部安全质量管理人员指南

项目部安全质量管理人员指南本指南是依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006—2010）和《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001—2011），同时结合上级要求和公司实际编制。适用范围为各单位（工程段、分公司、电化段）、公司直管项目部安全总监、安质部长、安质主任及专职安全质量管理人员。目的是通过培训，提高专职安全管理人员业务水平，明白工作职责和工作流程，同时通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和措施，排查治理隐患和监控重大风险源，建立预防机制，规范管理、作业行为，使各生产环节符合法律法规和标准规范要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，实现安全生产目标。目录一、现代安全管理的特点二、项目部主要工作三、项目部专职安全质量管理工作（一）目标管理（二）组织机构和职责（三）安全生产投入（四）法律法规与安全管理制度（五）教育培训（六）生产设备设施（七）作业安全（八）隐患排查、重大危险（风险）源（风险）监控（九）职业健康（十）应急救援（十一）事故报告、调查和处理（十二）绩效评定和持续改进（十三）其他工作四、参考资料：工伤申报、央企安全禁令、岗位职责、汇报格式、标准化基本规范、危险性较大的分部分项工程安全管理办法、《关于加强工程项目安全质量基础工作的指导意见》（股份【2013】20号）一、现代安全管理的特点1、变纵向单因素安全管理为横向综合安全管理；2、变事故管理为事件分析与隐患管理（变事后型为预防型）；3、变被动的安全管理对象为安全管理动力；4、变静态安全管理为安全动态管理；5、变企业只顾生产经济效益的安全辅助管理为效益、环境、安全与卫生的综合效果的管理；6、变被动、辅助、滞后的安全管理程式为主动、本质、超前的安全管理程式；7、变外迫型安全指标管理为内激型的安全目标管理(变次要因素为核心事业)。二、项目部主要工作工程项目在职责范围内，应做好和强化以下安全质量管理主要工作：1、确立安全质量管理目标，建立健全本项目安全质量管理规章制度，确定安全质量管理流程和保证体系有效运行的日常安全质量管理关键工作。2、确定项目安全质量控制重点，识别、评价安全质量风险，按照企业要求，对项目风险进行分类和分级管理，制定和落实防范风险转化为事故的对策措施。3、履行施工组织设计、专项方案和应急预案的编制、专家论证和审批等程序，保证方案和预案的科学性、合理性和可靠性。4、落实大型临时设施设计检算、审核审批、现场施作和检查验收等程序，保证设施的安全性、稳定性和可靠性。5、根据施工设计、施工组织设计、专项方案进行关键工序、特殊过程的识别，制定和实施关键工序安全盯控、领导带班计划。6、定期组织安全质量检查、隐患排查治理和专项整治工作，监督本项目严格执行安全质量相关法律法规、规范规程、强制性标准。7、制定安全生产费用投入计划，足额提取安全生产措施费，专户核算管理，按规定使用。8、管理人员要加强自身的安全质量知识学习，定期进行学习与考试。项目部要负责组织各级安全质量教育培训，联系主管部门做好“三类人员”、特种作业人员培训取证工作。9、推动应急救援体系建设，制定和完善应急预案，策划、组织应急演练和培训活动；及时、如实上报安全质量事故，参与事故应急处置工作。10、结合项目实际，根据上级有关文件、事故通报信息等适时提出安全质量管理要求，组织开展各类安全质量活动。11、策划和组织安标工地、优质工程的创建工作，营造良好安全质量管理氛围，打造中国中铁特色企业文化。12、积极联系地方政府有关监管部门，加强业务沟通汇报，主动接受监督检查与指导。三、项目部专职安全质量管理工作项目安全总监重点在策划与组织，安质部长重点在具体实施与监控。（一）目标管理安全生产目标管理是指项目根据合同约定和上级目标，在分析外部环境和内部条件的基础上，确定安全生产所要达到的目标，并采取措施实现目标的活动过程。中长期目标；近三年，健全和完善企业安全生产管理体系，逐步形成科学规范的重大风险作业监控预警和应急救援体系；以遏制重特大事故为重点、减少人员伤亡为目标，实现安全生产状况根本好转。《职业安全健康管理办法》（电二安[2012]86号）年度安全管理目标：《2013年安全环境质量工作管理方案》（电二安[2013]50号）今年项目安全目标是：“五杜绝、一控制、一争创”,1.杜绝人身重伤及以上生产安全责任事故。2.杜绝铁路交通一般D类及以上责任事故。（铁路营业线施工项目）3.杜绝火灾和爆炸责任事故。4.杜绝责任交通事故。5.杜绝经济损失两万元以上机械设备事故。6.员工责任因工负伤频率控制在2‰以内。7.争创安全文明工地（根据工程规模确定创建安全文明工地的级别，铁路局、建设单位、中国中铁、省部级、国家“AAA”级）要求：目标包括安全事故控制目标；安全隐患整改治理管理目标；安全生产、文明施工管理目标；安全质量标准化达标管理目标。目标分解，形成红头文件、传达，上墙，并制定考核方法或措施。资料：应包括总体目标、分解目标、各级签订的责任书、目标量化考核资料等。（二）组织机构和职责主要指项目安全生产管理体系的建立，包括：安全生产管理组织机构的设置、作业队（架子队）的组建模式、安全生产人员配置标准、安全生产责任制的建立。1、项目安全委员会设置实例：主任：项目经理副主任：安全总监，项目副经理，总工程师，项目书记。成员：各部室负责人，各工程队（架子队）负责人,技术负责人，安全负责人。安全生产委员会下设办公室，办公室设在安质环保部，负责处理日常工作。安全生产委员会的主要任务是：召开安全生产例会，月度隐患排查会，分析项目安全生产管理情况，传达学习有关文件精神，总结布置安全生产工作，每旬组织开展安全生产检查活动，每月组织安全责任考核评价等。2、人员及证件：项目负责人、专职安全管理人员必须经建设部门考核合格，取得《安全生产考核合格证》后，方可担任相应职务。建立安质人员、“三类人员”台账（项目负责人持B证、专职安全管理人员持C证）3、安全生产责任制：项目部应按照“一岗双责，岗岗有责”的要求，建立健全覆盖各职能部门、全体管理人员和作业岗位的安全质量责任制度，加强培训教育和宣传，并对履职情况定期进行量化考核，逐步强化全员责任意识。注意与岗位职责的区别。特别注意项目经理的安全生产责任制必须包括以下8条：建立、健全并督促落实安全生产责任制，组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入的有效实施，设立安全管理机构或人员，召开安全会议，研究安全生产的重大问题、督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患，组织制定并实施事故应急救援预案，及时、如实报告事故和职业病病例。4、要求：建立本项目的安全质量环境管理体系、安全生产责任制并上墙；5、资料：安全质量管理组织结构及职责：应包括安全质量委员会或领导小组、组织体系（框图）、保证体系（框图）、安全生产责任制、安质人员证件及台账。（三）安全生产投入1、安全措施费用投入范围：安全措施费用投入应该符合《中铁电气化局集团安全生产费用管理暂行办法》（电财[2013]314号）。项目安全生产费用是用于购置施工安全防护用具、落实安全施工措施、改善安全生产条件、加强安全生产管理等所需的费用。项目安全生产技术措施费用主要包括：个人安全防护用品、用具。临边、洞口安全防护设施；临时用电安全防护。脚手架安全防护。机械设备安全防护设施；消防设施、器材。施工现场文明施工措施费。安全教育培训费用；施工现场安全标志、标语及安全操作规程牌等购置、制作及安装费用。安全评优费。危险性较大工程安全专项方案专家论证支出；与安全隐患整改有关的支出。季节性安全费用。施工现场急救器材和药品。其它安全专项活动费用等。2、计划的编制：安全健康技术措施项目编制内容，应符合安全健康的实际需要（月度、季度）。3、安全措施费用提取：（1）应有明确的资金来源的文件。（2）有确定的提取比例和方法。（3）按规定比例提取安措费用。4、安全措施费用投入：（1）每个安全健康技术措施项目都要有项目内容、责任单位、责任人、实施进度、完成时间和费用支出情况；（2）项目完成后应有验收手续和运行情况、安全费投入评价。5、要求及资料：安全生产费用使用管理制度和相关记录：安全生产费用提取和使用计划（年、季度），详细的安全生产费用使用支出清单（台账）。（四）法律法规与安全管理制度1、法律法规、标准规范（1）应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。（2）应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。（3）应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本项目的规章制度，贯彻到各项工作中。2、安全生产规章制度安全制度的建立：项目安全总监组织安质、工程、设备等部门编制安全管理制度，经审核，审批后，以项目正式文件下发。安全制度的运行：项目要通过周安全例会、月度隐患排查会，日常、定期、专项安全检查，核查分析安全管理制度落实情况，不断改进管理的方式方法，采取阶段性的管理措施，推进安全管理有序进行，保证安全目标实现。应至少制订以下安全生产规章制度，并有效执行（1）安全生产教育和培训制度（2）安全生产会议制度（3）安全生产检查及事故隐患整改制度（4）较大危险因素生产经营场所、设备和设施的安全管理制度（5）危险作业审批管理制度（营业线施工、起吊作业等）（6）劳动防护用品配备和管理制度（7）安全生产奖励和惩罚制度（8）伤亡事故和职业病报告和管理制度（9）安全生产“三同时”管理制度（10）相关方安全管理制度（11）危险源管理制度（12）女工劳动保护规定（13）特种设备安全管理制度资料：应包括法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等文件清单，上级安全质量管理有关文件执行和落实情况等。参考：关于公布《中铁电气化局集团第二工程有限公司安全生产管理制度及相关文件目录》的通知（电二安[2013]128号）3、安全技术操作规程应该编制本企业安全技术操作规程（电安[2013]237号）（1）安全技术操作规程应依据工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点，通过规范职工的作业行为，达到保证职工安全健康的目的（2）文本内容应包括岗位危险源分析、控制方法、安全操作方法和禁止作业行为等（3）文本内容应符合相关的安全技术标准（4）安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序数量相符，不得有遗漏（5）在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应制订安全技术操作规程或安全操作规范（6）安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料变化而更新4、文件和档案管理应建立以下职业安全健康档案：（1）工伤、事故档案（2）职业安全健康教育档案（3）安全奖惩档案（4）安全检查及事故隐患整改档案（5）安全技术措施项目档案（6）特种设备档案（7）特种作业人员健康档案（8）有毒有害、高温、高空作业人员健康档案（9）防尘防毒及安全防护、测试设备档案（10）有毒有害作业点监测档案应建立以下企业安全生产电子化信息档案：（1）单位或项目基本信息（2）企业安全生产方针与目标（3）安全生产责任制（4）安全管理机构（5）安全生产教育及培训构及人员（6）安全投入提取与使用（7）危险源辨识及管理（8）特种设备台帐（9）安全技术操作规程（10）劳动保护用品配备及发放登记（11）安全检查记录（12）综合、专项及重点部位现场处置应急预案（13）按16号令要求定期上报事故隐患5.文件处理（1）各类文件是否按流程进行审核、审批、下发（2）对上级文件是否进行及时转发并提出要求（3）对不需要制定细则的上级来文是否进行转发并提出具体执行要求（五）教育培训项目总工或总监组织，综合部门负责，工程技术、安全质量、预算合同等部门参加，进行项目的安全培训工作。培训要有针对性，要涵盖有关安全法律法规、安全防范意识、规章制度、操作规程、劳动保护用品的使用方法、作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施、事故案例及遇到危险时的正确处理方法等内容。1、安全培训指标：（1）安全培训计划编制、审批；培训总台账（2）拟定培训计划前是否做了培训需求