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辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表（非煤矿山）序号检查项目检查内容检查方式存在问题和隐患1汛期安全生产情况1.汛期各项安全防范、隐患整改措施落实情况；2.尾矿库排洪设施完好情况；3.尾矿库“头顶库”、高陡边坡排土场与下游居民建立应急预警机制情况；4.应急预案修订及演练情况；汛期安全应急保障措施制定与落实情况。查阅资料现场抽查2安全生产管理责任落实情况1.重点检查企业主要负责人履职情况，建立和落实安全生产责任制情况。2.依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况。3.足额提取和使用安全生产费用等情况。查阅资料3安全生产管理制度建立和执行情况1.开展安全生产标准化建设、职业卫生基础建设情况。2.企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况。3.从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况。4.新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。查阅资料4安全风险管控情况1.开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况；2.建立安全承诺公告和员工胸卡制度的落实情况；3.贯彻落实《国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》（安监总管一〔2014〕48号）要求和标准，对中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌、尾矿库溃坝、排洪构筑物坍塌、泄漏等非煤矿山典型事故防控措施的制定及落实情况；4.贯彻落实《关于印发辽宁省非煤矿山领域防范和遏制重特大事故工作方案的通知》（辽安监管一〔2016〕34号）、《关于印发辽宁省非煤矿山主要危险部位安全管控方案的通知》（辽安监非煤〔2017〕21号）各项要求，严格落实安全风险管控措施情况。查阅资料现场抽查5隐患排查治理情况1.建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况。2.近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况。3.危险性较大矿山开展专家“会诊”排查情况。查阅资料6打击非法、违法生产建设行为的情况1.各类证照是否齐全有效；2.是否按批准的设计方案进行生产，是否存在图实不符和“三违”、“三超”等行为；3.关闭矿山是否落实整顿关闭6项标准，是否存在擅自生产等违法行为；4.建设项目是否按批准的设计方案施工，是否存在查阅资料现场检查超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。5.尾矿库是否存在擅自改变筑坝方式、擅自加高扩容和尾矿库下部及周边非法采矿等非法违法行为。7外包工程管理情况1.外包工程是否存在违法发包、转包、分项发包、以包代管等违法违规行为；2.是否按规定签订安全生产管理协议；发包单位是否具有非煤矿山安全生产许可证；承包单位是否具有施工资质、非煤矿山安全生产许可证。查阅资料8淘汰落后设备及工艺情况重点检查是否仍在使用国家总局下发的两批《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》中的设备及工艺。查阅资料现场抽查9停产停建非煤矿山安全措施落实情况1.领导带班、专人值守和重点要害场所的巡查工作是否落实到位2.危险场所、矿（厂）区周围、通向矿（厂）区道路是否设置安全警示标牌和围栏；3.重要生产部位是否按规定关机断电、封堵闭锁，是否保持消防设施完好和消防通道畅通；4.露天矿山是否清除边坡危岩、矿山和排土场边坡监测、完善矿区和排土场截排水设施；5.地下矿山矿井通风、排水等设备备用电源是否能够确保正常运行；6.尾矿库是否做好降低库水位、隐蔽工程及排洪系统检查等工作，排洪系统是否畅通、完好。查阅资料现场检查10查阅资料应急管理情况1.应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；2.编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，开展事故应急处置的总结评估工作情况；3.配备必要应急装备，储备应急物资情况；加强岗位应急培训情况。现场抽查11发生事故的矿山1.重点检查事故性质和原因是否查明，是否依法依规予以处罚；2.事故企业是否按要求停产整改、并制定行之有效的整改方案。3.是否按整改方案进行全面彻底整改，并由安全监管部门组织验收合格。查阅资料现场检查12安全管理情况1.是否严格落实矿领导带班下井制度。2.井下主要通道安全标志、避灾路线是否标示明确。3.废弃巷道是否封闭并设置明显的警示标志。4.是否对采空区进行监测监控，防范地表塌陷等安全措施是否落实。5.是否制定火灾和中毒窒息事故现场处置方案。6.井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。现场检查查阅资料1.矿山企业是否建立通风管理机构或配13地下矿山地下矿山通风系统建设情况备测风、测尘等专职通风技术人员。2.矿井是否安装主要通风机，设置风门、风桥等通风构筑物，形成完善的机械通风系统。3.独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部矿用通风机，是否存在无风、微风、循环风冒险作业现象。4.所有通风机是否安装开停传感器，主要通风机是否安装风压传感器，在回风巷是否设置风速传感器。5.是否为从事井下作业的每个班组配备便携式气体检测报警仪，为每位入井人员配备自救器，并确保随身携带。6.矿井机械通风系统是否能实现反风，是否每年至少进行一次反风试验，并保留试验记录。现场检查查阅资料14提升运输、供电、防排水系统安全管理情况1.提升运输设备是否具有矿用产品安全标志，安全防护装置是否齐全有效。2.主扇、提升绞车、提人容器、防坠器、钢丝绳等是否经过有资质检验机构检测合格。3.是否实行双回路供电，井上井下供电是否分开。4.井下使用的电缆、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃功能。现场检查查阅资料15露天矿山现场开采情况1.是否严格执行自上而下开采顺序，实行分台阶（分层）开采。2.生产台阶高度、边坡角、凿岩平台宽度等参数是否符合设计要求。3.是否采用中深孔爆破技术。现场检查16边坡安全检查情况1.是否制定边坡安全检查制度，定期对边坡进行安全检查并保存检查记录2.是否对工作帮坡面浮石、危石和伞檐体及时进行处理。3.大型露天矿山终了边坡、高陡边坡、采场入口及相关危险源点是否设立安全警示标志。现场检查17爆破作业安全管理情况1.是否制定爆破作业安全管理制度。爆破参数是否符合设计要求。2.爆破作业由营业性爆破作业单位（民爆公司）承担的，是否签订安全管理协议。3.自行实施爆破作业的，是否具备爆破作业单位许可证，爆破作业人员是否经过培训并取得爆破作业人员许可证。查阅资料18周边环境情况重点检查爆破警戒范围内是否存在生产生活设施以及民房等重要建筑物，安全距离和爆破警戒范围是否符合《金属非金属矿山安全规程》或《小型露天采石场安全生产暂行规定》要求。现场检查19尾矿库安全运行情况1.是否按照设计要求组织生产运行，是否按规定编制年度尾矿排放作业计划。2.尾矿库最小安全超高、干滩长度、排洪排渗设施、观测监测设施、尾矿坝浸润线、坝体外坡比等是否符合设计与《尾矿库安全技术规程》要求。3.尾矿库坝体有无变形、裂缝、滑坡，坝面有无拉沟、渗漏、植被保护。4.库区内是否存在外来废水、废弃物入库等危害尾矿库安全的情况。5.停产企业尾矿库是否有专人值守，并坚持有关管理制度。6.三等及三等以上尾矿库是否安装在线监测系统并能正常使用。查阅资料现场检查20综合治理情况1.病库是否正在按计划要求进行治理。2.“头顶库”是否制定治理方案并采取可靠安全的防控措施。查阅资料现场检查21尾矿库回采和闭库情况1.尾砂再利用是否履行了审批手续，是否严格按照设计进行回采。2.废弃库、长期停用的尾矿库是否按规定履行了闭库手续。查阅资料现场检查22排土场1.排土场阶段高度、总堆置高度、平台宽度等参数是否符合设计和规范要求。2.排土场是否有可靠的截洪、防洪和排水设施，以及防止泥石流的措施。3.安全距离内是否有居民点或与排土场安全设施无关的其他建筑物。4.是否存在捡矿和其它破坏排土场稳定的行为。5.废弃排土场是否经过治理。查阅资料现场检查23坑探工程1.坑探工程施工单位是否具备相应地质勘查资质；是否编制坑探施工技术方案及安全专篇，安全专篇是否报经安全监管部门审查同意。2.是否存在“边探边采”、“以采代探”行为。3.坑探工程的坑道通风管理系统是否完善，是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。4.野外施工及地面工业场所安全防范措施是否落实到位。查阅资料现场检查24地质勘探单位安全措施落实情况1.是否制定野外作业安全保障措施。2.作业场地、宿营地的选址和布局是否符合防洪水、泥石流、山体滑坡要求。3.是否有防蚊蛇叮咬等防范措施。4.车辆、井架等设备设施技术状况是否符合技术要求。5.是否按规定进行员工教育培训。查阅资料现场检查25石油天然气企业物探钻井测井录井井下作业作业过程安全措施落实情况1.作业场地、宿营地的选址和布局是否符合防火、防爆、防中毒等安全要求。2.钻修设备搬迁、拆装作业是否合规有序。3.爆炸品、放射源的存放、运输和使用是否合规。4.是否建立健全并落实各项井控管理制度5.是否按设计要求安装井控装置，并按规定进行安装、试压、使用和管理6.钻井液加重材料、重泥浆和堵漏材料的储备是否满足相应要求。现场检查26石油天然气企业硫化氢防护措施落实情况1.含硫化氢地层实施钻井和井下作业，是否对生产作业人员进行硫化氢防护培训。2.作业现场是否配备符合标准要求的硫化氢监测设备和正压式空气呼吸器等个人防护设备，所用材料及设备是否满足防硫化氢要求3.是否制定防硫化氢专项应急预案并明确油气井点火程序和决策人。查阅资料现场检查27油气生产安全措施落实情况1.油气生产的各类井、站场总平面布置和生产工艺是否符合安全标准和规范要求。2.油气计量、油气外输等油气处理生产现场和设备设施是否采取防火防爆、防超压、防雷击等安全措施。3.抽油机防护装置是否完整可靠。4.集输管道公共防护距离是否符合有关规定要求。现场检查辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表（危险化学品）序号检查项目检查内容检查方式存在问题和隐患1安全生产规章制度制定落实情况1.安全生产责任制建立和落实情况。2.安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况。3.新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”制度情况。4.是否建立风险分级辨识、分级、评估、管控体系，并有效运行；是否建立风险辨识分级台账或清单。查阅资料2安全生产培训教育情况1.企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况。2.安全生产教育、从业人员安全培训和特殊工种人员持证上岗制度落实情况。3.从事危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业取得特种作业操作证情况。4.危险化学品特种作业人员是否具备高中或者相当于高中及以上文化程度。查阅资料现场抽查3汛期安全措施落实情况1.防雷防静电设施设置及检验检测情况。2.厂房及仓库的气体检测报警与强制通风设施的联锁情况；低闪点液体及液化气体存储设施冷却、降温设备及循环系统完好运行情况。3.是否设置了相应的监测、调温、防爆、泄压、防渗漏、防护围堤等安全设施。4.领导带班制度建立执行情况。5.防汛应急预案制定和演练情况；防汛应急物资和器材的配备情况。查阅资料现场抽查4安全距离情况1.涉及光气、液氯、液氨等有毒气体和硝酸铵等爆炸物品的生产装置及储罐周边安全距离是否满足有关标准规范要求。2.生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离不符合安全要求。查阅资料现场抽查5重大危险源管理1.涉及“两重点一重大”生产储存装置是否实现自动控制并正常投用。2.危险化学品重大危险源，特别是石化企业和危险化学品仓储经营的油气储罐区，是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集。3.一、二级重大危险源是否设置紧急停车（紧急切断）装置。4.对重大危险源登记建档、备案，进行评估、有效监控情况。5.对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患情况。查阅资料现场抽查6气体泄漏检测报警系统1.有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验。2.报警信号是否发