版次A0管控状态受控页次第3页/共3页7)货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。具体依照《运输安全管理程序》和《封条使用和保管程序》执行。4.环境综合安全控制1)成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。2)货物装卸区域安装中央电视