质量环境职业健康安全程序文件

编号：CGWAC/QEHS-P/2005质量环境职业健康安全程序文件QualityEnvironmentOccupationalHealthandSafetyProgrameFile中国XXXX公司ChinaGreatWallAluminumCorporation程序文件文件版号：A/1发放编号：编制：三大体系文件编写组审核：批准：二ＯＯ五年五月二十日发布二ＯＯ五年五月二十日实施中国XXXX公司程序文件目录第一部分质量环境和职业健康安全管理体系公共的程序文件文件管理程序CGWAC/QEHS-P/01/01/2005记录管理程序CGWAC/QEHS-P/01/02/2005法律法规获取识别程序CGWAC/QEHS-P/01/03/2005信息沟通程序CGWAC/QEHS-P/01/04/2005管理评审程序CGWAC/QEHS-P/01/05/2005人力资源控制程序CGWAC/QEHS-P/01/06/2005内部审核程序CGWAC/QEHS-P/01/07/2005纠正与预防措施程序CGWAC/QEHS-P/01/08/2005监视和测量装置控制程序CGWAC/QEHS-P/01/09/2005第二部分环境、职业健康安全公共的程序文件运行控制程序CGWAC/QEHS-P/02/01/2005化学危险品管理程序CGWAC/QEHS-P/02/02/2005废水管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/03/2005废气管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/04/2005噪声管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/05/2005固体废弃物管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/06/2005安全管理和员工劳动保护管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/07/2005女职工保护和职业病防治管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/08/2005能源、资源管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/09/2005特种设备控制程序CGWAC/QEHS-P/02/10/2005消防安全管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/11/2005相关方管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/12/2005新项目管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/13/2005应急准备与响应程序CGWAC/QEHS-P/02/14/2005绩效监测和测量程序CGWAC/QEHS-P/02/15/2005事故、事件、不符合控制程序CGWAC/QEHS-P/02/16/2005第三部分质量管理体系单独的程序文件生产和服务提供的管理程序CGWAC/QEHS-P/03/01/2005顾客满意度评价程序CGWAC/QEHS-P/03/02/2005不合格品控制程序CGWAC/QEHS-P/03/03/2005第四部分环境管理体系单独的程序文件环境因素识别与评价程序CGWAC/QEHS-P/04/01/2005法律法规及其它要求符合性评价控制程序CGWAC/QEHS-P/04/02/2005第五部分职业健康安全单独的程序文件危险源识别与评价程序CGWAC/QEHS-P/05/01/2005附录1管理制度清单附录2质量环境和职业健康安全管理体系文件编制导则质量环境职业健康安全程序文件版号/修改状态A/1编号CGWAC/QEHS-P/01/01/2005名称文件管理程序页码第1页共4页文件管理程序1目的有效控制XXXX\QEHS管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。2适用范围适用于QEHS管理体系有关的文件、资料控制。3术语和定义受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。4职责4.1最高管理者负责批准发布QEHS管理手册。4.2管理者代表负责批准发布QEHS程序文件。负责组织对现有体系文件的定期评审。4.3实业管理部（安全环保部）负责组织公司QEHS管理体系有关文件、资料的编制并督察各部门的文件控制管理情况。4.4经理办公室负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。负责收集和归档管理与体系有关的文件、资料。4.5各部门、各二级单位负责与本部门、本单位QEHS管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QEHS管理体系的文件、资料等。5工作程序5.1文件分类、编号QEHS管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。文件的编写格式、编号和表述规则见XXXX\《质量环境和职业健康安全管理体系文件编制导则》。5.2文件的编写、审核、发布、发放5.2.1XXXX\《质量环境和职业健康安全管理手册》由实业管理部（安全环保部）组质量环境职业健康安全程序文件版号/修改状态A/1编号CGWAC/QEHS-P/01/01/2005名称文件管理程序页码第2页共4页织编写，管理者代表审核后上报最高管理者批准发布。XXXX\程序文件由实业管理部（安全环保部）组织编写，管理者代表批准。作业文件包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件、记录由所属二级单位根据实际情况自行编制。5.2.2原版文件（含批准依据）应交经理办公室统一保管、编目。各部门使用的均为“副本”。5.2.3应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放填写《文件发放、回收记录》。5.3文件的受控状况5.3.1管理手册、程序文件、作业文件（如各种规章制度、管理标准、岗位作业标准）以及公司在用的其他质量环境和职业健康安全文件、法规和资料等加盖“受控”章和按分发号进行控制。凡盖受控章的文件必须跟踪修改状态，而非受控文件（不盖受控章）不再跟踪修改。5.3.2对于一次性或短期使用的文件，如月计划、周计划，不盖“受控”章，有统一的编号即可。5.3.3外来的QEHS法律、法规、标准不加盖“受控”章，由归口管理部门定期进行审核，并出具《××××年有效外来文件清单》。凡过期的作废文件应隔离存放并作失效标识，以保证在使用现场为有效版本。5.4文件的更改5.4.1XXXX\《质量环境和职业健康安全管理手册》的更改由实业管理部（安全环保部）负责，相关部门提出《文件更改申请单》，说明更改的原因，管理者代表负责组织有关人员更改，最高管理者批准。5.4.2XXXX\程序文件、作业文件的更改由各编制部门提出《文件更改申请单》，经管理者代表审批，采用换页更改，由经理办公室发放《文件更改通知》，并收回废页，各部门组织填写《文件更改记录表》。实业管理部（安全环保部）、相关部门在文件更改后一个月内对文件更改情况进行检查。5.4.3XXXX\《质量环境和职业健康安全管理手册》、程序文件的更改作废的原文件（包括作废页）必须由经理办公室收回，以确保有效文件的唯一性，其他作废文件由相关部门负责收回。质量环境职业健康安全程序文件版号/修改状态A/1编号CGWAC/QEHS-P/01/01/2005名称文件管理程序页码第3页共4页5.5文件的发放与接收5.5.1文件的使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。文件的接收部门应填写“受控文件接收清单”，接收人签章。5.6文件的保存5.6.1文件须妥善保管。5.6.2对受控文件，应及时填写《文件控制清单》。5.6.3与质量环境和职业健康安全管理相关的技术文件资料的保存应符合有关法律规定，具体保存时间由实业管理部（安全环保部门）根据法规确定。5.7文件的作废与销毁5.7.1所有失效或作废文件须及时从所有发放或使用场所撤出，经原审批部门核准后，加盖“作废”印章。5.7.2作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经经理办公室批准后销毁。5.7.3借阅、复制与质量环境和职业健康安全管理体系有关的文件时，经办人应填写《文件借阅、复制记录》，由经理办公室审批后方可借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号。5.8外来文件5.8.1办理过程：签收、登记、承办等。5.8.2办理的步骤：见XXXX\文件《行政公文处理暂行规定》。6相关文件《记录管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/02/2005《质量环境和职业健康安全管理体系文件编制导则》CGWAC/QEHS-P/SY/GL/01/2005《行政公文处理暂行规定》CGWAC/QEHS-H/JL/GL/06/2002《档案管理制度》CGWAC/QEHS-H/JL/GL/09/20027相关记录《文件控制清单》《文件发放、回收记录》《××××年有效外来文件清单》质量环境职业健康安全程序文件版号/修改状态A/1编号CGWAC/QEHS-P/01/01/2005名称文件管理程序页码第4页共4页《文件更改申请单》《文件更改记录表》《文件销毁申请》《文件借阅、复制记录》质量环境职业健康安全程序文件版号/修改状态A/1编号CGWAC/QEHS-P/01/02/2005名称记录管理程序页码第1页共2页记录管理程序1目的对QEHS记录予以管理，为QEHS体系的有效运行提供可追溯性证据。2适用范围适用于XXXX\QEHS体系运行记录的控制和管理。3术语和定义4职责4.1实业管理部(安全环保部)负责组织、指导各单位QEHS记录的控制、管理工作。4.2各单位负责建立、完善、收集、整理、保管本单位的QEHS记录。5工作程序5.1各部门及二级单位根据业务工作需要，编制QEHS体系运行有关的各种记录。5.2记录的填写要求5.2.1用工整、规范的文字符号和标准单位书写。5.2.2记录的填写要真实、准确、完整、清晰。当笔误时应在错误内容上划去，将正确的写在旁边或上、下方并由记录人签字或盖章。5.2.3记录表格中要求的签字或盖章必须完整，并注明日期。签字必须是完整签名，不涉及内容的项目应划斜杠表示（不得出现空格）。5.3记录的收集和保存5.3.1实业管理部(安全环保部)将各职能部门所有与QEHS体系运行有关的记录汇总，并编制QEHS体系《记录清单》。二级单位的体系主管部门负责本单位所有与QEHS体系运行有关的记录的汇总，编制QEHS体系《记录清单》。5.3.2各职能部门、二级单位负责编制本单位的QEHS体系《记录清单》，并保存本部门的记录表格样本。5.3.3各二级单位的记录如需增加或删减，其增减记录清单每一年汇总一次报送本单位QEHS体系主管部门备案。新设计的记录表格按《文件管理程序》执行，批准后按本程序使用和管理。5.3.4记录的保管部门应有适宜的环境，以确保记录不受潮、发霉、污损，保密的记录应予以标识。5.3.5应根据具体情况对记录定期进行整理和归档，不同的记录规定不同的保存期限。质量环境职业健康安全程序文件版号/修改状态A/1编号CGWAC/QEHS-P/01/02/2005名称记录管理程序页码第2页共2页5.4记录的查阅、借阅5.4.1查阅和借阅人不得在记录上作任何标记，更不能涂改。借阅应填写《记录借阅登记》。5.5文件处置5.5.1凡超过保存期的记录，经各责任部门负责人签字确认后由记录管理人员填写《记录销毁登记》，统一销毁。6相关文件《文件管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/02/20057相关记录《记录清单》《记录借阅登记》《记录销毁登记》质量环境职业健康安全程序文件版号/修改状态A/1编号CGWAC/QEHS-P/01/03/2005名称法律法规获取识别程序页码第1页共3页法律法规获取识别程序1目的为了获取、识别并及时更新适用于本公司活动、产品或服务过程中的QEHS的法律、法规和其他要求，建立获取的渠道，获取与识别出适用于本公司质量环境职业健康安全法律、法规和其他要求，并保持最新，特制定本程序。2范围本程序适用于与XXXX\QEHS管理体系有关的国家、地方、行业颁布的有关法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、管理及发放。3术语和定义4职责4.1经理办公室、实业管理部(安全环保部)分别是QEHS法律法规及其他要求的主管部门，负责收集、评价、更新、并传达到相关部门4．2各有关职能部门、二级单位获取和确定与其业务相关的QEHS法律、法规及其它要求，并上报经理办公室