职业健康安全监测与测量程序

第1页共11页×××××企业标准职业健康安全监测与测量程序`1.主题内容与适用范围本标准规定了本公司职业健康安全监测与测量的分级、内容及不符合纠正和预防途径的管理办法。本标准适用于本公司各部门。2.引用标准及文件GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》国家安监管管二字[2005]11号QG/SQG13.03节假日期间加班安全管理规定QG/SQG13.18化学危险物品安全环保管理规定QG/SQG13.27放射性同位素和射线装置防护管理规定QG/SQG13.47职业健康安全环境保护不符合纠正与预防措施管理规定3.术语职业健康安全：影响作业场所内本公司所有员工（含劳务工）及外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。安全生产：消除或控制生产过程中的危险因素，保证生产顺利进行。4.监测与测量分级4.1本公司职业健康安全监测与测量按公司、部门、工段、班组分级管理。5.职责5.1安技环保处5.1.1安技环保处（以下简称安技处）归口负责职业健康安全监测与测量,并定期向最高管理者和职业健康安全管理者代表反馈职业健康安全绩效。组织由安技处、基建装备处（以下简称基装处）、保卫处、供应处、质量保证部（以下简称质保部）等有关部门组成的职业健康安全专项监测队伍，实施公司级监测与测量。5.1.2安技处等有关职能部门对部门职业健康安全监测与测量工作提供技术性指导。5.2保卫处、基装处、供应处、质保部等部门负责各自分管的监测与测量工作。对应按规定指定单位定期测量的，各条线负责部门保存记录。5.3质保部负责仪器、仪表的管理及仪器、仪表的校准并保存记录，本公司不具备校准能力的由使用部门定期送指定单位校准，并将校准结果反馈给质保部。5.4各部门负责本部门区域内的职业健康安全日常的监测与测量，并根据相关条线分级管理，分线负责的原则，对工段、班组（生产工人）的监测与测量工作提供必要的技术性指导和管理。6．内容6.1监测与测量工作a.各部门贯彻执行国家法律、法规、标准及本公司职业健康安全方针、管理标准、管第2页共11页理制度、安全技术规程的情况；b.安全技术措施的进度、完成情况及职业健康安全管理方案的实施情况；c.事故、事件及不符合纠正预防措施，事故、事件调查的分析、报告、处理的执行情况；d.职业健康安全现场管理及体系运行实施的状况；e.其他列入职业健康安全管理内容的贯彻执行情况；6.2部门、工段、班组除按本标准6.1条所列内容外，还应包括：a.安全巡回检查执行情况；b.结合本部门所制订的相关职业健康安全工作要求进行检查；c.公司布置的专项职业健康安全检查。7.工作程序7.1公司每季组织专项检查组对部门职业健康安全工作进行重点检查。7.2各部门由安全主任负责，组织本部门安环员、工段长、保养组长、工会劳动保护检查员组成检查组，按季、月进行自查。7.3工段和班组由工段长、班组长会同工会小组劳动保护检查员每周检查一次。7.4生产工人班前、班后及生产过程中结合各自使用的设备、操作行为、作业环境及劳防用品使用等进行日常检查。7.5相关职能部门根据分工要求，在各自职责内按工作要求和检查频次实施检查。8.其他专项监测与测量的内容和要求8.1梅雨季节安全用电检查8.1.1以基装处为主，在每年4~5月份对公司内架空线路、变配电站、电网接地，厂区、生活区域及动力设备的防雷接地进行检查和测定，并按有关规定上报。8.1.2以各部门为主，组织电气工程技术人员和有关部门电工，在每年4～5月份对临时用电线路、车间动力照明箱、电焊机、移动风扇、手持电动工具等进行全面安全用电检查和测定，并按有关规定上报。8.2节假日安全检查8.2.1节前由公司安全生产委员会组织总裁办公室、安技处、保卫处及公司工会等有关部门进行全公司安全检查。8.2.2检查内容：a.加班人员名单上报和人员健康状况；b.安全教育情况和安全措施落实情况；c.节前安全自查和整改情况；d.现场安全操作行为和定置管理、现场管理情况。8.2.3节前各部门必须进行安全自查，并严格执行QG/SQG13.10《节假日加班安全管理规定》的各项条款。8.3防暑降温检查8.3.1以安技处为主，会同公司工会等有关部门每年5～6月份进行检查。8.3.2检查内容：a.各部门防暑降温措施的落实情况；b.降温设备的准备和检修情况；c.工业风扇按安全性评价要求，达到本质安全；d.防暑降温用品、清凉饮料的准备和食品卫生的情况。8.4防冻保暖检查8.4.1以安技处为主，会同基装处等有关部门每年11月份进行检查，各部门进行自查。第3页共11页8.4.2检查内容：a.公司（各部门）管道防冻保温措施的落实情况；b.用火设备、设施安全措施的落实和执行情况；c.防寒防冻物资、防冻措施的落实和执行情况。8.5防火安全检查8.5.1以保卫处为主，会同安技处等有关部门根据季节特点，对全公司各部门的重点防火部位进行检查。8.5.2检查内容按QG/SQG13.18《化学危险物品安全环保管理规定》的各项条款进行检查。8.6防汛防台检查8.6.1以总裁办公室为主，会同安技处、基装处、保卫处等有关部门，在汛、台期间对全公司进行检查。8.6.2检查内容：a.各部门防汛防台组织体制、应急预案的落实情况；b.架空线路、危险房屋、防汛墙安全措施的落实情况；c.排灌设备、设施、器材、挡水板等的落实情况。8.7专业线检查8.7.1安技处组织对电气、金工机械、热工机械、易燃易爆、作业环境和综合管理六条专业线按《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的相应条款进行每季一次专业检查，并达到本质安全。8.7.2根据安全生产基础目标管理要求，由安技处组织对电气、机械（起重机械）、易燃易爆、交通安全、作业环境等专项检查。8.7.3按专业检查表的内容进行检查，并做好记录和技术鉴定。9.监测与测量记录9.1对分级监测与测量的记录应保持原始、有效，不得随意涂改、污损和丢失。9.2对检测与测量所建立的记录，根据QG/SQG13.48《职业健康安全环境记录管理规定》予以保存、归档，并对出现的不符合进行汇总分析，为纠正和预防提供依据。10.不符合纠正和预防10.1对出现的不符合和现场存在的事故隐患，各部门必须严格按QG/SQG13.47《职业健康安全环境保护不符合纠正与预防措施管理规定》的各项条款认真整改。10.2对出现的事故，各部门必须按QG/SQG13.01.05《事故职业病报告和处理程序》要求执行。附加说明：本标准由总裁办公室提出。本标准由安技环保处负责起草。本标准主要起草人本标准委托安技环保处负责解释。第4页共11页附录A×××××有限公司安全环保巡回检查表检查部门现场情况存在问题123456789101112131415123456789101112131415123456789101112131415123456789101112131415项序检查内容操作安全1特种作业人员必须持证上岗，非特种作业人员不准从事特种作业工作2凡登高作业、禁火区域动火灯危险作业，必须经有关部门审批，并有人监护3严格执行起重“十不吊”4严格执行电焊“十不烧焊”5装接临时线路，应审批后定点定时使用，限期拆除6设备上的安全防护装置应正常投入使用，并确保有效、可靠7检修设备应切断电源，并挂禁示牌作业环境8工件、材料灯物品应按定置管理区域规定堆放9车间安全通道平坦、畅通，严禁占道10作业场所应保持整洁，及时清理工业垃圾、污油、污水等各类污物11严禁向下水道超标排放液体废弃物劳防用品12特种作业人员应按工种规定穿戴好劳防用品13进入生产区域必须穿戴好劳防用品14严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、裙子、背心、短裤进入生产区域15旋转机床严禁戴手套操作处理意见检查人检查日期年月日安技环保处制第5页共11页附录B×××××有限公司机电、动力设备接地电阻测试检查表测试仪表：型号编号序号设备编号设备名称接地电阻(Ω)存在问题备注鉴定有效日期：年月日检测部门部门负责人测试人安技环保处制年月日第6页共11页附录C×××××有限公司重复接地测试检查表测试仪表：型号编号序号接地点编号安装位置测试数据测试日期天气状况存在问题检测部门部门负责人测试人年月日安技环保处制鉴定有效日期年月日第7页共11页附录D×××××有限公司电焊机安全检查表部门：设备名称型号主要技术规格设备编号检查内容PE接线屏护罩绝缘焊线、焊钳备注检查人（签名）：本表一式二份，一份交安技环保处、一份自留。年月日安技环保处制第8页共11页附录E×××××有限公司防汛用潜水泵安全检查表部门：序号规格检测记录检测人绝缘测量(MΩ)PE可靠电缆线、插头完整检查人（签名）：检测日期：安技环保处制本表一式二份，一份交安技处，一份自留。第9页共11页附录F×××××有限公司变配电站安全检查表检查要求存在问题应得分实得分运行制度五图齐全正确（高压供电系统图、高低压配电图、厂内供电平面图、架空线布置图、电缆走向图）20主要电气设备使用说明书、合格证齐全（变压器、高低压开关、电容器等）6检修记录、预防性试验报告、安全用具检测报告齐全10值班记录、人员出入记录、工作票、操作票记录齐全14高低压配电室变压器室通道畅通及消防设施完好，通风金属网孔在10×10mm以下10绝缘子清洁无裂纹，母线清洁，接触良好，无发热情况15油开关油位正常，无渗漏，操作机构灵活、可靠、互锁性好15电容器无膨胀、漏油电缆无渗漏、接地可靠5警示标志、工作标志醒目工作灯、指示灯、应急灯应完好，安全用具完好、可靠、有效合理5检查人：检查日期年月日安技环保处制第10页共11页附录G×××××有限公司国定假前厂级安全检查表部门：检查项目序号检查内容是/否√/×制度执行1加班名单齐全，加班人员无禁忌症。2对加班人员应进行专题安全教育，并做好教育记录。3加班期间对高处作业、禁火区域动火应办理审批手续并指定专人监护。4加班期间应落实安全措施，并指定加班负责人认真执行、督促检查。5节前部门应进行安全自查。认真落实整改，并有自查整改记录。操作安全6特种作业人员应持证上岗。7旋转机床严禁带手套操作。8进入车间应穿戴劳防用品，女工戴好工作帽。9设备上的安全防护装置应正常投入使用，并确保有效可靠。10在一、二级禁火区域内严禁吸烟。11严格执行起重行车“十不吊”。作业环境12工件、材料、成品、半成品等物料按定置管理规定堆放，摆放稳妥，不准超高（最小宽度：高=1:2）13作业场所工业垃圾、污油、污水及污物应清理干净。14车间人行道、车行道（安全通道）应平坦、畅通，无占道现象。需记事项检查人：检查日期：安技环保处制第11页共11页附录H×××××有限公司易燃易爆场所安全检查表项目名称氧乙炔库房空压机（含储气罐）锅炉化品库检查条款1234567891011121314151617181920212223检查内容灭火机配备气瓶堆放气瓶运输管理工持证上岗安全附件定期检验表式检验定期排水保养管理定期烤铲油漆锅炉安全阀压力表水位表排污阀人孔手孔盖法兰汽水管道阀门锅炉汽压水位供汽司炉工持证上岗库房制度执行灭火装置化品分隔堆放化品库量控制持证上岗控制状态（√.×）汇总意见检查人员年月日安技环保处制