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石油行业钻井安全生产标准化（钻井自评）二〇一六年五月三十一日说明1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《石油行业安全生产标准化导则》（AQ2037-2012）和《石油行业安全生产标准化钻井实施规范》（AQ2039-2012）的有关规定，制定本评分办法。2.本评分办法适用于石油行业钻井单位安全生产标准化评审。3.满足下列要求的钻井单位方可参加安全生产标准化等级评审：——依法取得安全生产许可证；——在评审年度（申请之日起前1年）内未发生人员死亡的生产安全事故；——建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。4.钻井单位安全生产标准化系统由7个一级要素、28个二级要素及若干要求组成。一级要素分值明细表标准化评审得分总分为1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）＝标准化评审得分÷标准中的赋分×100式中：标准中的赋分是指钻井单位经营范围内的标准要求项的赋分之和（即1000-不参与评审项赋分之和）；标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。5.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定，取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下：安全生产标准化等级划分表评定等级标准化得分安全绩效一级≥90评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级≥75三级≥607.安全生产标准化等级有效期为3年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。要素分值1.领导责任和承诺1.302.健康、安全与环境（HSE）方针203.策划2.1504.组织机构、资源和文件3.2005.实施和运行4.4006.检查5.1507.管理评审6.50总分10001石油行业钻井安全生产标准化评分办法一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准考评得扣分及存在问题一、领导责任和承诺(30分)23责任(15分)12主要负责人全面负责本单位的安全生产工作3主要负责人对安全生产工作全面负责，掌握本单位安全生产工作情况，清楚工作目标、重大风险、工作计划等主要负责人不了解岗位安全职责，不得分；对本单位的安全生产工作情况不清楚，每缺1项扣1分主管领导应熟悉安全生产标准化的基本知识和创建过程，领导是如何抓好安全生产标准化工作的；主要负责人履行安全生产职责，包括建立、健全本单位的安全生产责任制2建立、健全本单位各级领导及各岗位职责没有明确岗位职责或不健全，不得分；岗位职责中没有安全内容，发现1例扣0.5分应急预案中加专项预案组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程2组织制定覆盖本单位安全生产活动的规章制度和操作规程没有制定不得分；没有修订安全生产规章制度和操作规程，发现1项扣1分规章制度和操作规程未下发到基层保障本单位安全生产投入的有效实施2明确安全生产投入管理要求，组织制定了安全生产投入计划并实施没有明确安全生产投入管理要求不得分；没有制定安全生产投入计划不得分；安全生产投入未按计划实施，扣0.5分督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患2组织检查本单位的安全生产工作，督促或组织安全隐患排查，采取隐患治理措施主要负责人没有组织检查本单位的安全生产工作，不得分；没有督促或组织安全隐患排查及治理，不得分补从完善安全隐患排查记录组织制定并实施本单2结合实际组织制定应急预案没有组织制定应急预案不得分；主要应急预案的改版完善，地方安监局备2一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准考评得扣分及存在问题位的应急预案负责人不清楚自己的应急职责，扣0.5分案回复按规定上报生产安全事故2建立并落实生产安全事故报告制度未建立和落实生产安全事故报告制度，不得分承诺(10分)9主要负责人应明确、公开的HSE承诺，主要包括遵守所在国家和地区的法律、法规、相关要求，尊重当地风俗习惯2承诺中明确要求应遵守所在国家和地区的法律、法规、相关要求，尊重当地风俗习惯未承诺遵守所在国家和地区的法律、法规、相关要求，尊重当地风俗习惯，不得分提供必要的人力、物力、财力资源3承诺中明确要求应提供必要人力、物力、财力资源未承诺给予人力、物力、财力支持，不得分持续改进HSE管理3承诺中明确要求应持续改进HSE管理没有明确要求持续改进HSE管理，不得分承诺采用公开化，告知社会公众、员工和相关方2利用文件、媒体等形式进行公开承诺未向员工传达、未向公众公开、未给相关方提供查询途径，不得分安全文化(5分)2应开展安全文化建设，采取多种形式的安全文化活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有本单位特色的安全价值观5制定安全文化建设计划并按计划实施。形成具有本单位特色的安全价值观没有安全文化建设计划扣4分，未按计划实施扣2分，没有安全价值观，扣1分安全文化建设工作统计台账和记录二、HSE方针/HSE方针应符合法律法规和本单位生产实际，传达到全体员工，告知公众和相关方10HSE方针内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求；内容与本专业生产实际相适应HSE方针不符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求，不得分；明显不符合本单位生产实际，扣3分3一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准考评得扣分及存在问题(20分)1810利用文件、媒体等形式对全体员工传达，告知公众和相关方未进行全体员工传达或告知，不得分；未向公众和相关方公开、未给相关方提供查询途径的，扣2分三、策划(150分)125危害因素辨识、风险评估和风险控制(70分)58组织员工开展危害因素辨识活动，针对现场设备设施、生产工艺或生产作业活动中存在的危害因素进行识别10有危害因素辨识的实施要求；按要求开展识别的危害因素辨识活动没有危害因素辨识的实施要求，扣3分；没有开展危害因素辨识，不得分；涉及的主要危害因素辨识不全，发现1项扣1分危害因素辨识发放到基层；补充识别危害因素辨识活动无培训记录。对于识别出的危害因素，组织风险评估，根据风险级别制定相应的削减或控制措施，对风险进行分级管理108有风险评价实施要求；按要求对辨识出的危害因素进行了风险评价，确定了风险等级；按要求实施了风险分级管理没有风险评价实施要求，不得分；未实施风险评价，不得分；未实施分级管理，扣2分井队按要求对生产作业进行了风险辨识；按要求实施了风险分级管理；风险辨识清单未下发到基层。针对作业项目施工环境变化、人员、设备设施、工艺、设计等发生变更后带来的新增风险进行辨识，针对新增风险，制定风险削减或控制措施108针对作业项目施工环境变化、人员、设备设施、工艺、设计等发生变更后带来的新增风险进行辨识未针对新增风险进行辨识，发现1例扣1分106针对新增风险制定了风险削减或控制措施未制定风险削减或控制措施，发现1例扣2分应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，组织开展安全生产事故隐患排查，并对排查出的安全生产事故隐患登记建档108有隐患管理制度；按制度要求实施了隐患排查；排查出的隐患进行了登记；制定和落实整治计划没有隐患管理制度，不得分；没有按制度要求实施隐患排查，扣5分；排查出的隐患没有登记，未制定和落实整治计划，扣2分补充隐患排查记录4一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准考评得扣分及存在问题根据风险识别与评价的结果，确定本单位的关键装置和要害部位，并落实领导干部安全联系制度。关键装置和要害部位包括但不限于：钻井队（平台、船）、井控车间、安装队、运输队、固井队、码头等103建立了领导干部安全联系制度；明确了关键装置和要害部位及相应的安全联系人；安全联系人定期到位，有联系记录；发现问题按要求整改海洋钻井上述内容执行领导下基层及带班制度没有制度，不得分；未明确关键装置和要害部位，不得分；制度要求落实的记录，发现1例扣1分；发现问题未按要求整改，发现1项扣1分缺关键装置和要害部位及相应的安全联系人；安全联系人定期到位，有联系记录应按重大危险源安全管理制度，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全管理措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案108按照重大危险源安全管理制度要求进行了重大危险源辨识与安全评估。对确认的重大危险源进行登记建档，制定了安全管理技术措施，按规定进行备案没有开展重大危险源辨识活动或存在未确认的重大危险源，不得分；确认的重大危险源未明确安全管理要求，扣2分；未按规定对确认的重大危险源进行安全评估或登记备案，扣3分法律法规和其他要求(30分)26应对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布108明确了识别、获取的要求；有专（兼）职人员负责HSE法律法规管理工作并按要求开展工作。未确定识别、获取要求，不得分；责任人不熟悉识别、获取要求，扣5分；识别、获取渠道不畅或未按要求识别获取，扣5分108明确了适用HSE法律法规清单；适用HSE法律法规涵盖了生产经营活动相关的业务领域没有明确适用HSE法律法规清单，不得分；列入清单的法律法规存在过期失效版本，发现1项扣1分10相关部门和人员能够获取适用的HSE法律法规清单相关部门和人员没有适用法律法规清单，发现1例扣1分所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布未下发到基层队5一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准考评得扣分及存在问题目标和指标(20分)17应根据本单位安全生产工作实际建立HSE目标和年度指标，并进行分解。HSE目标指标中的内容应包括但不限于：重大人身伤亡、井喷失控、重大环境污染等事故控制指标2017各级单位有明确的HSE目标和年度指标；年度指标以文件或责任书等形式明确；目标指标符合单位实际没有明确的HSE目标、年度指标，不得分；目标、指标与生产经营活动实际不相符，发现1项扣2分补齐年度指标以文件或责任书等形式明确的责任书方案(30分)24应结合本单位生产实际确定年度HSE工作计划或工作要点，内容包括但不限于：a）年度目标指标，并分解；b）风险辨识、隐患治理、教育培训、自然灾害防控等重点工作；c）针对重点工作的组织保障和技术保障措施等109制定和实施了年度HSE工作计划；有组织保障和技术保障措施没有年度HSE工作计划，不得分；计划内容有缺项，每项扣1分；计划未严格实施扣2分；没有组织保障和技术保障措施，扣3分应制订隐患治理方案，纳入隐患治理计划，落实隐患整改措施、责任、资金、时限等，隐患没有得到消除前应落实风险控制措施10纳入治理计划的隐患明确了治理方案纳入治理计划的隐患无治理方案，每少1项扣2分10明确了隐患整改措施、责任、资金、时限等具体要求并按要求落实隐患治理方案未落实，发现1例扣1分四、组织机构、资源和文组织机构和职责(20应制定HSE责任制，明确各级领导和岗位的HSE职责5岗位职责中应列出各级领导和岗位的HSE要求岗位职责中没有HSE内容的，每发现1例扣0.5分；岗位职责未覆盖全的，少1项扣0.5分应成立HSE委员会（安委会），钻井队成立HSE领导小组7钻井单位成立HSE委员会（安委会）、钻井队成立HSE领导小组钻井单位未成立HSE委员会（安委会），不得分；未及时调整的扣2分；6一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准考评得扣分及存在问题件(200分)155分)钻井队未成立HSE领导小组，扣2分；未及时调整的扣1分应设置HSE管理部门，钻井队应配备专（兼）职安全监督、HSE管理岗位，并健全HSE管理网络8设有HSE管理部门，钻井队设有专（兼）职安全监督、HSE管理岗位，具有健全的HSE管理网络单位未设置HSE管理部门，不得分；钻井队未设置专（兼）职安全监督、HSE管理岗位，扣2分；HSE管理网络不健全，扣2分管理者代表(10分)8主要负责人应在管理层中任命一名成员作为HSE管理者代表，分管安全生产工作3有管理者代表（HSE主管领导）任命或授权文件无管理者代表（HSE主管领导），不得分HSE管理者代表应取得安全资格证书。涉及海