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1河北成达玻璃钢有限公司管理程序（Q/CDB—2007）（第1版0次修改）编制：审核：批准：持有人：受控状态：受控发放编号：发布日期：2007年1月1日实施日期：2007年1月1日2目录序号编号名称1Q/CDB-01-2007文件控制程序2Q/CDB-02-2007记录控制程序3Q/CDB-03-2007沟通与信息交流控制程序4Q/CDB-04-2007管理评审程序5Q/CDB-05-2007能力、培训和意识控制程序6Q/CDB-06-2007环境/OHS控制程序7Q/CDB-07-2007设计开发控制程序8Q/CDB-08-2007OHS项目管理程序9Q/CDB-09-2007事故报告、调查与处理程序10Q/CDB-10-2007噪声控制程序11Q/CDB-11-2007固体废弃物控制程序12Q/CDB-12-2007环境因素识别、评价与管理控制程序13Q/CDB-13-2007危险源辨识、风险评价与管理控制程序14Q/CDB-14-2007法律法规收集及评价程序15Q/CDB-15-2007大气污染防治管理程序16Q/CDB-16-2007采购控制程序17Q/CDB-17-2007化学品采购、储存、使用管理程序18Q/CDB-18-2007内部审核控制程序19Q/CDB-19-2007环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序20Q/CDB-20-2007不合格品控制程序21Q/CDB-21-2007应急准备和响应控制程序22Q/CDB-22-2007纠正/预防措施控制程序23Q/CDB-23-2007相关方管理程序3河北成达玻璃钢有限公司管理程序编号Q/CDB-01-2007页码共3页第1页文件控制程序状态第1版第0次修改1目的和范围建立文件编制、审批、发放、更改、回收和销毁的统一管理办法，防止不适用或旧版文件、作废文件的混用；保证文件的符合性、适宜性和有效性适用于本公司质量体系文件、技术文件、外来文件等分类、编制、审批、更改、回收和处置等控制。2职责2.1办公室是公司质量管理体系文件的归口管理部门，负责公司质量方针、质量手册、质量管理体系文件的管理与控制工作。2.2生产技术部负责技术性文件的管理控制2.3各部门负责贯彻实施与本部门有关的质量管理体系文件。3定义3.1体系文件：是指公司质量管理体系中的管理文件，包括质量手册、质量方针目标、程序文件、管理制度、规定、办法和质量记录等。3.2技术文件：产品标准、图纸和资料、控制计划、原材料标准、检验指导书、检验基准等。3.3外来文件：国家法律法规，国际、国家、行业标准等。4工作程序4.1文件的分类4.1.1文件按其适用范围可分为：体系文件和技术性文件和外来文件。4.1.2文件按其受控状态分为：受控文件和非受控文件。4.2文件的编制、审核、批准文件由承担其管理职责的主管部门负责组织编制。4.2.1质量手册办公室组织编制。管理者代表审核、总经理审批发布。4.2.2程序文件由办公室组织有关部门编制、会签，总经理审批。4.2.3质量体系第三层次管理性文件由各主管部门编制。管理者代表审批后发布实施，本部门适用的管理性文件，部门主管审核，管理者代表审批后发布实施，4.2.4技术性文件由生产技术部编制，管代审批。4.3文件的编号、标识和发放4.3.1编号：1）文件编号：4Q/CDA—A-2007管理手册：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，第一个A为管理手册，第二个A为版次，2007为文件年号。Q/CDB-01-2007程序文件：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，B为程序文件，01为编号，2007为文件年号。Q/CDC-01-2007作业文件：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，C为作业文件，01为编号，2007为文件年号2）质量记录编号JL/CD-001：JL为记录缩写，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，001为记录编号。4.3.2文件的识别1）修改状态的识别为识别文件的现行修订状态，由文件的主管部门在文件上注明文件的修订状态：具体方法采用版别（A、B、C、……Z）+修改号（0、1、2、……9）的方式。如：A版修改次数0，即为A/0。2）受控状态的识别质量手册、程序文件、技术性文件（包括产品、工装图样、设计文件、工艺文件等）、各部门与质量有关的管理文件。由文件发放部门在文件上加盖“受控”印章。非受控文件经总经理或管理者代表批准，提供给上级或外单位，需加盖“非受控”印章。非受控文件不接受更改。但需编号并登记在《文件控制清单》上。4.4受控文件资料的管理4.4.1各部门均应建立本部门《部门文件清单》、分发及接收记录。分发及接收记录使用公司统一格式。对本部门发放的文件建立《文件归档记录》。4.4.2文件应存放于通风、干燥的地方，防止文件的霉变、虫蛀、鼠害，并注意防火。文件的存放要便于存取与检索。4.4.3体系文件的使用者应对文件进行保护，以保证文件的清晰，易于识别。当使用人的文件严重破损影响使用时，由文件管理人员负责更换发放新文件，新文件的发放号延用原发放号。破损文件收回后加盖“作废”章，按文件销毁程序予以销毁。4.4.4当文件使用人丢失文件后，应向文件发放部门提出书面申请，经管代批准后，发放新文件，并在《文件控制清单》上登录，由领用人签收，发放号用新的发放编号。4.4.5过期、失效或作废的文件应及时从使用现场撤出、收回，并标识其所处状态以防误用，对收回/到期且无保存价值的文件，经管代批准后统一销毁并作记录。保留一份失效的文件一共必要时查阅文件的演变过程，但需加盖“作废保留”印章，并隔离存放。54.5受控文件的更改/作废评审及管理4.5.1文件更改时,填写《文件更改/作废审批表》，由原审批部门审批，顾客的工程变更应在两周内完成，并由生产部门记录实际的实施日期。4.5.2文件的更改方式可选择划改、贴改、整页或整版替换等。文件更改时需在文件更改记录中注明更改状态及处数。4.5.3整页或整版文件更改后，由文件发放部门负责发放新文件，同时收回失效文件并加盖“作废”章。4.5.4文件更改应同时对《文件控制清单》作相应修改，在版本号/修订码栏中标明现行的修订状态。5相关文件5.1《质量记录控制程序》6质量记录6.1《文件控制清单》6.2《外来文件清单》6.3《文件更改/作废审批表》6.4《文件销毁（留用）申请》6.5《归档文件登记表》6.6《部门文件清单》6.7《文件发放/收回记录》6.8《文件借阅登记表》6河北成达玻璃钢有限公司管理程序编号Q/CDB-02-2007页码共3页第1页记录控制程序状态第1版第0次修改1目的和范围对各项质量记录进行有效的管理和控制，以追溯产品和过程的状态，提供质量管理体系符合有效运行的证据，满足法规和顾客要求。适用公司质量管理体系运行和产品实现过程中产生的各项记录的设计、填写、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的全过程。2职责2.1办公室是质量记录的归口管理部门，负责对质量记录的综合管理、控制和监督。2.2各部门负责对本部门的质量记录进行收集、整理、归口归档、保存和管理。2.3办公室负责公司档案管理范围内的质量记录的归档、贮存和处置。2.4各部门负责本部门的质量记录的归档、贮存和处置。3定义3.1质量记录：为已完成的质量活动或达到结果提供的客观证据。4工作程序4.1记录表格的设计记录表格设计由相关部门依据相应的程序、作业指导书和控制计划等的实施和记录的要求，设计所需记录表格，经部门负责人评审，管理者代表批准后使用。4.2记录的标识4.2.1质量记录由相关部门编制后报质量部统一按照《文件控制程序》编号，以对质量记录进行标识。4.2.2记录使用部门将使用或变更的记录及时上报办公室，由办公室编制《质量记录清单》，内容包括序号、编号、名称、编制部门、保存年限（除本公司规定以外，应参照顾客和法律法规的相关要求确定），并收录质量记录样本。4.3记录填写4.3.1记录填写必须使用钢笔或圆珠笔填写,要做到准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去,各相关人员的签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改的原始数据，应采用单杠划去原数据，在其上方填写正确数据，不得使用修改液,并加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.3.3各相关人员应保证记录的整洁、完整、无撕裂、缺页。4.3.4流转中的记录在交接时均需进行自检与互检，以防漏填。承接者有权拒收不完善的质量记录。74.3.5流转中的质量记录不得污损、失落，若发现失落和污损应及时报相关部门人员予以解决。4.4记录的保存4.4.1贮存质量记录的环境要清洁、干燥、安全，防止质量记录损坏变质。4.4.2采用电子媒体形式的质量记录，也应有相应的备份和贮存条件，以防止损坏、变质和丢失。4.4.3办公室负责公司档案管理范围内的质量记录的归档、贮存；制造过程中的相关质量记录由责任部门负责贮存。4.4.4记录的保存期限体系运行记录保存5年，产品检验试验记录8年。4.5记录的检索各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录，必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁、字迹清晰，定期归集、装订后，按要求放在指定的档案柜，以便于检索和借阅使用，并按规定的期限保存记录。4.6记录的处置4.6.1已超过贮存期限且无参考价值或其它特殊情况需销毁的质量记录，由归档部门进行销毁处理。4.6.2需销毁的质量记录由相关部门填写《文件销毁（留用）申请》，经管理者代表批准后，由各相关部门销毁。4.6.3已超过贮存期限但仍有保存必要的质量记录应作好标识，并隔离存放。5相关文件5.1《文件控制程序》6质量记录6.1《质量记录清单》6.2《文件销毁（留用）申请》6.3《质量记录归档销毁记录》8河北成达玻璃钢有限公司管理程序编号Q/CDB-03-2007页码共1页第1页沟通与信息交流控制程序状态第1版第0次修改1．目的和适用范围1.1目的为了规范信息交流，确保体系的有效运行，特制订本程序。1.2适用范围本程序适用于公司质量体系内部沟通、环境/职业健康安全体系沟通和信息的交流。2．职责2.1办公室是信息综合管理部门，负责与上级环保/卫生/劳动/消防部门和行业主管部门的环保信息的传递和处理。2.2各生产部室、职能管理部门负责相应业务范围的内容信息交流。3．工作程序3.1总则3.1.1信息交流的途径可以是口头的或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。3.1.2环境/职业健康安全信息分为内部信息和外部信息。3.1.3信息内容应准确可靠3.2内部信息交流3.2.1内部信息包括以下内容3.2.1.1公司的管理方针、管理体系运行情况由办公室负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需要管理方针时，公司应满足其要求。3.2.1.2管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。3.2.1.3获取和更新法律及其要求及时传递到相关部门。3.2.2内部信息交流的实施3.2.3管理方针以板报或文件为宣传工具公诸于众。3.2.4活动过程产生的信息由产生单位及时传递到办公室，要求答复的必须三日之内予以答复。3.2.5紧急状态下的信息由产生部门立即直接传递到公司领导，119或110。3.2.6不符合纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到办公室。3.2.7传递接受方必须做好记录。3.3外部信息3.3.1外部信息主要包括3.3.1.1公司的其他部门若收到有关的法律法规和标准时，如资源、能源、消防、职业健康、安全等的法规，应及时传递到办公室。3.3.1.2相关方的信息（环保/卫生/劳动部门、社区居民、顾客抱怨），由办公室、市场部（顾客方面）分别接收。3.3.2外部信息处理对外部相关方提出的抱怨回申诉（顾客方面除外），办公室应会同相关部门提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后三日内答复。信息提供者要求答复的，由办公室或相关的业务部门在三天内给予答复并做好记录。4．相关文件和记录信息交流记