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1附件1西部钻探工程公司安全生产检查表西部钻探工程公司二〇一二年十月2表1二级单位机关HSE检查表序号项目检查内容检查结果（√或×）1制度建设及落实1.岗位安全生产责任制及有感领导、直线责任、属地管理落实情况；2.井控安全管理及检查制度；3.施工队伍资质审查制度与记录；4.安全监督管理制度；5.职业危害预防制度；6.违章处罚管理制度；7.未遂事件、隐患管理制度；8.应急物资管理制度；9.安全教育培训、安全事故、设备安全、安全生产奖惩、安全生产档案等管理制度；10.现场工作前安全分析安、作业许可安全管理、开工验收制度等执行情况；11.涉源单位相关源的管理制度；12生产作业过程安全风险管理及风险辨识、控制情况；13.各类应急预案及演练记录；14.施工各相关方安全职责（合同约定）；15.安全责任书，单位领导与下属部门、基层单位人员签订安全生产合同。2冬季安全1.冬季安全生产方案制定、措施落实及公司冬季安全生产“十条”贯彻落实情况；2.针对上级安全大检查活动安排，制定并实施本单位自查、自改方案，有检查及问题整改记录；3.建立冬季安全防冻凝、防堵、防滑、防碰、防火、防爆、防触电、防坍塌、防井喷失控、防交通事故、防人身伤害、防中毒窒息、防油气泄漏等制度；4.冬季安全制度管理职责清晰；5.落实部署冬季安全工作会议有记录；6.冬季保温物资储备充分。3序号项目检查内容检查结果（√或×）3HSE管理体系1.建立有HSE管理体系，体系文件健全，现行有效；2.定期组织HSE管理体系内审和管理评审；3.体系推进工作机构落实，组织到位；4.建立有现场作业“两书一表”，并具有针对性和可操作性；5.有感领导落实到位，制定了《个人安全行动计划》，并有效实施；6.各级直线责任明确并得到落实；7.属地管理落实到位，落实“确认、告知、跟踪”；8.认真开展安全经验分享；9.现场作业许可制度落实；10.观察与沟通得到落实；11.危害识别、风险控制在现场得到落实；12.建立了培训师队伍；13.建立了培训矩阵；14.落实现场目视化管理。4隐患治理1.按要求组织开展隐患排查、评估、申报工作；2.对识别出的隐患制定安全监控措施和应急预案，落实责任人严格监控；3.列入隐患治理计划的项目费用落实到位；4.隐患治理项目达到计划进度要求，正在治理的项目有监控措施；5.完成整改的隐患治理项目组织专业人员和管理人员进行验收，并签字确认。（隐患治理要做到：治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。）5井控管理1.井控管理流程明晰，各环节职责清晰；2.各环节运行良好，做到要事不转手，急事不过夜；3.各环节落实指令及时，事事有记录，有反馈；4.应急流程科学清晰，发生突发事件运行到位；5.“三高”、“两浅”井管理在井控细则中的规定和执行情况。6交通管理1.车辆及驾驶员管理制度，冬季行车制度健全，落实到位；2.内部准驾及长途车、夜间车审批制度落实；3.车辆GPS监控终端工作正常，GPS监控系统有人值守，及时纠正违章，并对违章现象按规定进行处理；4序号项目检查内容检查结果（√或×）6交通管理4.坚持出车前的安全讲话，特殊时段、恶劣气候下有针对性的安全提示及防范措施，车辆回场后进行安全检查；5.大客车落实领导包车制度，车辆落实乘车人负责制度，危化品车辆运输落实押运员制度；6.节假日“三交一封”制度落实。7消防及安全用电1.消防器材、监控及报警设施齐全，工作正常，有专人维护，并定期检查；2.易燃易爆物品专门存放，专人保管，防范措施到位；3.消防应急通道、逃生门畅通，应急照明设备完好，工作正常；4.要害部位、关键装置、公众聚集场所和重点防火单位经公安消防部门验收，符合规定；5.电路分布合理、规范，无老化、裂纹、裸露；6.无违规使用大功率用电器现象，电取暖设备上无杂物；7.漏电及过载保护装置完好，工作正常。8反违章“六条禁令”1.制定违章处罚办法，对发现的“三违”行为按处罚办法进行处理；2.建立违章统计、分析和通报制度；3.对《反违章禁令》实施范围进行细化和宣传，各岗位人员熟知反违章禁令的内容，清楚违反禁令的行为；4.各级管理人员无违章指挥；5.危险作业（动火、动土、高空作业等）均办理了许可票证；6.无违反规定储运民爆物品、放射源、化学危险品规定现象。9检查验收1．开工验收、各次开钻验收制度全面落实；2．自查自改认真，全面覆盖，全员参与，效果明显；3．冬季施工的井队进行入冬前的验收，人员培训、冬防保温、作业规程等符合冬季施工要求；4．重点井、重点环节由单位主管领导组织验收，验收情况有记录，“谁验收，谁负责”；5．对检查及验收发现的问题及时组织整改，并跟踪验证。5序号项目检查内容检查结果（√或×）10放射源、爆炸物管理1.放射源、民爆物品管理制度是否健全；2.放射源、民爆物品管理检查落实工作是否有记录；3.民爆物品库的管理符合规范要求，民爆物品库设施符合要求,避雷针、警示标志、静电释放装置齐全；4.放射源专用贮源箱设有“当心电离辐射”标志，有专人负责管理、领取、押运、使用、现场保管及交还；5.作业人员“放射工作人员证”、“爆破员工作业证”等相关证件培训及持证上岗管理情况。11承包商管理1．承包商队伍资质、HSE业绩、人员素质达到准入要求；2．对承包商实施统一的HSE管理标准，对承包商的现场施工作业进行现场监督管理。（承包商管理要把好：队伍资质、HSE业绩、人员素质、监督监理和现场管理“五关”）12应急管理1.应急管理有机构，有人员；2.建立了各级应急预案，并按规定定期修订；3.定期进行各级应急预案的演练，演练有记录，有评估，有改进措施；4.落实应急工作年度资金专项预算和不可见资金安排；5.建立应急物资储备标准，建立有区域应急物资储备；6.建立有应急专家库和专职或兼职应急队伍，并定期演练和评估；7.应急装备和物资有清单、有人管理，有人维护，应急物资处于待命状态，便于吊运。13事故事件资源利用1.本单位发生过的事故、未遂事件、险情、典型隐患是否进行了分析总结、责任追查，相关管理和工作岗位人员是否进行了经验教训和防范措施的学习；2.集团公司今年以来通报的几起事故是否进行了分析总结，相关管理和工作岗位人员是否进行了经验教训和防范措施的学习；3.BP公司墨西哥湾井喷事故及教训分析的学习是否落实。6表二钻井HSE检查表序号项目检查内容检查结果（√或×）1岗位责任制1、员工熟知六条禁令内容，并清楚本岗位如何遵章守纪；2、发现“三违”现象进行及时查处；3、现场干部熟记HSE九项原则的内容；4、组织开展安全经验分享活动；5、现场干部及操作员工岗位责任制及安全生产责任制明确，对本岗职责清楚。安全管理直线责任及安全生产责任制落实到位，达到“一岗一责”、“一职一责”。2制度落实1、认真贯彻公司有关会议精神。落实上级文件组织员工学习并记录；2、基层管理人员、操作人员清楚属地管理责任并落实；3、在易燃易爆危险区域内动火；动土作业；进入有限空间作业；登高作业；临时用电等特殊作业，作业前按照许可制度要求进行审批并严格执行；4、与每个员工签订安全生产合同，与相关方签订安全生产合同或协议；5、对公司冬季安全生产要求进行了宣贯，有学习记录；6、按冬季施工要求落实关键设备设施冬防保温措施，且有应急措施；7、按冬防保温检查要求，定时进行检查并及时将查出的问题整改关闭；8、冬季组织大型特殊作业施工要逐级报批，由公司相关专业主管部门审核批准后方可进行；9、建立安全设备设施台帐，按规定填写设备设施运行记录；10、按规定对特种设备（包括安全附件）进行检验；3持证管理1、副司钻以上等相关操作岗位，持有有效的司钻操作证；2、井架工以上岗位和油田公司具体要求的岗位持有有效的井控操作证；3、电气焊工、电工等相关岗位持有有效的操作证；4、特种车辆驾驶人员持有特种车辆驾驶证。7序号项目检查内容检查结果（√或×）4现场管理井场安全要求1、现场有“两书一表”，并按“两书一表”要求执行；2、STOP卡现场应用有效果；3、现场派驻HSE监督，开展监督管理工作；4、井场道路应从前方进入，大门方向应面向进入井场的道路；5、含硫油气田的井大门方向，应面向盛行风；6、野营房应置于井场边缘大于50m外的上风处；7、在环境敏感地区，如盐池、水库、河流等，应在右侧增加一个专用的体积不少于200m2的放喷池，池体中心点距井口保持安全距离；8、基础之间的地表应有50mm的水泥面，并挖出排水沟；9、设备基础顶面应高于井场100mm；10、农田内井场四周应挖沟或围土堤；11、在井场入口、井架上、钻台、循环系统等处设置风向标；12、石油钻井专用管材摆放在专用支架上，高度不得超过三层，各层边缘用绳系牢或专用装置固定牢；13、值班房、发电房、材料房、化验室、油罐区距井口不小于30米，发电房与油罐区不小于20米，锅炉房距井口上风侧不小于50米；14、液化气、天然气、汽油等易燃品，硫酸、盐酸等腐蚀品以及其它易燃易爆、有毒有害等可能对社会和他人造成危害物品的使用、保管、运输等环节的安全管理，必须责任到人，措施可靠；15、冬季钻井施工各次开钻及打开油（气）层前、停工后复工等必须按照冬季设备、设施安装标准和要求进行严格验收；16、入冬后钻井队井架天车防碰装置、刹车装置、提升系统、气控装置以及压力传感器等关键要害装置要从严落实冬季岗位责任制，确保灵敏可靠；17、冬季运行的设备必须使用符合冬季气温要求的柴油、润滑油和冷却液，责任到人；井场安全标志1、井场入口处：入场须知牌、危险区分布和紧急逃生路线；2、上钻台处：“戴安全帽、必须穿戴防护用品、防掉、防滑、防坠落”；3、绞车、柴油机、发电机等机械设备处：“防机械伤人”；4、井架梯子、高空作业处：“必须系保险带”；5、油灌区：“严禁烟火”；6、发电房等：“危险有电”；7、节流压井管汇、高压闸门处：“禁止乱动闸门”；8序号项目检查内容检查结果（√或×）4现场管理井场安全标志8、消防器材处：“禁止乱动消防器材”；9、气焊气瓶处：“禁止混放”；10、大门坡道处：“禁止吊管下过人”；11、储气瓶处：“当心超压”；12、钻台上、坐岗房处：“当心井喷”；13、绞车和辅助小绞车处：“当心缠乱”；14、在井场上风口位置：“应急集合”标志；起升系统1、新井架正常使用8年，进行一次承载能力检测；以后每3年至少进行一次可靠性检测；2、防碰天车工作灵活，工作时总离合器、高低速离合器同时放气，1s内将滚筒刹死，数码防碰天车屏显清晰，数字准确，报警灵敏；3、各种平台板面，齐全，平整，牢固，间隙不超过59mm；4、梯子、扶手、护栏齐全、紧固完好；5、销子应有锁紧保险装置；6、吊环应有直径不小于12.7mm钢丝绳作为保险绳；7、吊钩应有防脱功能；8、大门绷绳应用Ф19mm的钢丝绳，固定牢靠，死滑轮封口拴牢。钢丝绳1、井架绷绳与地面夹角为40～50°，使用绳卡和花篮螺丝，并配保险绳；2、内外钳吊绳：Ф12.7mm，不少于2个绳卡；3、内外钳尾绳：Ф22mm，卡3个绳卡；4、液压大钳吊绳：Ф12.7mm，卡3个绳卡；5、大绳死端穿齐防跳螺杆；压板并帽齐全，防滑卡2只，方向正确；6、大绳活端防滑卡3只，压板不少于2只；7、自升式井架起升绳每一扭断丝不超过2丝；8、6×7钢丝绳的一扭中断丝少于3根，5×6钢丝绳一扭绳中随机分布断丝少于6根；固定不动绳索的钢丝绳，一扭绳中的一小股断丝少于3根；9、小绞车起重钢丝绳应采用不小于Ф16mm的钢丝绳；10、存放时，涂好保护油脂，并垫上枕木，遮盖防雨布（罩）；11、按公司规定颜色定期报废。9序号项目检查内容检查结果（√或×）4现场管理逃生设施1、钻台上有逃生滑道。出入口无障碍物，滑道内平滑、清洁、无杂物，整体无变形；2、出口端放置不小于100cm×100cm×20cm（长×宽×高）的海绵垫或细砂土。砂土成梯形状，略低于出口，经常松动，防止结块；3、在井架二层台工作平台附近的井架主体上安装有安全逃生装置，固定可靠。每次使用记录导索滑行距离，累计滑行1000m或每年应检测一次；4、地锚的埋深应在（1～1.5）m，导索与地锚应采用花篮螺栓和高强度螺栓进行连接