采购部管理制度细则样例【推荐4篇】

采购部管理制度细则样例【推荐4篇】采购部管理制度细则范文8万能范文制度为社会运作提供了一个框架和规范，保障了社会的稳定和公正。采购部管理制度细则范文怎么写才规范？下面给大家分享采购部管理制度细则范文，希望对大家有所帮助。采购部管理制度细则模板【第一篇】一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则：1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。(二)供应商确定原则1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况;2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定;4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年;5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。三、市场调查原则1、由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档;2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准;3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价;4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据;5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。四、采购的定价原则1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行;2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%;4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。五、申购程序零星物品的申购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理;2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等;3、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。供货商送货的申购程序1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理;2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单;3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单;4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。六、采购数量的确定鲜货、蔬菜、水发货的采购数量1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货;2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量;库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等)的采购数量1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量的计算方式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天七、货物的验收原则验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收;验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右;验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收;验收时间：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30;验收程序1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等;2、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。采购部管理制度细则模板【第二篇】工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序1.目的:1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。3.职责:3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。4.程序:4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与&39;产品封样&39;是否相符,并将&39;产品封样&39;保留到工程竣工及至保修期结束。5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。6.相关文件:6.1《招投标管理工作细则》6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准7.相关表单7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》7.2《甲供材料(设备)入围资格》7.3《甲供材料(设备)清单》7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制:审核:批准:日期:日期:日期:采购部管理制度细则模板【第三篇】为适应社会主义市场经济发展要求，强化各级政府的宏观调控力度，加强财政性资金管理，提高财政性资金使用效益和透明度，维护和促进商品市场的公开、公平、公正和合法竞争，促进廉政建设。根据省政府办公厅《转发省财政厅的通知》(辽政办发[__8]50号)精神，结合我市实际，特制定本办法：一、政府采购的范围市财政局核定使用财政预算内外资金，在市场购置的各类设备及服务项目，列入政府统一采购范围。(一)设备采购1、小汽车、大客车、货车、摩托车、其他用车;2、电梯、锅炉、食堂炊具、空调;3、微机、复印机、电传机、打印机、音响和摄像编辑设备、照相机及镜头;4、农机、林业、水利机械设备;5、建筑施工工程机械设备;6、其他设备及备品材料等。(二)工程采购由财政拨款的基建项目、市政建设项目一律由政府采购管理办公室组织招标。(三)服务采购市直党政机关和财政拨款的事业单位的各类服务项目支出。1、机动车辆定点维修;2、机动车辆定点供油。二、政府采购管理在市财政局设立阜新市政府采购管理办公室(以下简称管理办公室)，并根据政事分开的原则，组建市政府采购中心。管理办公室主要职责：制定有关政府采购政策、管理制度和办法;指导全市政府采购工作;审核批准招标代理机构，负责供应商的资格审查和批准，处理采购投诉;负责对政府采购实施全过程监督管理;其他有关政府采购的行政事务。市政府采购中心职责：编制本级政府实行集中采购的计划和目录;设立本级政府采购资金专户，负责政府采购资金专户的会计核算与管理;确定采购方式，组织集中政府采购业务，组织培训采购管理人员和技术人员;承办政府采购管理办公室委托的其他有关政府采购事务;日常管理工作。三、政府采购程序(一)政府采购程序1、货物采购：(1)市直单位采购金额在1000元以下(含1000元)的小数目采购，只要“货比三家”，采购人认为价格合理，并能满足需要，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向任何厂商采购。(2)市直单位采购金额在1000元以上，货物单位价值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采购总值50000元以下(不含50000元)的中等金额采购，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商