采购工程管理制度_工程采购管理制度及流程(最新5篇)

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1/32采购工程管理制度_工程采购管理制度及流程(最新5篇)范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的范文。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?下面是网友为大家分享的“采购工程管理制度_工程采购管理制度及流程(最新5篇)”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。采购工程管理制度工程采购管理制度及流程【第一篇】第一条目的为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商(厂家)并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理。第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作;2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关;2/323、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关;4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批;2、总经理审批后,采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划。第二条选择供应商根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核。1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册(合格供应商)厂家中选取;2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格。第三条价格调查1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据;2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明;3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商(厂3/32家)适当降低单价;第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格;3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认;5、专用材料或用品,材料公司应会同使用部门共同询价与议价;6、对厂商的报价资料整理后,经办人员应深入分析,以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致;7、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,要求有两个以上的部门派人参加。4/32第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后,在《订购汇签单》上详细填列以下事项,呈报负责相关部门领导审批:1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等;2、注明与供货商拟定的付款条件;3、需与供货商签订长期合同的,采购员应将草拟的《长期合同书》报相关部门领导审批。第六条价格复核与市场行情资料提供1、采购员应调查主要材料的市场与行情,并建立供货商资料,作为采购及价格审核的参考;2、采购员应就公司工程部所提重要材料项,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的'参考。第七条订购作业采购人员接到经批准的“定购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察,在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后,向对方明确订货意向,并送样报验,未通过报验的材料不准采购。第八条签订采购合同1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购员需填写正式的采购合同,合同需要列明至少下列条款:1供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;5/322采购物料的详细描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明;3订单所采购的数量/重量;单位包装数量/重量;包装件数;4价格:单价,合计价,合同总额,定金或预付款;5交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量;6付款方式;7所需的质量证明(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等);8质量保证条款:发生质量问题是进行退换或其他处理方法;9运输方式和销售发票的要求。2、采购单经部门经理审核后,加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购的,由授权代理人签字,对方签章后生效;采购单一式两份,双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期,及时向供应商跟催交货进度。4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认。5、若属分批交货者,采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。6、长期订货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同6/32的办法进行,应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办,第二份存供应商,另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件,应立即进行询价、议价,迅速办理。第十条进度控制及事物联系除一般采购作业方式外,材料公司可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1、集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,材料公司定期集中办理采购;2、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,材料公司应事先选定厂商,拟定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第十一条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭此异常材料出厂。第一条货物进厂验收1、货物进场供应商交货时,采购人员通知库管员,实际清点件数或称重,对货物携带的有关证件进行验证,经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单并由库7/32管员签章入库。如发现不符时,即通知材料公司会同处理;2、对有专项质量要求的材料物资,通知工程部派质检员验收,验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。第二条付款结算1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行;2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付;3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出,申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急,必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票,申请付款单上应注明预付款、已付款、余款,按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续;4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付:1紧急采购且不能及时办理财务支付手续;2在外埠采购且供应商要求立即付款时;3在现场调试期间急需材料的采购;41000元以下的零星采购。第三条进度控制及异常处理1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求,掌握到货进度;2、采购人员发现供货方发货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催交,对异常原因及时处理对策,汇通相关职能部8/32门、分公司处理。第四条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注,根据使用效果对材料质量提出评价,以利于进一步工作。第一条参与采购过程的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合,还要注意发挥互相监督的作用,确保企业的利益不受损害;第二条参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全体员工监督;第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施;第四条本办法自公布日期执行。采购工程管理制度工程采购管理制度及流程【第二篇】第一条为了加强xxx公司(以下简称公司)的工程物资采购管理,规范工程物资采购工作的程序和标准,防范和降低工程物资采购中的风险,保障公司经营的效率和效益,根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定,特制定本制度。第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备,包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本9/32制度管理范围内。第三条本制度适用于公司开发的所有项目。第四条需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门,负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。第五条采购执行部门物资部是工程物资采购的执行部门,负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。第六条采购审核部门集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门,负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。第七条采购审批部门10/32按照集团公司的采购审批程序执行。第八条采购监督部门签证部是工程物资采购工作的监督部门,负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。合同部、财务部对采购付款情况进行监督。第九条月度采购计划需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》,每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划,进行汇总,形成《月度采购计划》,报公司计划会议审阅。审阅通过后,物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划,提交资金管理部落实采购资金,并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。第十条需求申请1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写,按照施工单位和类别连续编号,要求内容准确、明晰、完整,需求部门对申请的正确性和合理性负责。2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。材料类别提前申报天数11/32(相对于拟进场时间)每月申报日期建筑材料10天10日、20日、30钢材10天1日、10日、20日管材、电气、电缆等其他材料15天1日、15日零星设备15天1日、15日小型设备30天1到5日中型设备根据设备生产周期和项目进展情况适当提前申报随时大型设备3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列情况必12/32须经过特殊审批后方可提交给物资部:1)提前申报天数少于规定时间的,应经分管领导审批;2)未能在规定的申报日期申报的,应经分管领导审批;3)没有列入《月度物资需求计划》的大、中型设备,应经公司总经理审批;4)没有列入《月度物资需求计划》的其他物资,应经分管领导审批;5)各施工单位、各部门必须按日期申报《物资需求申请》;6)定价询价工作单位、各部门必须已《工作联系单》的形式,并注明材料的名称、规格型号、数量。第十一条采购申请物资部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后,进行审核并汇总,编制《采购申请表》。《采购申请表》应分类填写,每类连续编号,并注明拟采取的采购方式。1、公司招标采购方式:单类产品采购金额在10万元以上并且根据实际情况可以进行招标的,将《采购申请表》提交给合同部进行招标,物资部、合同部、需求部门按照集团公司的有关规定共同完成采购工作,具体采购程序详见公司《招投标管理制度》;2、非公司招标方式:1)单类产品采购金额在10万元以上,但根据实际情况本次无法进行招标采购的,物资部将《采购申请表》提交公司分13/32管领导、集团供应公司审核并批准后,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