道路货物运输场站安全生产达标考评细则

道路货物运输场站安全生产达标考评细则发布时间：2014-11-0710:07:13浏览次数：87来源：本站编辑道路货物运输场站安全生产达标考评细则考评类目考评项目考评方法标准分值考评标准得分扣分项扣分说明一、安全目标35分1.安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；查资料：1、安全生产方针及目标管理制度文件。安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。2、安全控制目标。依据政府部门、行业管理部门的相关要求，企业制定控制指标等，内容应包括（死亡指标，伤人指标，责任事故起数，隐患排查治理，卫星定位系统应用，其他等）。询问：抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企5★★★1.安全生产方针、目标的制定不符合要求的，一项不符合扣1分；2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的，扣2分。业安全生产方针和安全生产目标。（人员抽查询问数量不低于5人）现场检查：安全生产方针和目标告知情况。②制定实现安全工作方针与目标的措施。查资料：1.企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件。2.企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。5分1.措施缺少分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。2.中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。查资料：1.企业制订的中长期规划和跨年度工作方案的文件。2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营普通货运经营规模、范围、运行区域的安全管理要求相适应，与国家道路货物运输安全生产中长期规划要求保持5★★1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，一项扣1分；2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经一致。营业务范围不相适应的，一项扣2分。3．年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。查资料：1.企业制定的年度计划和年度专项活动方案。2.企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的事实情况记录。51、企业未制定年度计划和年度专项活动方案的，不得分；2、年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣1分；3、实施年度计划和年度专项活动方案，无事实情况记录的，每少一项扣2分；4.目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；查资料：核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化和分解。51.未制定阶段性安全生产控制指标，扣2分。2.安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分；②制定安全生产目标考核与奖惩办法；查资料：核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件。51、未以文件形式进行发布的，扣1分；2.安全生产目标考核与奖惩办法与安全生产工作职责不相适应，扣2分；3.没有针对企业内部的组织结构进行考核，每少一个部门或基层单位扣1分。③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。查资料：核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。51、未定期考核的，此项不得分；2、定期考核但奖惩不兑现的，扣3分。二、管理机构和1．安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构查资料：1、成立安委会（或领导小组）文件。2、安委会（或领导小组）10★★1.没有下发成立安委会（或领导小组）文件的，扣3人员35分分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；工作职责。询问：安委会（或领导小组）成员是否清楚工作职责。分；2.成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员，缺一岗位人员扣2分；3.安委会（或领导小组）成员对职责不清楚的，一人次扣2分。②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；查资料：核查企业设置安全生产管理机构的文件。现场检查：安全生产管理机构办公场所。10★★★1.未以文件形式设置安全机构，不得分；2.办公场所及办公条件不能满足工作需要的，每项扣3分。③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至查资料：1.查安委会（或领导小组）会议记录和纪要；2.安排部署及落实安全生产工作资料。51.未定期召开安委会会议的或且主要负责人缺席的，一次扣2分；2、安全工作例会缺一次少召开一次安全工作例会。询问：安委会（或领导小组）工作情况。扣1分；3.无会议记录的，扣2分；2．管理人员配备①按规定足额配备安全生产和应急管理人员；查资料：1、专（兼）职安全管理人员、应急管理人员任命文件；2、安全生产管理人员、应急管理人员的档案。10★★★1、未以文件形式进行设置或人员任命的，不得分；2、专（兼）职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求的，1项扣2分；3、安全人员未按规定持法定资格证件的，1人次扣1分三、安全责任体系45分1．健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责查资料：1.安全生产岗位职责；2.安全生产责任书；3.安全生产考核与奖惩记录。询问：10★★★1.逐级、全员签订安全生产责任书，每缺一个，扣2分；2.安全生产责任书内容与岗位安全生产职责不符的，任书，并落实到位；1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产职责；2.抽查各岗位人员熟悉安全生产责任制内容。抽查考核人员数量应不低于5人。扣1分；3.未定期考核和奖惩不落实的，扣4分；4.有关人员不熟悉本岗位的安全生产职责，1人次扣1分。②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；查资料：1.安全生产责任制；2.履职情况报告。询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。51．主要负责人的安全生产职责不明确，不得分；2.主要负责人未认真履行安全职责的，不得分；3.未提供主要负责人近三年履职情况报告的，扣2分。③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全查资料：安全生产责任制；询问：51.没有明确分管安全生产负责人的，不得分；2.安全生生产负重要管理责任；1、工作职责2、履职情况产职责不明确，扣3分；3.未认真履行安全职责的，扣2分；④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；查资料：安全生产责任制；询问：1、其他负责人是否熟悉安全工作职责；2、从业人员是否熟悉安全工作职责。抽查考核人员数量应不少于5人。51.其他负责人不熟悉、不履行安全工作职责的，扣2分；2.从业人员对安全工作职责不熟悉的，一人扣1分。⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。查资料：1.查阅企业现行有效的组织机构图，2.各机构、部门、单位的安全职责是否明确。101.各机构、部门、单位安全工作职责不全，缺一个部门扣1分；2.各机构、部门、单位未落实安全职责的，一个部门扣2分，2．责任制考评①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和查资料：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，10★★1、未按制度进行定期考核、奖惩的，1项不符合扣2奖惩情况。及奖惩兑现情况。现场检查：财务记录、考核文件。分；2、定期考核1年少于2次的，1次扣1分；3、考核记录资料保存不齐全的，1次扣2分四、法规和安全管理制度70分1.资质①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。查资料：核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求。10★★★1.《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》不合法的不得分。2.行业质量信誉考核级别为A级以下的不得分。2.法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；查资料：1.制定识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准规范及政府相关要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府相关要求的台帐和文本；51.未制定定期识别和获取制度的，不得分；2.无登记台帐的，扣2分；3.获取不及时或使用失效法律法规的，每项扣1分。②将法规标准和相查资料：51.未将法规标准和相关关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；查看规章制度，内容是否符合现行法律法规、标准规范等相关要求。要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容，一项扣1分；2.制度与安全生产法律法规要求不符的，每项扣2分。③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。查资料：培训记录、宣传材料。51.未进行宣传培训缺一项扣1分；2.宣传和培训记录缺一项扣1分。3．安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使查资料：1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程台帐。2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：管理人员对安全生产管理制度的了解、掌握情况。101.未以文件形式发布的，不得分；2.每缺一项制度，扣2分；3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；抽查考核人员数量应不少于5人。1分；4.无制度执行记录的，每项制度扣1分。②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。查资料：1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。询问：1.从业人员对企业安全管理制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。抽查考核人员数量应不少于5人。51.安全管理制度未进行学习培训的，一项扣1分；2.学习培训无记录的，缺一项扣1分；3.对制度不熟悉的，一人次扣1分。4．岗位安全生产操作规程①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职查资料：1.岗位操作规程；2.操作规程签发文件。10★★★1.无岗位安全操作规程的，一人扣1分；2.安全操工）；3.文件发放记录。现场检查：抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。作规程未按规定审定或签发，一项扣2分。②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。查资料：1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。现场检查、询问：1.现场抽查从业人员安全操作规程执行情况、2.询问从业人员学习安全操作规程的内容。抽查考核人员数量应不少于5人。51.安全操作规程学习和培训无记录不得分；2.未执行安全操作规程的，1人扣1分；3.对安全操作规程不熟悉的，1人扣1分。5．制度执行及档案管理①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；查资料：针对企业内部安全管理环节、岗位，制定相应管理控制措施文件。51.未制定安全生产管理措施，不得分；2.安全生产管理措施不符合要求的，一项扣1分②每年至少一次对安全生产法查资料：执行情况的检查记录。51.未对执行情况进行检查的，不得分；律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；2、执行不到位的，缺一项扣1分。③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。查资料：1.各类台帐和档案；2.报送有关信息和资料的记录。5★★★1.未按照要求建立台帐和档案的，缺一项扣1分；2.未及时报送有关信息和资料的，缺一项扣1分。五、安全投入50分1．资金投入①按规定足额提取安全生产费用；查资料：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台帐及财务凭证。10★★★1．未制定制度或未足额提取的，不得分；2.无安全费用提取使用台账及财务凭证的，扣5分。②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；查资料：1、安全生产费用管理制度