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ICS03.080.01A16备案号:38190-2013DB11北京市地方标准DB11/T978—2013服务业清洁生产审核报告编制技术规范TechnicalSpecificationontheDevelopmentofAuditReportsforCleanerProductioninServiceSector2013-06-21发布2013-10-01实施北京市质量技术监督局发布DB11/T978—2013I目次前言.................................................................................II引言................................................................................III1范围...............................................................................12规范性引用文件.....................................................................13术语和定义.........................................................................14审核报告总体要求...................................................................15审核报告正文编写技术要求...........................................................2附录A（规范性附录）规范性用表.....................................................13附录B（规范性附录）北京服务业单位清洁生产审核报告编写排版要求（正反面打印）.......22附录C（规范性附录）清洁生产方案效益计算方法.......................................25附录D（规范性附录）清洁生产方案经济可行性分析方法.................................28附录E（规范性附录）服务业单位简况表...............................................31附录F（规范性附录）本轮清洁生产审核（节能减排）绩效统计...........................32DB11/T978—2013II前言本标准依据GBT1.1-2009给出的规则起草。本标准由北京市发展和改革委员会提出。本标准由北京市发展和改革委员会组织实施。本标准起草单位：北京节能环保中心、中国轻工业清洁生产中心。本标准起草人：唐艳芬、吕竹明、薛捍平、孙晓峰、孙慧、刘安DB11/T978—2013III引言为贯彻实施《中华人民共和国清洁生产促进法》，提高资源与能源利用效率，减少污染物产生与排放，保护北京地区环境质量，为北京市政府主管部门推进北京服务业实施清洁生产，为北京地区服务业编写清洁生产审核报告提供技术支持和指导,制订本标准。DB11/T978—20131服务业清洁生产审核报告编制技术规范1范围本标准规定了服务业清洁生产审核报告的术语和定义、审核报告总体要求和审核报告正文编写技术要求。本标准适用于北京地区服务业单位清洁生产审核报告的编制,清洁生产审核和评估可参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T12452企业水平衡测试通则GB/T13234企业节能量计算方法GB/T15316节能监测技术通则GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则GB/T4754国民经济行业分类标准GB8978污水综合排放标准3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1清洁生产审核cleanerproductionaudit按照一定程序，对生产和服务过程进行调查和诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出减少有毒有害物料的使用、产生，降低能耗、物耗以及废物产生的方案，进而选定并实施技术经济及环境可行的清洁生产方案并实施的过程。3.2审核期auditperiod服务业单位开展一轮清洁生产审核活动从起始日期到结束日期。3.3审核考察期reviewperiodofaudit服务业单位开展清洁生产审核活动当年回溯三个自然年的时间加上审核当年年初到审核启动前的时限。3.4审核基准期benchmarkperiodofaudit服务业单位开展清洁生产审核活动当年的上一年度。4审核报告总体要求DB11/T978—201324.1报告封面4.1.1内容报告封面按从上到下顺序应包括以下内容：a)服务业单位名称；b)审核报告书名称；c)报告书编写单位（服务业单位名称在上，咨询机构名称在下）；d)报告书完成时间落款（具体到月）。4.1.2要求服务业单位在符合国家规定要求的前提下，未借助咨询机构自主开展清洁生产审核及编写清洁生产审核报告，在审核报告封面可不附咨询机构名称。4.2报告内封面4.2.1内容内封面应包括参加审核项目人员表和参加审核报告编写人员表，见附录A表A.1至表A.4。4.2.2要求清洁生产审核分为服务业单位自主审核和委托咨询机构审核两种情况。服务业单位自主审核时，报告内封面应包括附录A表A.1至表A.3的内容。服务业单位委托咨询机构审核时，报告内封面应包括附录A表A.1至表A.4的内容。4.3报告正文内容框架审核报告正文应包括以下内容：a)前言b)第1章服务业单位概况c)第2章审核准备d)第3章预审核e)第4章审核f)第5章方案的产生和筛选g)第6章方案的确定h)第7章方案的实施i)第8章持续清洁生产j)第9章结论k)附件4.4编写排版要求报告的编写排版按照附录B要求,并正反面打印。5审核报告正文编写技术要求5.1前言DB11/T978—20133前言应包括但不限于以下内容：a)开展清洁生产审核工作的意义：简要描述开展本轮清洁生产审核的背景，介绍国内外同行业推行清洁生产的状况、目前服务业单位清洁生产所处水平、存在的差距和潜力；b)国家与地方政府对服务业单位开展清洁生产审核的要求；c)服务业单位开展清洁生产审核的范围，本轮审核基准期、审核期；d)服务业单位开展清洁生产审核工作的计划，包括标注合同签订时间、正式开始时间、申请评估时间等关键节点；e)审核过程中聘请的测试机构或专家工作等情况；f)清洁生产审核实施依据，包括与清洁生产、节能环保相关的法律法规、规章政策、通知公告、标准等。g)清洁生产审核实施概况介绍，说明此轮为第几轮清洁生产审核。如果之前已经开展过清洁生产审核工作，需简要介绍之前的清洁生产审核工作情况，包括审核重点、制定的清洁生产目标完成情况及清洁生产中/高费方案的落实情况等，以及本轮清洁生产审核工作的流程，确定的审核重点，确定的清洁生产审核目标，产生的无/低费和中/高费方案的概况、实施情况、取得的效益及清洁生产审核目标完成情况等内容；如果本轮为第一轮清洁生产审核，仅说明本轮审核的概况。5.2服务业单位概况5.2.1基本情况基本情况应包括但不限于以下内容：服务业单位成立时间、性质、上级主管部门、规模（大型、中型、小型）、所属服务业类别、经营管理情况（自主管理、委托管理、特许经营、承包经营等）、节能、节水、环保概况以及获得的相关荣誉并附相关荣誉图片、从业人数以及从业人员简况等。5.2.2组织机构组织机构应包括但不限于以下内容：a)说明本轮审核服务业单位组织机构设置与职能分工，并说明能源、环保日常管理部门的情况（包括部门职能、人员设置与分工等）；b)绘制服务业单位组织机构图，用层级型组织机构图表示。5.2.3地理位置和平面布置地理位置和平面布置应包括但不限于以下内容：a)服务业单位所在区域地理位置图和相应的文字说明；重点说明服务业单位500米范围内是否存在自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文教区、居民区等环境敏感点；b)服务业单位平面布置图和相应的文字说明。5.3审核准备5.3.1高层领导参与情况简要说明高层领导对清洁生产审核工作的重视以及高层领导在清洁生产领导小组中所承担的职责。5.3.2清洁生产审核机构设置情况DB11/T978—20134组建清洁生产审核领导小组和工作小组，编制职责分工表,见附录A表A.5和A.6。是否需要分别设置清洁生产审核领导小组和工作小组，应根据服务业单位规模来确定，当服务业单位规模较小时，这两个小组可加以合并。5.3.3审核工作计划绘制清洁生产审核工作计划表,见附录A表A.7。5.3.4宣传和培训宣传和培训应包括但不限于以下内容：a)清洁生产启动会、培训会、专题研讨会的时间、地点、参会员工等。应在报告正文或附件中体现培训现场照片、培训教材等相关信息；b)清洁生产知识普及情况说明，包括内部宣传（如采用办公自动化）、引导消费者绿色消费等措施及实施情况。5.3.5克服障碍说明服务业单位在观念、组织、服务流程、设备、计量、资金、管理、消费者引导等方面存在的障碍和采取的措施,障碍分析及解决办法表见附录A表A.8。5.4预审核5.4.1服务业单位情况5.4.1.1服务情况服务情况的内容应包括但不限于：a)说明审核基准期服务业单位经营运行情况；b)对服务业单位的产品（或提供的服务）进行说明，说明服务业单位审核考察期产品（或提供的服务）产量（数量）、主营业务收入情况和主要经济指标。5.4.1.2经营（服务）流程或方式经营（服务）流程或方式的内容应包括但不限于：a)说明服务业单位经营（服务）全过程并标识出主要产排污节点，一般包括：经营（服务）全过程所涉及的各主要经营（服务）流程或方式；b)绘制服务业单位经营（服务）全流程图及给出相应的文字说明。5.4.1.3主体设施与设备情况主体设施与设备情况的主要内容包括：a)描述主体设施（如建筑物）的基本情况（如建设年代、竣工年代、占地面积、建筑面积、建筑物高度、层数、层高、节能技术采用情况等）；b)说明重点系统（如供配电系统、给排水系统、照明系统、制冷系统、供暖系统、燃烧系统、洗浴系统、消防系统、楼宇自控系统和电梯系统等）的设备配备型号、数量、额定功率、运行时间等，并就设备水平、先进程度、维护保养情况进行评价。应重点说明是否存在淘汰落后设备和使用淘汰落后产品；c)描述室内新风系统，室内环境质量监测数据应与相关场所空气质量标准进行对标分析。5.4.1.4原辅材料消耗分析DB11/T978—20135说明审核考察期服务业单位原辅材料购置、贮存、使用情况。此处的原辅材料包括但不限于有毒有害原材料，如：空调制冷剂，干洗剂，危险化学品等的贮存、使用情况等，并评价有毒有害原材料的贮存、使用等是否符合相关政策要求。5.4.1.5水消耗分析水消耗分析应包括但不限于以下内容：a)说明服务业单位的供水来源、用水性质及排水去向，并绘制管网图（或示意图）；b)对照GB17167及行业相应推荐标准，说明水计量系统的配备情况，包括进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备的配备情况，绘制相关计量简图和计量器具配备表，对服务业单位水的计量器具配备情况进行系统评价；c)说明审核考察期水资源逐月消耗和重点用水环节的耗水情况，根据各行业特点可选用单位面积取水量、人均取水量、产值取水量等进行评价；d)说明服务业单位审核考察期是否进行过水平衡测试，是否按照测试结论意见进行整改；e)服务业单位现有的节水措施与指标完成情况。5.4.1.6能源消耗分析能源消耗分析应包括但不限于以下内容：a)绘制服务业单位各种能源（电力、煤炭、燃气、燃油、热水、蒸汽等）的供给流向图，编制主要用能设备参数及安装位置统计表,见附录A表A.9；b)对照GB171