保密工作台帐

密级：保密工作台帐（年度）单位名称：说明一、为落实保密工作领导责任制，开展好保密工作，方便保密检查，促进保密工作制度化、规范化，特编制本台账。二、本台账用于记录保密工作各项主要内容，作为指导各单位开展具体工作的重要依据。三、本台账由各单位保密办或职能科室负责记载、保管，也可以视情将部分表格复印交有关业务科室填写，年终统一收集整理后，再并入台帐。四、台账中未反映的事项，如单位领导对贯彻上级文件精神的指示、涉密人员签订的保密责任书（承诺书）、涉密载体销毁凭证等应当作为附件合并归档。五、台账内的年度变更及其它资料内容可另附页，相关记录资料、登记本可一并存放，以便检查。本单位未涉及的内容可以不填。六、各类记录应按要求实事求是填明，相关内容须有佐证材料或文件。有关表格可以在涉密计算机上填写好后打印，也可以手工填写。七、台帐按所载内容的最高密级和最长保密期限进行保管。八、台帐是全市保密工作绩效考核的重要评分依据，应当确保台帐完整、齐全，有据可查，并根据要求及时报送。九、各单位在建立健全保密工作台帐的同时，应当进一步规范日常保密管理。十、可结合本台帐基本内容修改制订本单位保密工作台帐。若有其它疑问或建议可与市保密局联系。目录一、保密工作领导小组成员及专（兼）职人员情况表二、保密工作年度计划三、保密工作年度总结四、保密工作（领导小组）会议记录（一）五、保密工作（领导小组）会议记录（二）六、保密工作制度建设情况七、涉密事项一览表八、涉密人员情况登记表九、保密宣传教育培训情况十、保密要害部门部位登记表十一、信息发布保密审查情况十二、涉密文件（收）登记表十三、涉密文件（发）登记表十四、涉密文件（资料）复印登记表十五、文件资料销毁登记表十六、计算机保密管理情况十七、涉密计算机保密管理卡十八、非涉密计算机保密管理卡十九、其他设备保密管理情况二十、涉密设备（计算机）维修登记表二十一、保密检查工作开展情况二十二、保密工作奖惩情况二十三、学刊用刊、工作调研及信息通联情况-1-保密工作领导小组成员及专（兼）职人员情况表领导小组保密工作发文文号发文日期文件标题保密工作领导小组成员姓名职务政治面貌保密工作分工备注保密工作专兼职干部姓名职务政治面貌是否专职接受保密培训的时间、内容备注本单位年度保密专项经费为元。保密工作机构为（填具体科室），其主要负责人为（科长）。定密责任人为，上网信息保密审查人为。注：1.保密工作领导小组及专兼职保密干部应根据人员岗位变化，及时进行调整充实，并有正式文件附后备查。2.单位主要负责人为法定的定密责任人，其他定密责任可由主要负责人授权。保密工作年度计划（年）（可另附页）保密工作年度总结（年）（可另附页）保密工作（领导小组）会议记录（一）年月日（星期）议题：主持人：出席人员：地点：记录人：主要内容：（可另附页）保密工作（领导小组）会议记录（二）年月日（星期）议题：主持人：出席人员：地点：记录人：主要内容：（可另附页）保密工作制度建设情况序号制度名称生效日期制订或修订注：各单位应根据本单位实际情况，制定本单位各项保密制度，至少应当包含文档、计算机及办公自动化网络、保密要害部门部位、定密、信息公开保密审查、保密检查等6项核心制度，并将《保密制度汇编》附后备查。涉密事项一览表序号涉密事项名称密级保密期限确定依据产生部门注：《涉密事项一览表》是各单位开展定密和其他各项保密工作的基础，应根据相关法律法规并参照上级部门有关涉密事项，制订填写本表。涉密人员情况登记表序号姓名性别学历职务涉密等级涉密岗位名称涉密工作年限是否有海外关系出国（境）情况注：涉密人员依岗而定，在涉密岗位工作的人员应确定为涉密人员，如机要室、文印室、办公室、涉密计算机管理、涉密文件起草等岗位。涉密程度根据涉及密级不同确定为“核心”、“重要”、“一般”三个等级。涉密人员上岗前应经过严格审查，一般不得有海外关系。保密宣传教育培训情况宣教形式开展日期参加人员、主要做法及取得成效专题学习培训（一）专题学习培训（二）保密法制宣传周保密承诺书签订其他宣教活动注：宣传教育培训包括教育培训、以会代训、文件传达、举办讲座、知识竞赛、举办展览、技术演示、案例警示等形式。保密要害部门部位登记表类别名称涉密程度涉密主要范围工作人员数量负责人管理部门采取的保密防范措施保密要害部门保密要害部位注：1.在日常工作中，产生、传递、使用和管理较多国家秘密的内设机构，应确定为保密要害部门，如办公室、综合科及负责涉密文件起草的科室等。2.机关、单位内部集中制作、存储、保管国家秘密载体的专门场所,应确定为要害部位，如文印室、档案室、涉密机房等。3.“涉密程度”填写涉及国家秘密信息的最高密级。要害部位的“管理部门”填写负管理职能的具体部门（科室）。“采取的保密防范措施”包括是否配备带锁的文件柜、门禁设备、监控设备、报警设备、防电磁泄射设备或屏蔽设备。-11-信息发布保密审查情况序号信息内容（标题）信息来源承办（提供）部门发布途经部门初审意见保密审查员意见分管领导审批意见备注注：如有单独的《上网信息保密审查登记表（本）》，可直接附后备查。-12-涉密文件（收）登记表日期发文单位标题（内容）文号密级数量收取方式办理情况清退日期注：收取方式包括专人领取、会议带回、机要信件寄收等。对不需存档的涉密文件，应及时清退至原发文单位，由该发文单位统一送交市保密局销毁。-13-涉密文件（发）登记表制发日期标题（内容）文号密级拟稿人定密依据印发数量发放范围回收清退情况是否备案注：制发涉密文件前应及时到市保密局备案，并按照编号、发放、签字、回收、清退、销毁等流程进行。其中，根据上级文件转发或有部分摘录的，定密依据填写“派生定密”；根据本单位《定密事项一览表》定密的，定密依据填写“自行定密”。-14-涉密文件（资料）复印登记表复印日期文件（资料）名称文号密级页数使用人批准人是否清退是否销毁备注注：涉密文件不得擅自扩大知悉范围，办理一般由专门人员负责传阅，确因工作需要复印的，需经分管领导批准，并做好登记、限期清退、年终统一销毁，复印件视同原件密级保管。-15-文件资料销毁登记表涉密文件资料文件资料标题文号密级份数经办人审批人送销日期市保密局接收人签字非密文件资料销毁时间销毁内容销毁方式注：涉密文件不得擅自销毁，必须送市保密局集中销毁。各单位应组织本单位及下属单位开展涉密载体销毁工作，在将应销文件清点造册，经分管领导审核同意后，送交市保密局，并履行签字登记手续。其他非密载体也可送销。-16-计算机保密管理情况总体情况计算机总数量涉密计算机数量未连接互联网、内部使用的工作计算机数量接入互联网的计算机数量笔记本台式机单机接入网络硬盘序列号使用科室主要用途启用日期密级责任人保密管理措施政务内网机其他业务网络计算机注：1.单机是指不与任何网络相连的计算机。只要存储、处理过涉密信息的计算机都必须按涉密计算机要求管理，密级按存储、处理信息的最高密级确定，并与互联网物理隔离，按照保密要求落实保密防范措施。2.接入我市电子政务（党政协同办公）系统、行政权力网上公开透明运行系统、维稳工作网上办公系统、绩效管理电子评估统系统的计算机全部为政务内网机，均属非涉密机，但必须参照机密级计算机管理。-17-涉密计算机保密管理卡管理单位：编号硬盘序列号违规外联安装情况使用地点使用人主要用途密级保密管理规定及承诺1.本计算机为涉密计算机。严禁与非涉密计算机相连，严禁将本计算机直接或间接接入电子政务外网以及国际互联网等公共信息网络。2.本机主要用于处理涉密业务和内部办公业务，但不得处理绝密级国家秘密信息。3.本机使用人即为本机保密管理责任人。未经单位主管领导批准和授权，本机不得交由非本岗位工作人员操作。4.不得使用移动存储设备从本机向非涉密计算机复制数据。确需复制的，应当采取严格的保密措施，防止泄密。5.国家秘密信息输出实行严格的登记、审批手续，特别是对国家秘密信息输出的范围、数量和介质要有明确的记载，确保国家秘密信息可控。6.涉密计算机必须安装违规外联监管软件（保密局安装），不得安装、运行、使用与工作无关的软件。7.本机应由本办人员检修和维护或交由保密工作部门审查合格的定点单位进行维修。维修前，应进行登记，并将涉密信息和软件备份，彻底清除涉密信息或卸除所有涉密存储介质。不能彻底清除或卸除的应采取可靠的保密措施，保证所存储的国家秘密信息不被泄露。8.本机不再继续使用时，须经单位主管领导批准，并在履行清点、登记手续，进行技术处理后将硬盘及时销毁，一律不得进行捐赠或当作废品出售。以上规定本人已清楚明了，并将严格执行，绝不违反。承诺人：保密检查情况检查时间检查结论及整改建议使用人检验人员注：1、各科室计算机逐台分类登记，使用人更换后应及时更填此卡，统一存放管理，备案待查。2、维修、更新零部件情况（时间、地点、批准人等）也可记入检查结果。-18-非涉密计算机保密管理卡管理单位：编号硬盘序列号使用地点使用人主要用途IP地址保密管理规定及承诺1.本计算机为非涉密计算机。严禁在本计算机上存储、处理、传递和转载国家秘密信息和内部工作信息。严禁直接或间接接入政务内网或其它涉密网络。严禁与涉密计算机相连。2.本机使用人即为本机保密管理责任人。未经单位主管领导批准，本机不得交由非本单位工作人员操作。3.在本机上运行的U盘、软盘、光盘、磁盘、移动硬盘等介质，事先必须确认其不含有国家秘密信息和内部工作信息。4.不得安装、运行、使用与工作无关的软件。以上规定本人已清楚明了，并将严格执行，绝不违反。承诺人：保密检查情况检查时间检查结论及整改建议使用人检验人员注：1.各科室计算机逐台分类登记，使用人更换后应及时更填此卡，并统一存放管理，备案待查。2.维修、更新零部件情况（时间、地点、批准人等）也可记入检查结果。-19-其他设备保密管理情况涉密程度编号型号（序列号）配发日期载体种类使用部门使用人绝密机密秘密内部使用非密注：除计算机外，其他信息设备包括U盘、移动硬盘、软盘、光盘、存储卡、打印机、传真机、复印机、扫描仪等，也应进行逐件登记。-20-涉密设备（计算机）维修登记表序号使用部门设备类型（品牌型号）密级维修原因维修时间维修单位监修人（经办人）审批情况备注注：1.涉密设备包括涉密计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、U盘等，原则上维修应在本单位进行，并安排专人全程监修。2.如涉密设备报废，必须将存储介质拆除，送交市保密局集中销毁。送销交接清单可参照《涉密文件销毁登记表》格式。-21-保密检查工作开展情况检查时间检查内容检查人员检查范围检查总体情况及存在隐患失泄密情况整改及处理情况注：1.本单位应定期组织开展对秘密文件、计算机及办公自动化设备、门户网站和保密要害部门部位的保密自查。2.完成（或配合完成）市保密局布置的检查任务也可记入其中。-22-保密工作奖惩情况序号事项（人员）名称日期奖励情况惩处情况相关文件注：本单位保密违规事件、失泄密情况记入此表中。-23-学刊用刊、工作调研及信息通联情况杂志订阅情况本年度订阅数量《保密工作》份，其他刊物：分发范围及使用情况保密工作调研情况调研课题调研人员调研成果保密工作信息报送情况作者标题采用情况