聊城市人民政府安全生产委员会办公室文件

1聊城市人民政府安全生产委员会办公室文件聊安委办发[2009]12号关于对安全生产“黄牌警告”单位进行专项检查的通知各县（市、区）、经济开发区安委会办公室，市直有关部门，各有关单位：为强化安全生产监督管理，促进全市安全生产工作，根据《聊城市人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》、《聊城市安全生产目标责任考核办法》等有关工作要求，经市政府安委会办公室研究，决定对在2008年度安全生产目标管理考核中被列为“黄牌警告”的单位进行一次专项检查。现将有关事项通知如下：一、检查主要内容安全生产管理机构建设和人员配备情况，安全生产责任制落实情况，安全生产规章制度、操作规程制定和执行情况，安全生产宣传教育培训和相关人员持证上岗情况，劳动防护用品配发2和使用情况，安全生产应急救援体系建设情况，生产现场事故隐患排查整改情况，有关生产安全事故的调查处理和“四不放过”原则的落实情况，以及上级有关工作部署贯彻落实情况等。具体检查项目和内容详见《安全生产“黄牌警告”单位专项检查考评表》和《企业单位安全生产检查表》（见附件1、2）。二、检查方式方法简要听取有关工作情况介绍，重点查阅文件资料、抽查生产场所，并询问有关职工等。具体检查考评方法：1、专项检查活动除检查考评各“黄牌警告”单位外，还要抽查2家企业单位。其中，2008年发生生产安全事故的企业单位为必查单位。2、对“黄牌警告”单位和有关企业单位的检查考评均采取百分制，每个被检查单位实得分乘以其在总分中所占权重（“黄牌警告”单位为40％，每个企业单位为30％）相加之后，即为专项检查综合得分。3、考评总分为满分100分。其中，“黄牌警告”单位占40％，企业单位占60％。三、工作要求1、安全生产“黄牌警告”单位要高度重视此次检查工作，3对照专项检查项目和内容认真组织一次安全生产自查自纠活动，通过查制度、查管理、查现场、查整改、查落实等工作，努力消除各类事故隐患和安全管理问题，进一步提高安全生产工作水平。各有关单位要根据自查整改情况形成书面摘牌申请报告，并填写《安全生产“黄牌警告”单位自查整改情况审查表》（见附件3），于7月5日前报县（市、区）安委会办公室。2、有关县（市、区）安委会办公室要组织人员对“黄牌警告”单位的自查整改情况予以督促检查，并形成审查意见，连同其摘牌申请报告于7月10日前一并报市安委会办公室。3、自7月10日起，市安委会办公室将依据安全生产目标责任考核工作标准和专项检查项目内容，对有关单位的安全生产管理状况进行检查验收。对于工作落实到位，达到有关要求的单位，解除其“黄牌警告”；对于工作措施不力，仍存在较多安全生产问题且专项检查考评得分在80分以下的单位，将继续对其实行“黄牌警告”。专项检查活动由市安监局和市监察局共同派员组织进行，并邀请市安全生产专家参与检查活动。具体检查验收时间另行通知。联系电话：21278764联系人：潘晓雪附件：1、安全生产“黄牌警告”单位专项检查考评表2、企业单位安全生产检查表3、安全生产“黄牌警告”单位自查整改情况审查表聊城市人民政府安委会办公室二〇〇九年五月三十一日主题词：安全生产黄牌警告检查通知抄报：侯军副市长，白志坚副市长，蔡同民副市长，任建军局长，周文明副秘书长，市委办公室，市政府办公室,省政府安委会办公室。聊城市人民政府安全生产委员会办公室2009年5月31日印发（共印30份）5附件1：安全生产“黄牌警告”单位专项检查考评表序号项目分值检查内容评分方法得分扣分原因一组织领导101、每季度至少召开一次安全生产专题会议，听取工作情况汇报，研究解决存在的突出问题。（5分）查2009年以来会议纪要或记录。每少一次扣2分。2、贯彻落实今年以来上级有关安全生产工作会议精神。（5分）查贯彻落实的文件资料。每发现一次未贯彻落实的，扣2分。二安全生产责任制101、贯彻省政府办公厅鲁政办发[2008]22号文件，明确政府及部门安全生产监督管理职责。（5分）查相关文件。没有明确监管职责的，不得分。2、层层签订安全生产目标责任书。（5分）查与有关部门和企业单位签订安全生产责任书。每发现一个未签订的，扣2分。三监管体系建设151、建立健全安全监管机构和执法监察体系。（8分）查编制文件。未建立安全生产监管机构扣3分；未建立执法队伍扣3分；人员未到位的，扣2分。2、保证安全生产监管工作必须的经费、装备。（7分）查安监财政预算及执法装备情况。办公经费不足或缺少必需装备的，发现一处扣3分。四隐患排查治理151、认真组织开展“安全标准年”活动。（7分）查有关会议、文件资料，未部署、落实和总结的，发现一项扣3分。2、建立事故隐患档案。（4分）查隐患档案。未建立的，不得分。3、建立事故隐患督办制度。（4分）查隐患整改督办情况。未建立督办制度的，不得分；建立制度，但未落实的，发现一项扣2分。6五宣传教育培训101、积极开展“安全生产月”等活动，宣传安全生产方针政策、法律法规和安全常识。（5分）查有关活动档案材料。活动方案、活动记录和图片资料、工作总结，每缺少一项扣2分。2、对负有安全监管职责的执法人员定期组织培训。（5分）查有关记录和证件。执法人员未持证上岗的，每发现一人扣2分。六应急体系建设101、建立健全应急预案体系，并定期组织演练。（7分）查政府或部门预案及演练情况。发现未制定预案的扣3分，未组织演练的扣2分。2、建立防范自然灾害预报、预警、预防应急联动机制。（3分）查有关文件。未建立的，不得分。七市场准入101、严格执行安全生产许可制度，管辖范围内企业单位按规定取得相关安全生产许可证。（5分）。抽查企业单位。存在无证生产经营的，发现一处扣10分。2、管辖范围内的建设项目严格执行安全生产“三同时”制度。（5分）查高危行业建设项目“三同时”审核手续。未进行“三同时”审查的，发现一处扣5分。八生产安全事故201、落实安全生产管理职责，严防发生安全事故。（10分）查事故档案。所管辖企业单位发生人员重伤安全事故的，扣10分；发生人员死亡安全事故的，扣20分。2、按规定及时、准确、完整的上报事故情况。（10分）查事故报告。有谎报或者瞒报行为的，不得分。备注：上述每一项的扣分，以扣完考核项目中确定的分值为止。检查合计得分：检查组组长签字：年月日7附件2：企业单位安全生产检查表序号项目分值检查内容评分方法得分扣分原因一领导责任101.建立主要负责人负总责、分管负责人各负其责的责任体系，层层落实责任制。（5分）查看相关文件资料。无主要负责人和分管负责人安全生产责任规定的，扣2分；发现一个层面未签订责任状的，扣2分。2.及时召开安全生产会议，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作。（5分）查看会议记录。没有召开会议的，不得分。二物质保障151.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。（4分）查看2003年以来建设项目资料。企业建设项目未涉及“三同时”内容的，不得分。2.不得使用国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备。（3分）查看设备清单和工艺流程图，并现场核实。每发现一处不符合规定的，扣2分。3.保证安全管理机构开展工作必要条件。（5分）查看会计账簿。无安全生产专项经费的，不得分；安全管理机构无办公场所等条件的，扣2分。4.按要求为职工无偿发放劳动防护用品。（3分）查看劳动防护用品发放记录和职工佩戴使用情况。未按标准发放劳动防护用品的，不得分。三安全管理201.依法设置安全管理机构、配备安全管理人员，明确安全管理机构和管理人员职责。（5分）查机构设置文件和资料。未按规定设立安全管理机构和配备管理人员的，不得分；没有明确工作职责的，扣2分。2.做好隐患排查治理工作，隐患排查治理情况及时向当地安监部门报告。（12分）查看相关资料，实地检查。无隐患排查治理工作记录的，不得分；有隐患排查记录，但未及时消除隐患的，扣4分；每发现一处未记录在案的隐患，扣2分；隐患排查治理情况未及时向安监部门报告的，扣2分。3.吊装、动火、进入受限空间等危险作业，严格执行安全管理制度，落实安全措施。（3分）查看危险作业工作记录。无工作记录的，不得分。8四规章制度10建立安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产会议制度、安全投入及安全费用提取和使用制度、教育培训制度、责任追究制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、特种作业人员管理制度、事故报告制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度。（15分）查阅资料。每缺一项工作制度扣1分。五宣传教育培训151.制定年度安全教育培训计划。（3分）查阅资料。没有制定年度培训计划的，不得分。2.定期组织职工开展安全培训教育，内容全面、适用，并进行考核。（4分）查看培训、考核记录，随机询问职工。无培训记录的，扣2分；无考核记录的，扣2分。3.企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗。（4分）查看证件。每发现1人未持证上岗的，扣2分。4、认真开展“安全生产月”等活动，宣传安全生产法律法规和安全常识。（4分）查有关活动资料。活动方案、活动记录、工作总结每缺少一项，扣2分。六应急救援101.编制本单位应急救援预案。（4分）查预案。未制定应急救援预案的，不得分；预案缺乏针对性和可操作性的，扣2分。2.预案全部覆盖本单位所涉及的危险点，切实可行。（3分）查预案。预案不能覆盖本单位所有危险点，每漏掉一处，扣2分。3.每年至少组织一次应急救援演练。（3分）查演练记录和图片资料。未演练的，不得分。七事故情况201.严格落实各项工作措施，确保不发生安全事故。（10分）查档案资料，走访职工。发生人员重伤安全事故的，扣10分；发生人员死亡安全事故的，扣20分。2.按规定及时上报生产安全事故。（5分）查看事故报告，走访职工。发现有瞒报或者谎报事故行为的，不得分。3、对事故责任单位和人员的责任追究落实到位。（5分）查08年度安全事故责任追究落实情况。存在不到位问题的，发现一处扣2分。备注：上述每一项的扣分，以扣完考核项目中确定的分值为止。检查合计得分：检查组组长签字：年月日9附件3：安全生产“黄牌警告”单位自查整改情况审查表“黄牌警告”单位（盖章）：自查整改主要情况县（市、区）安委会办公室审查意见（盖章）年月日备注：此表由“黄牌警告”单位负责填写，连同摘牌申请报告于7月5日前报县（市、区）安委会办公室审查。