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内部审核不合格报告CCDH/JL-8.2.2-06No.01受审核部门:采购部部门负责人:张晓刚审核员:李雪杰审核日期:2015.10.21不合格事实描述:采购部提供不出对石英玻璃生产的合格供方进行评价的证据。不符合条款:7.4.1严重程度:严重一般审核员:李雪杰2015年10月21日原因分析:a．对标准和质量手册7.4.1条款以及《供方评价准则》学习不够，理解不深；b．工作不认真，未对石英玻璃生产企业进行评价。采取的纠正措施:a．学习标准和质量手册7.4.1条款以及《供方评价准则》；b．补作对石英玻璃生产企业进行评价。c.举一反三查找类似问题。部门负责人:张晓刚2015年10月22日纠正措施实施情况:a.对标准和质量手册7.4.1条款以及《供方评价准则》进行培训；b.已对石英玻璃生产合格供方进行评价；c.举一反三检查没有发现类似情况。部门负责人:张晓刚2015年10月23日纠正措施的验证:通过对采购部纠正措施的检查，认为纠正措施实施有效。审核员:李雪杰2015年10月23日备注:纠正措施报告CCDH/JL-8.2.2-07No.01存在不合格事实陈述及责任部门:采购部提供不出对石英玻璃生产加工的合格供方进行评价的证据。签字:张晓刚2015年10月21日原因分析:a．对标准和质量手册7.4.1条款以及《供方评价准则》学习不够，理解不深；b．工作不认真，未将石英玻璃生产合格供方进行评价。部门负责人:张晓刚2015年10月21日拟采取的纠正措施:a．学习标准和质量手册7.4.1条款以及《供方评价准则》；b．对石英玻璃生产的合格供方进行评价。c.举一反三查找类似问题。责任部门:采购部管理者代表:姚立军2015年10月22日完成情况:a.对标准和质量手册7.4.1条款以及《供方评价准则》进行培训；b.已对石英玻璃生产的合格供方进行评价；c.举一反三没有发现类似情况。部门负责人:张晓刚2015年10月23日验证结果:通过对采购部纠正措施的验证检查，认为纠正措施实施有效管理者代表:姚立军2015年10月23日备注:内部审核不合格报告及纠正措施JLSF/JL-8.2.2-06No.01受审核部门:销售部部门负责人:蒋造林审核员:韦厦审核日期:2015.10.21不合格事实描述:销售部提供不出对编号为WP-05-0658的合同进行评审的证据。不符合条款:7.2.2严重程度:严重一般审核员:韦厦2015年10月21日原因分析:a．对标准和质量手册7.2.2条款以及《合同管理规定》学习不够，理解不深；b．工作不认真，合同评审后未做记录。采取的纠正措施:a．学习标准和质量手册7.2.2条款以及《合同管理规定》；b．注意对新合同要进行评审。c.举一反三查找类似问题。部门负责人:蒋造林2015年10月22日纠正措施实施情况:a.对标准和质量手册7.2.2条款以及《合同管理规定》进行培训；b.已对编号为WP-05-0658的合同进行评审；c.举一反三检查没有发现类似情况。部门负责人:蒋造林2015年10月23日纠正措施的验证:通过对销售部纠正措施的检查，认为纠正措施实施有效。审核员:樊勇2015年10月23日备注: