风险点表现形式及防控措施（4篇）

1/29风险点表现形式及防控措施（4篇）风险点表现形式及防控措施【第一篇】党政办：风险点：1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。2、收文传阅、发文不及时不合规的风险。办文上，存在工作马虎，不注意细节，存在工作材料质量不高的风险。3、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。4、办公用品采购不按程序操作，管理过程中违规领用和发放的风险。5、公用资产安全管理不力，挤占挪用。6、公务接待和公务车辆使用上，不坚持按章办事，存在违规超标接待和公车私用的风险。防控措施：1、建立公章管理、登记台账。2、认真履职，增强工作责任心，提高工作效率。。3、严格按照档案文件管理制度管理档案。4、坚持政府采购制度：严格按程序进行统一采购，，杜绝发生权钱交易的行为。5、完善各项工作流程、制度及管理办法，严格按规章制度办事。2/296、严格按照制度办事，强化监督力度，形成用制度管权、管人、管事的局面。计生办：风险点：1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。2、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。3、借办理各类证件之机索要或收受礼物馈赠和宴请的风险。4、顾及人情关系，不能秉公办事，放宽独生子女、二女户、特困家庭、农村部分计划生育家庭奖励对象扶助审核条件的风险。5、在已婚育龄妇女查环、查孕时，因核对不认真发生有人替检现象6、计生“三查”服务过程优亲厚友、虚报瞒报。7、在处理计生管理工作中不达标的单位和个人时，自由裁量权较大。8、再生育申请审核过程中，未与有关部门核实情况或违反再生育规定，弄虚作假帮助有关村或老百姓受人请批等风险点。9、对发现计外问题隐瞒情况或未及时上报、处理等风险点。防控措施：1、建立公章管理、登记台账。2、具体责任人熟知相关政策。3/293、证明事项由有关单位出具依据后，再按相应的政策予以证明。4、严格按照档案文件管理制度管理档案。5、加强思想道德修养，严格遵守政策，按章办事，正确行使职权。6、对计生工作中发现的重大问题，坚持“集体领导、民-主集中、个别酝酿会议决定”的原则，并报工委、办事处决策、决定。7、在孕环检时认真核对孕检对象身份证，在无法确认时通知村计生专干进行核对。8、严密流程，把好各个环节，公开办事流程，公开举报电话，接受群众监督。9、严格按照文件、既定政策及年初相关目标考核方案行使处罚权。10、建立统计工作制度，明确统计口径及奖惩办法，杜绝计外事项隐瞒不报，迟报现象。11、建立再生育审核工作流程、制度、严格按程序和职权办事，把好初审关。财政所：风险点：1、不认真执行财经纪律的有关规定；2、存在对财务审批、民政资金，管理混乱，不公开、把关不严，违反财务制度，出现假公济私等行为的可能；3、存在违反公共财物管理和使用规定的可能；4/294、存在利用职权违反规定，以权谋私，干预和插手不属自己职权范围的工作的可能。5、拨付工程、“一事一议”项目款时，可能存在未按项目预算进度，拨人情款的风险。6、存在伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告的风险。防范措施：1、严格执行《中国共-产-党党员领导干部廉洁从政若干准则》的有关规定，筑牢拒腐防变思想防线；2、严格遵守财经法律法规，做到不设“账外账”“小金库”；做到专款专存、专款专用。3、严格按照财政行政审批程序，及时办理领导审批的各种款项；4、严格遵守《国有资产管理条例》；加强理论和业务学习，提高自身道德修养。5、严格按照上级财政部门规定以及项目、工程的具体要求办理。6、加强管理，实行审批制度，大额支出须经领导班子集体研究通过，并形成会议记录，作为支出凭证审批的附件。林业站：风险点：1林业执法力度不够，可能造成滥砍乱伐森林资源的风险。2、违反验收规程检查验收伐区、造林地、封山育林等造5/29成的风险。3、宣传、贯彻绿化的法律法规不够全面。4、护林防火工作监管不到位，可能造成森林火灾事故的风险。防控措施：1、加强廉洁自律教育，筑牢拒腐防变思想防线；2、加强项目质量、资金监管，责任落实到人。3、加强贯彻执行《森林法》和林业方针、政策的宣传力度，加大依法行政力度。4、建立健全护林防火工作机制，对违反护林防火工作制度的人员和行为及时制止并予以严肃查处。安监办：一、承担街道安全生产监察办公室的日常工作；综合监管全街道安全生产工作；二、负责全街道工商贸企业的安全生产监督工作；负责全街道危险化学品、烟花爆竹从业单位的安全生产综合监督管理工作；三、负责综合管理全街道企业职工伤亡事故的调查处理工作；四、依法监督检查生产经营单位“三同时”情况；作业场所职业卫生情况和重大危险源监控；重（特）大事故隐患的整改工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；五、组织开展全街道安全生产宣传教育和培训工作；六、组织开展安全生产监督管理工作方面的交流活动；指6/29导和推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺；七、承办工委和办事处交办的其他事项。风险点：1、监督检查不到位，力度不够或对安全隐患未进行及时排查或查处安全隐患未及时通知整改或未及时向上级部门报告，可能导致重大安全事故的风险。2、在查处安全生产违法过程中，受人情关系影响收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险。防控措施：1、严格执行安全生产责任制和责任追究制；2、严格执行党风廉政建设责任制，建立健全安全生产定期督查机制和责任追究制，及时消除安全隐患。风险点表现形式及防控措施【第二篇】水利站：1、宣传贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《省实施办法》、《省实施办法》等法律法规。2、组织制定街道水利事业发展战略规划中长期和年度计划,并负责经批准后项目的组织实施和监督。3、负责街道水资源保护,实施监督管理和组织实施取水许可制度,协调处理水事纠纷,协助上级业务部门水行政执法工作。4、负责街道防汛抗旱指挥机构的日常工作。对重点水利7/29工程实施防汛抗旱调度。5、负责管理全街道水土保持工程治理工作。6、负责街道农田水利和农村人畜饮水工程建设规划及实施工作。7、完成上级业务主管部门及工委、办事处安排的工作，为领导决策当好参谋。风险点：1、在水利基础设施建设中，因监管不到、资金管理不规范等因素，导致出现工程质量不高2、防汛安全隐患排查整改不到位，责任未落实，出现防汛安全事故防控措施：1、严格执行水利建设相关规定，掌握建设流程，加强监督管理，确保工程质量。2、进一步落实防汛安全责任制，做到责任到人。建房站：1、贯彻执行国家和本省有关村镇建设的方针、政策、法律、法规和规章。2、组织编制、实施乡（镇）域总体规划、村镇建设规划和年度建设计划。3、负责村镇建设项目的选址定点、放线、验线等工作，审查建设施工条件，核发村镇建设中的有关证件，进行村镇建设的综合管理。4、参与村镇建筑市场管理，建筑工程与公用设施等建设项目的质量监督，查处违章建筑。8/295、组织村镇的综合开发，配套建设，开展村镇建设竞赛活动。6、搞好村镇容貌、环境卫生、园林绿化的建筑和管理。7、负责村镇建设有关经费的收取，并向村镇建设主管部门提出经费的年度使用计划。8、负责村镇建设的统计年报工作和档案管理工作。风险点：1、农村村民自建房选址规划审批上报时，不按规定到现场丈量。2、违法建筑物，构筑物和其它设施的查处上报信息滞缓，违法案件不上报。3、在农村村民建房审批时，可能存在利用职务之便批人情手续，违反工作原则，导致违法违纪发生的风险。防控措施：1、严格按照政策制度丈量计算；2、严格依法行政，定期开展廉政知识学习，以加强自律及工作责任心3、定期开展廉政风险防控教育和法纪教育，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线文化站：1、举办各类展览、讲座，普及科学文化知识，传递经济信息，为群众求知致富，促进当地经济建设服务；2、根据当地群众的需求和设施、场地条件，组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的文体活动和广播、电影放映活动；指9/29导村文化室（文化大院、俱乐部等）和农民自办文化组织建设，辅导和培训群众文艺骨干；3、协助上级文化单位配送公共文化资源，开展流动文化服务，保证公共文化资源进村入户；4、在上级图书馆的指导下，抓好农家书屋建设，督促农家书屋按时开放，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务；5、在上级文化行政部门的指导下，搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；协助上级文化行政部门开展文物的宣传保护工作；6、受上级文化行政部门的委托，协助做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报；7、完成上级主管部门和工委、办事处交办的其他工作。风险点：1、文化市场执法时，执法检查力度不大，可能存在执法不严现象。2、对文化市场监管和文物保护不力，对上级部门发放的文体器材的维护和使用不当的风险。防控措施：1、加大执法力度，严格依法办事；2、加强文化市场的监督，发现问题及时上报，强文化市场的管理，规范文化市场的运行。人力资源和社会保障服务中心：10/29风险点：1、规范企业用工时，劳资纠纷、安全事故、保险纠纷时，可能存在不秉公办事；2、新农合报销审核把关不严，未公示，出现虚报新农合就医补偿的风险；3、新农合、新农保资金管理不规范。防控措施：1、严格依据《劳动合同法》规范企业用工行为；2、完善新农合报销制度，按流程实行就医报销公示，接受群众监督。3、严格执行财经纪律，进一步完善新农合、新农保资金管理制度。农业农村办公室：风险点：1、农业救灾款上报审核时，可能存在村部上报名单不符合实际；2、在强农惠农资金发放审核时把关不严，可能存在村部上报名单不符合实际，造成惠农资金流失的风险。3、在动物防疫工作中，可能存在监管不到位，导致发生重大疫情的风险。4、在执行综合统计过程中虚报瞒报，虚改统计数据。5、项目申报、项目管理违规操作，利用职务之便违规违纪的风险。6、农技推广—病虫预测、预报不及时。11/297、农业基础建设工程招投标、资金管理、工程监管中把关不严，违规招投标。8、农作物种子、农药执法检查过程把关不严、违规检查。防控措施：1、严格执行公开制度。加强公开，自然村公示，充分利用群众监督力量。2、加强对防疫培训力度，强化监管，提高防疫员技术水平；3、坚持原则按照正常申报程序申报，强化监管。4、认真学习相关法律法规，加强政策公开与宣传，严格资格审查，严格依法办事。7、聘请专业监理公司和农民监督员相结合，在施工过程中严把质量关。8、履职尽责，认真审核，张榜公示，加强执法监管。园区发展办公室：1、研究拟定工业园区发展规划、措施，并组织实施。2、负责工业园区规划管理、信息档案管理、基础设施、公用设施的建设与管理。3、会同有关部门对工业园区建设项目的质量、安全、环保等工作进行检查和指导。4、负责工业园区基本建设项目、技、改、扩建项目的审批、竣工验收。组织好区内企业生产及各项经济技术指标的考核、统计和上报工作。5、会同有关部门对工业园区企业的厂长、经理和技术人12/29员进行各种形式的培训工作。协调落实赋予工业园区的各项优惠政策。6、负责与有关部门协调好解决好工业园区项目建设中出现的矛盾问题，搞好其服务工作。7、积极为工业园区内的企业牵线、搭桥，从引进项目、引进资金、引进人才、引进技术上下功夫，逐步扩大与省内外的合作范围。8、完成工委、办事处及上级业务部门交给的其他管理任务。风险点：1、对企业安全生产排查和环境保护检查不力的风险。2、在企业申报工作中，企业信息与实事不符的风险。3、服务企业的覆盖面不够广、业务能力有待进一步提高、对政策理解不够深，导致部分管理和服务工作不到位。4、项目引进建设和服务过程中，接受吃请，影响招商引资形象。防控措施：1、严格遵守机关的各项规章制度，依法依纪办事，廉洁奉公，不利用职务之便谋取私利。2、认真学习各项政策法规，进一步提高业务能力，尽可能多的联系企业，为企业的发展保驾护航。3、严格按工作规范程序操作办理，加强自律意识，树立13/29良好对外形象。4、加强监督机制，以制度管人，运行质量监督管理考核机制