DB11T 1415-2017 清洁生产绩效验收技术要求

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ICS13.020.01Z04备案号:56037-2017DB11北京市地方标准DB11/T1415—2017清洁生产绩效验收技术要求Technicalrequirementsforperformanceacceptanceofcleanerproductionaudit2017-06-29发布2017-10-01实施北京市质量技术监督局发布DB11/T1415—2017I目次前言.................................................................................II1范围...............................................................................12规范性引用文件.....................................................................13技术内容...........................................................................1附录A(资料性附录)北京市清洁生产绩效验收报告大纲..................................5参考文献..............................................................................7DB11/T1415—2017II前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由北京市发展和改革委员会提出并归口。本标准由北京市发展和改革委员会组织实施。本标准起草单位:北京节能环保中心、中国轻工业清洁生产中心、北京市环境保护科学研究院。本标准主要起草人:李晓丹、李旭、陈龙、孙晓峰、于凤菊、简玉平、于承迎、张佟佟、刘曼、薛鹏丽、李忠武、高山、王靖、钱堃、刁晓华。DB11/T1415—20171清洁生产绩效验收技术要求1范围本标准规定了清洁生产绩效验收的技术要求。本标准适用于清洁生产审核实施单位评估后的清洁生产绩效验收。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T3484企业能量平衡通则GB/T12452企业水平衡测试通则GB/T13234工业企业节能量计算方法GB/T13471节电技术经济效益计算与评价方法GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则GB18597危险废物贮存污染控制标准GB24789用水单位水计量器具配备和管理通则DB11/T□□清洁生产方案产生与效益计算技术要求3技术内容3.1验收流程清洁生产绩效验收流程见表1。表1清洁生产绩效验收流程程序要求材料准备清洁生产绩效验收申请表;清洁生产绩效验收报告,报告样例见附录A;其它相关材料材料初审对提交申报材料的完整性和规范性进行初审验收评价材料评价:重点考察清洁生产绩效验收报告规范性;现场评价:重点考察清洁生产方案实施情况、实施单位清洁生产整体水平、持续清洁生产情况;具体指标体系见3.2.2形成验收意见根据材料评价和现场评价结果,依据指标体系进行评价并出具验收意见信息发布清洁生产绩效验收结果信息发布3.2验收要求DB11/T1415—201723.2.1基本要求清洁生产绩效验收应满足以下基本要求:a)清洁生产审核报告中的中/高费方案全部完成;b)实施单位符合国家和本市节能、环保、产业方面的法律、法规、政策及其它相关要求;c)未使用国家或本市已明令淘汰的落后生产工艺、设备;产品、副产品或生产、服务过程中不含有或使用法律法规和国际公约禁用的物质;未生产国家或本市已明令淘汰的落后产品;d)通过审核评估后,实施单位污染物达标排放;资源、能源消耗符合本市相关控制指标;不存在环保违法违规行为;如存在限期整改等要求,应按期完成;e)获得政府经费支持的清洁生产项目,应按相关规定提交文件,经费使用应遵守相关财务要求;f)实施单位提供真实验收材料。3.2.2验收指标要求清洁生产绩效验收指标要求见表2。表2清洁生产绩效验收指标要求类别指标项分值指标要求得分一、清洁生产绩效验收报告规范性1.报告内容2清洁生产绩效验收报告符合附录A要求1清洁生产审核评估意见落实情况描述详实1清洁生产方案实施情况描述详实1持续清洁生产工作实施情况描述详实2.资料、数据1清洁生产项目立项、项目变更相关材料齐全1清洁生产项目相关财务证明资料齐全1清洁生产审核评估至验收期间的资源能源消耗及环境问题表述清晰,并能提供基础数据1清洁生产审核评估至验收期间的工艺、设备等变化情况表述清晰,并能提供基础资料1清洁生产审核评估至绩效验收期间的环境监测符合相关规定3.方案效益汇总与分析2对无低费方案实际效益进行汇总,定量评价有数据支撑3对已实施的中高费方案,根据实际运行情况进行技术效果评价、环境效益评价、经济效益评价1对审核评估后至绩效验收期间提出并实施的清洁生产方案效益进行汇总分析1评价清洁生产预期目标的实际完成情况4.分析方法5采用科学的方法进行数据分析(采用GB/T3484、GB/T12452、GB/T13234、GB/T13471、DB11/T□□等),核算清洁生产审核效益5.报告结论2对清洁生产审核评估至验收期间实施单位清洁生产水平及其真实性、合理性进行评价,与相关清洁生产评价指标体系的对标结果1对清洁生产方案实施后实现清洁生产预期目标的效果进行评价分数小计25DB11/T1415—20173表2清洁生产绩效验收指标要求(续)类别指标项分值指标要求得分二、清洁生产方案实施情况1.清洁生产整体水平3有毒有害原辅材料管理规范、使用和处置有记录,危险化学品管理符合《危险化学品安全管理条例》相关要求2计量器具配备符合GB17167、GB247891使用新能源、可再生能源,且使用量占能源总用量的5%以上3污染物达标排放,污染治理设施完好、运转正常、运行维护记录齐全2固体废物分类收集贮存,危险废物管理符合GB18597、转移联单齐全2通过国家和行业相关节能环保认证,如能源管理体系认证、环境管理体系认证、节能产品认证、绿色产品认证等1按照《企业事业单位环境信息公开办法》公开环境信息6达到国家或本市清洁生产评价指标体系规定的国际清洁生产领先水平得6分;国内清洁生产先进水平得4分;国内清洁生产一般水平得2分2.项目实施及运行情况5项目实施现场应与批复一致,项目实施内容变更应管理部门批准5清洁生产项目备案、审批等材料齐全5清洁生产项目具有国际先进水平得5分;国内领先水平得3分;国内先进水平得1分5清洁生产项目实施后运行正常,具有完整的运行维护记录5用于评价清洁生产项目的能耗、物耗、污染物指标等参数原始记录齐全3.项目的政府支持经费使用情况5专款专用、独立核算,实施单位具备健全的财务制度5经费使用应与预算批复一致,预算调整应报管理部门批准5项目合同、票据、记账凭证以及相关财务文件齐全,归档保存5落实配套资金,自筹资金到位率不低于60%分数小计65三、持续清洁生产情况1.制度建设及机制运行2落实并执行清洁生产管理办法及奖励办法,制度贯彻执行情况记录完整(如奖励情况等)1建立持续清洁生产管理机构,职能明确,证明文件齐全1有清洁生产规划、工作计划和总结,清洁生产管理与考核记录材料齐全1中高层管理人员清洁生产意识、知识水平符合要求2.清洁生产持续改进情况2持续开展清洁生产技术改造和管理优化,证明文件齐全2持续开展清洁生产宣传教育,证明文件齐全1员工对清洁生产认知率大于90%分数小计10总分1003.3验收方法3.3.1验收原则清洁生产绩效验收采用综合打分确定绩效验收结果;实施单位的绩效验收得分取各验收专家打分平均值。DB11/T1415—201743.3.2考核评分计算清洁生产绩效考核评分按式(1)计算:……………………………………………(1)式中:P—清洁生产绩效考核总分值;n—参与评价的所有指标总数;Pi—参与评价的第i项指标的评价考核分值。3.3.3指标缺项考核的分值计算在第i项指标下,若实际参与评价考核的指标项目数少于所含指标项目数,计算时应将指标的分值予以相应修正,修正后指标相应的分值Pi′按式(2)计算:……………………………………………(2)式中:Pi′—第i项指标缺项时,评价指标修正后的分值;Ai—第i项评价指标缺项考核时,评价指标相应分值的修正系数。其中,Ai按式(3)计算:………………………………………………(3)式中:K1—第i项指标的分值;K2—第i项指标缺项考核时,实际参与考核的各指标分值之和。3.4等级的确定清洁生产绩效验收结果划分为三级,即清洁生产绩效验收优秀单位、清洁生产绩效验收合格单位、清洁生产绩效验收不合格单位。清洁生产等级对应的综合评价指标应符合表3的规定。评定等级时,指标值不仅应符合相关等级分值,同时基本要求也应全部符合相关要求,否定性指标有一项不符合,即不合格。表3清洁生产绩效验收等级与实施单位综合评价指标值清洁生产绩效验收等级清洁生产综合评价得分优秀≥85合格70≤P<85不合格P<70DB11/T1415—20175AA附录A(资料性附录)北京市清洁生产绩效验收报告大纲清洁生产绩效验收报告应包括但不限于以下内容:1前言1.1实施单位概况1.2公司组织情况1.3工艺(服务)流程与审核重点1.4经营情况(产值、产量、服务量等)1.5原辅材料消耗情况1.6资源能源消耗情况1.7环境保护情况1.8开展清洁生产审核时间1.9评估阶段取得的成果1.10确定的中高费方案1.11评估意见落实情况1.12编制依据2已实施方案的保持情况2.1无低费方案基本情况2.2中高费方案基本情况3计划实施清洁生产方案的落实情况3.1无低费清洁生产方案简述3.2中高费方案简述4政府支持的清洁生产项目实施情况4.1项目组织实施情况4.2项目实际实施的技术路线及效益分析4.3项目实际效益与预期效益对比分析5财政经费使用情况5.1已支出经费使用情况5.2未支出经费使用计划6目标完成情况及清洁生产水平评价6.1清洁生产目标完成情况6.2清洁生产水平评价7持续清洁生产落实情况7.1建立和完善清洁生产组织机构7.2建立和完善清洁生产管理制度7.3清洁生产机制有效运行7.4制定持续清洁生产计划7.5后续清洁生产方案8遗留问题和改进建议DB11/T1415—201768.1遗留问题8.2改进建议9附件清洁生产审核绩效验收申请表本轮清洁生产审核实施效果汇总表清洁生产审核报告通过评估函及评估意见清洁生产审核评估意见落实情况清洁生产项目实施情况材料(包括项目实施方案、项目预算与决算、项目竣工验收监测与验收报告等)项目相关批复(如立项、备案、环评批复等)中高费方案运行记录中高费方案节能、节水、环境效益等相关测试报告与中高费方案相关的合同、财务凭证、发票等中高费方案资金申请报告批复、资金批复政府文件等环境监测报告固体废物处理处置合同、转移联单等环境、能源管理制度DB11/T1415—20177参考文献[1]《中华人民共和国清洁生产促进法》(中华人民共和国主席令第五十四号).[2]《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国环境保护部令第38号).[3]《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号).[4]《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号).[5]《北京市发展和改革委员会北京市财政局北京市环境保护局关于印发清洁生产管理办法的通知》(京发改规[2013]6号)._________________________________

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