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四川发电企业安全生产标准化规范及达标评级安全隐患整改及监控计划报告发电企业名称：（盖章）企业主要负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字）上报时间：二〇一三年五月十日四川发电企业安全生产标准化达标评级隐患整改及监控措施计划存在的主要问题：序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.1.3存在问题：未见安全生产目标完成情况评估报告。扣分：2分。③未对安全生产目标完成情况进行检查评估，扣2分。整改建议：企业应按照以下法律法规定期对安全生产目标完成情况进行评估，及时对安全生产工作中存在的问题进行纠正。1、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》2、国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》5.2.3存在问题：未见安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作进行现场监督的记录。扣分：3分扣分依据：④安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣3分。整改建议：企业应按照以下法律法规，对关键工作、危险工作、重点工作进行现场监督并作好记录。1、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》第四条；依据2、国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》；依据3、国资委第21号令《中央企业安全生产监督管理暂行办法》第七条/第八条/第九条/第十一条；5.2.4存在问题：未制定责任追究制度。扣分：5分扣分依据：③未制定责任追究制度和考核制度，扣5分。整改建议：企业应按照以下法律法规制定安全生产责任追究制度，促进各级各部门及各岗位人员正确履行其所承担的安全职责。1、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》第四条/第五条/第十七条/第四十二条序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注2、国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》3、国资委第21号令《中央企业安全生产监督管理暂行办法》第五条/第六条/第八条5.3.2存在问题：《久隆公司2013年度安全生产费用投入计划》未明确“两措”项目费用、安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等所需费用的计划内容。扣分：2分②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣2分/项。整改建议：企业应按照以下法律法规的要求，制定安全生产费用计划，明确“两措”项目费用，保证安全生产费用正确投入。1、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》第十七条/第三十九条2、财企〔2006〕478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》5.4.1存在问题：《关于建立安全生产监督和保障体系及发布相关安全制度的通知》（久隆水电发［2012］63号）发布了“识别和获取安全生产法律法规管理制度”，对识别和获取法律法规、标准进行了规范，但未明确识别主管部门。扣分：5分扣分依据：①未明确识别主管部门的，扣5分。整改建议：企业应按照以下法律法规，明确识别和获取安全生产法律法规、标准规范的主管部门，保证这项工作切实开展。1、电监安全〔2011〕21号《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》2、国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》3、主席令第33号《中华人民共和国可再生能源法》4、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》第十七条/第二十一条。序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.4.3存在问题：未明确各部门、岗位应配备的规章制度。扣分：2分扣分依据：①未明确各部门、岗位应配备的规章制度，扣2分/项；整改建议：企业应明确各部门、岗位应配备的规章制度，以保证企业规章制度得到切实执行。5.5.1存在问题：1、未明确安全教育主管部门；2、未见教育培训效果评估报告。扣分：5分扣分依据：①安全教育培训主管部门或专责人不明确，扣3分。③没有培训效果评估报告，扣2分。整改建议：1、企业应按照安监总局3号令《生产经营单位安全培训规定》第四条明确安全教育主管部门，统筹安全教育培训工作。2、企业应按照安监总局3号令《生产经营单位安全培训规定》第四条定期进行安全教育培训评估工作，为其后编制安全教育培训计划、开展安全教育培训工作奠定基础。5.5.2存在问题：未见企业主要负责人和安全生产管理人员每年再培训记录资料。扣分：4分扣分依据：②培训学时不符合规定，扣2分/人。整改建议：企业主要负责人和安全生产管理人员应按中华人民共和国主席令70《安全生产法》的要求，参加安全生产再培训。5.5.5存在问题：1、生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案。2、电站“安全活动记录”中未见企业领导、安全管理人员参加班组安全日活动的记录。扣分：2分整改建议：1、生产部门、班组应按照AQ/T9004-2008《企业安全文化建设导则》逐级制定相应的安全文化建设实施方案。2、企业和车间领导、管理人员应按照规定参加班组安全日活动。序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注扣分依据：①生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动，每项扣1分。③企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动，扣1分/次。5.8.1存在问题：季度、年度事故隐患排查治理情况统计分析表未报送电力监管机构。扣分：2分扣分依据：③未定期进行统计分析，未按要求及时报送电力监管机构，统计分析表未由主要负责人签字，扣2分/项。整改建议：企业应按照以下法律法规对季度、年度事故隐患排查治理情况统计分析表由主要负责人签字后及时报送电力监管机构。1、电监会2号令《电力安全生产监管办法》2、国家安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第一条/第七条/第八条/第九条/第十四条3、国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》5.8.2存在问题：未对排查出的隐患确定等级并登记建档。扣分：3分扣分依据：③未对排查出的隐患确定等级并登记建档，扣3分。整改建议：企业应按照以下法律法规对排查出的隐患应确定等级并登记建档。1、电监会2号令《电力安全生产监管办法》2、国家安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二条/第三条/第十条/第十一条/第十五条5.8.4存在问题：偏桥电站和踏卡电站未见对隐患排查治理过程中进行监督检查的记录。扣分：5分整改建议：企业应按照以下法律法规，对隐患排查治理过程应进行监督检查，并形成记录。1、电监会2号令《电力安全生产监管办法》序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注扣分依据：②对隐患排查治理过程未进行监督检查，扣5分。2、国家安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第五条/第六条/第十八条/第十一条3、国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》5.10.1.1存在问题：未进行作业场所职业危害检测。扣分：2分扣分依据：②未定期进行职业危害检测，扣2分。整改建议：按照1、主席令第60号《中华人民共和国职业病防治法》第二十二条、第二十三条、第二十四条；2、国家安监总局令第23号《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第二十二条、第二十三条进行定期检测。5.10.2.1存在问题：甲方未向乙方告知职业健康危害因素及其风险。扣分：5分扣分依据：企业与从业人员订立劳动合同时，未按有效方式进行告知职业危害，扣5分整改建议：企业应按照以下法律法规，先告知乙方在履行职责中可能存在的职业危害因素与风险、危害健康后果，防护措施及应急救护方法。1、主席令第60号《中华人民共和国职业病防治法》第三十条2、国家安监总局令第23号《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第三十条5.10.2.2存在问题：现场“警示标志”没有对警示种类、后果、预防和救治措施进行说明。扣分：1分扣分依据：警示标识和警示说明有缺失，内容不符合要求的，扣1分/项。整改建议：按照GB/Z158-2003《工作场所职业病危害警示标识》9进行规范完善。序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.10.4.1存在问题：未按规定向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素和风险。扣分：10分扣分依据：未按要求进行职业危害申报，不得分。整改建议：按照国家安监总局令第27号《作业场所职业危害申报管理办法》第十三条执行。5.11.2存在问题：未见企业与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议。扣分：2分扣分依据：③未签订应急支援协议，扣2分。整改建议：按照以下法律法规进行整改。1、电监安全〔2006〕29号《关于进一步加强电力应急管理工作的意见》，2、电监安全〔2007〕11号《关于深入推进电力企业应急管理工作的通知》，3、AQ/T9002-2006《生产经营单位生产事故应急预案编制导则》5.9.2/5.9.5，4、电监安全〔2009〕61号《电力企业应急预案管理办法》第五条。5.11.3存在问题：《应急预案评审备案制度》未涉及关于备案工作的内容。扣分：2分扣分依据：③未落实预案备案、评审制度，扣2分。整改建议：按照电监安全〔2009〕61号《电力企业应急预案管理办法》第二章进行规范完善。建议：应急预案的修订、评审、发布应由公司和总厂组织实施，且应是针对下属各电站制定，不应由各电站自行修订、评审、发布。5.11.4存在问题：未见对维护物品名称、维护方式内容的信息记录，应急物资(防汛物资)放置较好，但存整改建议：按照2、AQ/T9002-2006《生产经营单位生产事故应急预案编制导则》规范应急物资管理工作进行完序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注放地点狭小，部分拥挤存放，取用极为不便（沙坪、偏桥、铁厂河、踏卡）。扣分：5分扣分依据：②应急平台、应急物资和装备的维护管理不满足要求，扣5分。善。5.11.6存在问题：未进行演习总结，在“评价”栏未对存在的问题提出改进意见或措施。扣分：1分扣分依据：②规划内容和演练工作不符合要求，缺少演练记录，扣1分/项。整改建议：按照以下法律法规进行整改。1、电监安全〔2007〕11号《关于深入推进电力企业应急管理工作的通知》五2、电监安全〔2009〕61号《电力企业应急预案管理办法》第六章3、《电力突发事件应急演练导则》规范应急演练工作。5.13.1存在问题：《实施细则》内容不全面。扣分：2分扣分依据：②管理制度内容不全面，扣2分。整改建议：按照电监安全〔2011〕21号《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》规范完善。5.13.2存在问题：评价报告未反映系统、信息技术、系统资源的使用效果、绩效监测系统的适宜性等信息。扣分：1分扣分依据：①未按期进行评定不得分。评定工作有缺陷，扣1分/项。整改建议：按照电监安全〔2011〕21号《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》规范完善绩效评定工作。序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.13.4存在问题：未按照安全生产标准化绩效评定和持续改进要求，对有关单位和岗位兑现奖惩。扣分：5分扣分依据：未兑现奖惩不得分。整改建议：按照电监安全〔2011〕21号《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》进行执行。5.6生产设备设施（共性问题）序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.6.1.2存在问题：图纸不全。（缺时钟同步系统、火灾自动报警系统、电力二次安防系统。）扣分：2分扣分依据：⑥图纸、资料不全，扣2分整改建议：补全时钟同步系统、火灾自动报警系统、电力二次安防系统图。5.6.1.4存在问题：1.检修单位未提供完整的W、H点的签证验收单。2.检修现场隔离和定置管理有待完善。3.作业指导书有待完善。扣分：10分扣分依据：①检修现场隔离和定置管理不到位，扣3分/处。②检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单，扣2分。⑥验收资料不完