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泛华建设集团有限公司（工程施工）质量、环境、职业健康安全程序文件记录受控状态：受控工程管理部2014年6月10日发布2014年6月25日实施质量、环境、职业健康安全程序文件2/100程序文件记录清单序号文件编号程序文件记录名称保存年限1FHQES/B01-2014附件1收文登记表3附件2发文登记表3附件3受控文件清单3附件4文件更改申请记录表3附件5文件借阅登记表3附件6文件销毁申请表3附件7文件销毁登记表3附件8文件修改记录表32FHQES/B02-2014附件1管理体系记录一览表3附件2记录清单33FHQES/B03-2014附件1《法律法规和其他要求清单》34FHQES/B04-2014附件1环境因素调查表3附件2环境因素评价表3附件3重要环境因素清单35FHQES/B05-2014附件1《危险源辨识和风险评价清单》3附件2《不可接受风险清单》36FHQES/B06-2014附件1质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况37FHQES/B07-2014附件1信息交流单3附件2信息处理报告单38FHQES/B08-2014附件1管理体系评审计划3附件2管理评审报告3附件3会议签到表39FHQES/B09-2014附件1《年度培训计划》3附件2《月度培训计划》3附件3《培训签到表》3质量、环境、职业健康安全程序文件3/100附件4《培训效果评估表》3附件5《培训统计表》310FHQES/B10-2014附件1施工组织设计审批汇签单3附件2施工组织设计变更记录表311FHQES/B11-2014附件1项目供货方资格预审表3附件2分包方评估表3附件3项目供货方资格预审表3附件4物资供货方评估表3附件5项目供货方资格预审表3附件6物资供货方评估表3附件7合格劳务分包商评价表3附件8合格供方名录3附件9物资采购计划表312FHQES/B12-2014附件1特殊过程确认单313FHQES/B13-2014《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期14FHQES/B14-2014《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期15FHQES/B15-2014附件1施工现场噪声测定原始记录一个项目周期附件2施工现场噪声测定报告一个项目周期《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期16FHQES/B16-2014《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期17FHQES/B17-2014《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期附件2《废弃物清运协议》一个项目周期18FHQES/B18-2014《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期质量、环境、职业健康安全程序文件4/100附件2化学品清单一个项目周期19FHQES/B19-2014《资源、能源消耗记录表》320FHQES/B20-2014附件1监督、监测、检查表321FHQES/B21-2014附件1安全管理检查评分表一个项目周期附件2文明施工检查评分表一个项目周期附件3扣件式钢管脚手架检查评分表一个项目周期附件4门式钢管脚手架检查评分表一个项目周期附件5碗扣式钢管脚手架检查评分表一个项目周期附件6承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表一个项目周期附件7满堂式脚手架检查评分表一个项目周期附件8悬挑式钢管脚手架检查评分表一个项目周期附件9附着式升降脚手架检查评分表一个项目周期附件10高处作业吊篮检查评分表一个项目周期附件11基坑工程检查评分表一个项目周期附件12模板支架检查评分表一个项目周期附件13高处作业检查评分表一个项目周期附件14施工用电检查评分表一个项目周期附件15物料提升机检查评分表一个项目周期附件16施工升降机检查评分表一个项目周期附件17塔式起重机检查评分表一个项目周期附件18起重吊装检查评分表一个项目周期附件19施工机具检查评分表一个项目周期22FHQES/B22-2014附件1《特种作业人员登记表》323FHQES/B23-2014《劳动防护用品发放记录台账》长期24FHQES/B24-2014附件1应急情况（事故）处理记录3附件2应急小组学习（演练）记录325FHQES/B25-2014附件1《监视和测量设备管理台账》长期附件2《监视测量设备效验使用记录》两个效验周期质量、环境、职业健康安全程序文件5/100附件3监视和测量装置报废申请表长期附件4设备封存记录表长期26FHQES/B26-2014附件1《顾客满意度调查表》3附件2顾客满意度调查报告327FHQES/B27-2014技术资料规范要求28FHQES/B28-2014相关程序记录程序要求29FHQES/B29-2014附件1不符合整改通知单3附件2不符合整改通知单、信息反馈单330FHQES/B30-2014附件1不符合整改通知单3附件2不符合整改通知单、信息反馈单331FHQES/B31-2014附件1企业职工因工伤亡事故调查报告长期附件2轻伤事故报告结案表长期附件3职业病报告卡长期32FHQES/B32-2014附件1《纠正措施记录表》333FHQES/B33-2014附件1《预防措施记录》334FHQES/B34-2014附件1《内部审核计划》3附件2《内部审核检查表》3附件3《不符合项报告》3附件4《不符合项分布表》3附件5《内部审核报告》335FHQES/B35-2014附件1合规性评价表3质量、环境、职业健康安全程序文件6/100文件控制程序FHQES/B01-2014附件1收文登记表部门：序号内容编号文件类别合作对方签订日期原件/复印件移交人接收人备注质量、环境、职业健康安全程序文件7/100填表人：审核人：日期：附件2发文登记表发文部门：表2序号发文日期发文字号题目发文部门签发经办人发布形式编制人：审批人：质量、环境、职业健康安全程序文件8/100附件3受控文件清单序号文件编号文件名称备注质量、环境、职业健康安全程序文件9/100附件4文件更改申请记录表申请部门申请动机□更改□补发□增发□外来文件□其他文件名称文件编号更改内容：原因说明：部门主管：申请人：文件原审批/发放部门主管意见：质量、环境、职业健康安全程序文件10/100批准人：日期：附件5文件借阅登记表序号借阅日期预计返还日期档案名称所属部门原件/复印件借阅人审批人用途备注填表人：日期：审核人：日期：质量、环境、职业健康安全程序文件11/100附件6文件销毁申请单销毁文件名称文件编号销毁份数申请销毁部门销毁原因：质量、环境、职业健康安全程序文件12/100审批意见：销毁时间销毁方式见证人质量、环境、职业健康安全程序文件13/100附件7文件销毁登记表序号文件名称编号发放部门份数接收人收回人签字日期销毁日期备注填表人：日期：审核人：日期：质量、环境、职业健康安全程序文件14/100附件8文件修改记录表文件编号文件名称修订版条款序号修改前内容修订后内容填表人：日期：审批人：记录控制程序FHQES/B02-2014附件1管理体系记录一览表序号文件名称编号保存日期备注123456789101112131415161718222324252629质量、环境、职业健康安全程序文件16/100附件2记录清单序号文件名称保存期限备注填表人：日期：审核人：日期：质量、环境、职业健康安全程序文件17/100法律法规及其他要求识别、获取与应用程序FHQES/B03-2014附件1法律法规及其它要求清单部门：序号编号法律法规标准规定名称收集途径效力登记人：日期：审核人：日期：质量、环境、职业健康安全程序文件18/100环境因素识别与评价程序FHQES/B04-2014FHQES管理程序19/100附件1环境因素调查表区域/部门：活动/分项工程工艺/工序序号环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态是否受控是否守法填表人：日期：审核人：日期：FHQES管理程序20/100附件2环境因素评价表序号生产服务活动或过程环境因素排放去向时态状态环境影响评价方法是否重要环境因素控制方法定性定量FHQES管理程序21/100附件3重要环境因素清单序号生产服务活动或过程环境因素排放去向时态状态环境影响是否重要环境因素控制方法1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)质量、环境、职业健康安全程序文件22/100危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序FHQES/B05-2014附件1危险源辨识和风险评价清单序号生产服务活动或过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法危险程度控制方法定性定量质量、环境、职业健康安全程序文件23/100附件2不可接受风险清单序号施工、服务活动或过程危险源可能导致的事故现有控制措施12345678910111213141516171819质量、环境、职业健康安全程序文件24/100目标、指标和方案控制程序FHQES/B06-2014附件1质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况被检查部门部门负责人检查内容：检查人：日期：检查结果：检查人：日期：整改情况：被检查部门负责人：日期：验证结果：验证人：日期：质量、环境、职业健康安全程序文件25/100沟通、参与和协商与信息交流程序FHQES/B07-2014附件1信息交流单部门部门来源方接受人填表人填表日期信息描述：是否要求答复要□不要□处理期限（）天质量、环境、职业健康安全程序文件26/100附件2信息处理报告书处理部门处理意见：信息处理部门负责人：日期：质量、环境、职业健康安全程序文件27/100管理评审程序FHQES/B08-2014附件1管理体系评审计划会议地点评审时间组织联系人联系方式电话：地址：审核依据标准■GB/T19001─2008■GB/T50430-2007■GB/T24001─2004■GB/T28001-2011■适用法律法规及其他要求■合同要求、顾客反馈信息■手册、程序及支持性管理文件目的评审内容实施安排批准人：日期：质量、环境、职业健康安全程序文件28/100附件2年度评审报告管理评审时间：管理评审目的：评审的主要议题：年度运行主要概述评审内容：对管理体系运行有效性的评价存在的质量、环境、职业健康安全程序文件29/100问题经决议实施的改进措施本次管理评审所决议的改进措施将作为后续监视、测量活动的主要控制内容。编制人：审批人：附件3会议签到表会议名称：序号姓名公司/部门名称职务联系电话1234567891011质量、环境、职业健康安全程序文件30/10012131415171819质量、环境、职业健康安全程序文件31/100人力资源管理程序FHQES/B09-2014附件1年度培训计划部门：序号课程类型具体课程重要程度是否重点开发课程属性形式课时讲师参加对象评估方式参加人数拟安排时间12345678910填表人：日期：审核人：日期：质量、环境、职业健康安全程序文件32/100附件2月度培训计划序号主导部门培训类别培训内容培训讲师培训时间培训学时参训对象12345678910质量、环境、职业健康安全程序文件33/100附件3培训签到表课程名称：培训时间：培训课时：序号部门签到备注12345678910111213141617质量、环境、职业健康安全程序文件34/100附件4培训效果评估表部门/单位：姓名：培训内容：培训时间：请就下面每一项进行评价，并请在相应的分数上打“√”：课程内容很差差一般好很好优秀1．课程目标是否符合我的工作和个人发展需要56789102．课程知识是否深度适中、易于理解56789103．课程内容是否切合实际、便于应用5678910培训师很差差一般好很好优秀4．培训师表达是否清楚、态度友善56789105．培训师对培训内容是否有独特精辟见解56789106．培训师是否鼓励学员参与，现场气氛很好56789107．培训师对学员提问是否作出回答与指导5678910培训收获很差差一般好很好优秀8．获得了适用的新知识和新理念56789109．获得了可以在工作上