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计量单位___年__月完成____年预计____年目标经营收入万元用户建设费收入万元气费收入万元液化气收入万元其他收入万元回款率%2002年及以前年度应收款回款率%2003年建设费回款率%气费回款率%其他回款率%利润总额万元可控费用万元综合毛利率%销售费用率%定员人人均收入万元/人人均利润万元/人人均服务户数户/人单位气量销售成本元/方民用户发展户热水器发展台采暖炉发展台工福户发展方/日民用户安装率%民用户安装户热水器安装台采暖炉安装台工福户安装方/日工程安装回款收益及综合指标发展指标附件3燃气公司年度综合目标收入指标名称序号项目项目简要说明项目投资项目完成时间备注1、管网投资2、场站投资3、技术改造（技术改进）4、办公场所基建装修等5、车辆办公设施等购置6、其他合计燃气公司年度综合投资计划序号工作分类管理工作内容简述工作达到的效果或目标责任部门考核部门燃气公司年度主要管理工作计划