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日期Date:供应商名称:SupplierName:制造邓氏代码:Mfg.DUNS:审核员:(SQE,SQI)Auditor:(SQE,SQI)审核员电邮地址:Auditor:E-Mail:零件编号:PartNumber(s):图纸日期:DrawingDate:N300项目:Program创造性团队:CreativityTeam:FutureLaunchCurrentPartialOtherInitialFollowUpAPQPConfirmationCPIP/WarrantyTopFocusCSL-1Shutdown/StartUpAuditPart/Assembly批准ApprovedNoN/A1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.供应商电话:SupplierPhone:Mgmt.RequestComponentCheckPlan跟踪审核日期:Follow-UpAuditDate:过程流程图包括报废吗?DoestheProcessFlowDiagramincludescrap?质量体系文件QUALITYSYSTEMDOCUMENTATION全球采购供应商质量过程控制计划审核总结表（新版）WWPSupplierQualityProcessControlPlanAuditSummarySheet批准24509397审核重点:FocusofAudit:Line/CellOperation/MachineCompleteMfg.System如果供应商有设计责任，是否使用DFMEA来编制PFMEA？Ifsupplierisdesignresponsible,hasDFMEAbeenusedtodevelopthePFMEA?PFD是否包括有物料接收、生产过程、成品及发运区域的标识和零件识别？DoestheProcessFlowDiagramincludelabelingandPartIDatreceiving,WHIP,finishedgoodandshippingareas?有可供使用的过程流程图吗？IsaProcessFlowDiagramavailable?过程流程图包括物料接收吗?DoestheProcessFlowDiagramincludereceiving?过程流程图包括测量和检验吗?DoestheProcessFlowDiagramincludegauging/inspection?过程流程图包括发运吗?DoestheProcessFlowDiagramincludeshipping?过程流程图包括返工操作吗?DoestheProcessFlowDiagramincluderework?批准，但是需要整理文件Approved,butneedDocumentation没有批准NotApprovedSGMW部门:SGMWDivision:转向器总成年度车型:ModelYear:DD&WOtherCSL-213765109358产品:Commodity:EWO#:/ODM#15468PPAP状态:PPAP/Interim/Benestare审核原因ReasonForAudit:是否安全件？SafetyRelatedPart？审核类型:TypeofAudit:RunatRate(GP9AttachementB)在生产工厂是否具有最新更改等级的图纸?Areactualdrawingsavailabeatproductionfaciltywiththelatestchangelevel?供应商图纸是否获得最终顾客批准?Doesthesupplierhavethefinalcustomerapproveddrawing?图纸是否完整(公差,GD&T,正确基准,KPCs等)?Istheprintcomplete(Tolerances,GD&T,CorrectDatums,KPCs,etc.)?技术信息有效性TECHNICALINFORMATIONAVAILABILITY是否具有全部的技术规范/零部件技术规范/子系统技术规范?Arealltechnicalregulations/CTS/SSTSavailable?2013.6.27备注Comments18953247697采购SQ工程更改等级:Eng.ChangeLevel:GM1960-BGM1927-16是否完成产品验证:ProductValidation/QualificationComplete:审核员电话:AuditorPhone:工厂地址和所在国家:PlantLocation&Country:QualitySystem-OngoingDocumentation零件名称:PartName:PlantRequest审核目的DriverofAudit:Run@RateMajorDisruptionD/PFMEAYes新产品投产现有产品部分审核其他初次审核跟踪审核按节拍生产(GP9附件B)APQP确认管理层要求工厂要求按节拍生产重点关注一级受控发运二级受控发运重大中断钻深钻横零部件检查计划CriticalFastner(D02)设计/产品失效模式及后果分析停/启审核现有产品改进流程/售后三包其他零件/装配生产线/单元操作/机器完整的制造系统质量体系-使用中的文件YesNoYesNoN/AN/ARevised01-21-0513.14.15.16.17.18.19.20.21.22.PFMEA中列出的“现有控制方法”是否在控制计划中详细列出?AreallCurrentControlslistedonthePFMEAdetailedontheControlPlan?PCP中有过程控制方法对PFMEA中高RPN值进行识别吗?AreprocesscontrolsinplaceinthePCPtoaddressthehighPFMEARiskPriorityNumbers?是否有风险降低的持续改进程序/流程？Isthereaprocedure/processforContinuousImprovementforRiskReduction?PCP中是否列出KPC/PQC/KCC？AreKPCs/PQCs/KCCscalledoutonthePCP?每个操作的抽样数量和检查频次是否合理?Aresamplesizesandcheckfrequencyforeachoperationreasonable?有可供使用的PFMEA吗?IsthereaPFMEAavailable?是否有过程控制计划(PCP)?IsthereaProcessControlPlan(PCP)available?PFMEA可接受吗(RPNs,编号与PFD一致，并包括KPCs/PQCs/KCCs)?IsthePFMEAacceptable(RPNs,numbersmatchProcessflowandincludeKPCs/PQCs/KCCs)?是否有记录表明PFMEA是最新的更新状态?Isthereanyevidencethatitiskeptuptodate?PCP可接受吗(编号与PFMEA和流程图一致,包括KPCs/PQCs/KCCs,GP-12如适用和最新的EWO/ODM)?IstheProcessControlPlan(PCP)acceptable(numbersmatchPFMEAandProcessFlow,includingKPCs/PQCs/KCCs,GP-12ifapplicableandlatestEWO/ODMincluded)?控制计划中缺少工序50发运图纸要求调整螺塞回转50°±5°，控制计划为25°±5°PFMEA与流程图编号一样，不能区分PFMEA与流程图编号一样，不能区分Revised01-21-0523.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.有培训，但无员工培训记录38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.质量体系实施计划QualitySystemImplementaionPlan你的供应商能否提供证明所有供总成零件使用的零部件材料是经过批准的？Doyoursupplier'sprovideevidanceofapprovedmaterialforallcomponentsneededfortheassembledpart?所有工具和量具都进行了认证吗？Arealltoolsandgaugescertified?有控制措施以确保只有经过批准的进货材料才能够用于生产吗？Arecontrolsinplacetoensureonlyapprovedincomingmaterialreleasedforproduction?量具的重复性和再现性小于10%吗？IsgaugeRepeatabilityandReproducabiltylessthan10%?零件有追溯要求时，是否有从零部件到最终零件的追溯控制？Whenpartsrequiretraceability,docontrolslinkcomponenttraceabilitytothefinal是否正确配置工作场所并与过程流程图对应一致？IstheworkplaceproperlyconfiguredandmatchesProcessFlowDiagram?所有工具和量具都进行了有效识别吗？Arealltoolsandgaugesproperlyidentified?所有量具都进行了校验吗？Areallgaugescalibrated?标准化作业得到遵守执行吗?IstheStandradizedWorkbeingfollowed?操作员理解指导书的内容吗？Dotheoperatorsunderstandtheinstructions?操作员接受了有效的培训吗？Haveoperatorsbeenproperlytrained?有可供操作员使用的边界样件吗?Areboundarysamples(BS)availabletooperators?所有量具都有正确的操作指导书吗？Doallgaugeshaveproperoperatorinstructions?每项操作都有有效的操作员指导书吗？Areproperoperatorinstructionsavailableforeachoperation?标准化作业指导书详细说明了包括不合格零件处理在内的正确实施工作的内容吗？AreStandardizedWorkinstructionsdetailedtorunthejobproperly,includinghandlingofnon-conformingparts?有标准化作业吗？IsthereStandardizedWork?有设备的预防性维护计划并得到实施吗？IsthereaPreventiveMaintenance(PM)planonequipmentandisitfollowed?控制计划中列出的试验和检验，是否按要求实施？Arelistedtestsandinspectionspercontrolplan,actuallyperformedasstated?控制计划中有SPC要求的，SPC的数据是否进行了有效的记录？WheretheProcessControlPlancallsforSPCarethedataproperlyrecorded?上控制线是否是当前的？AretheUpperControlLimits(ULC)current?使用边界样件吗？Areboundarysamples(BS)inuse?有可供检验确认使用的标准样件或样件吗？AreMasterPartsorsamplesavailabletoconfirminspection?有供防错装置使用的标准样件吗？AreMasterPartsavailableforerrorproofingdevices?有工具的预防性